中共石屏县委政法委员会2024年部门预算

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中共石屏县委政法委员会2024年部门预算

中共石屏县委政法委员会2024年预算公开目录

第一部分 中共石屏县委政法委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共石屏县委政法委员会2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 中共石屏县委政法委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）全面贯彻党的路线方针政策和中央、省委、州委和县委关于政法工作的重大部署，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（2）贯彻落实中央、省委、州委和县委的决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安石屏、法治石屏建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进公平正义、保障人民安居乐业。

（3）了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调处置重大突发事件。

（4）加强对全县政法工作督查，统筹协调社会治安综合治理，维护社会稳定。

（5）组织开展全县政法领域的调查研究。

（6）掌握分析全县政法舆情动态，指导协调政法部门和有关单位做好依法办理、宣传报道和舆论引导等工作。

（7）指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设，协助县委及其组织部门加强政法部门领导班子和干部队伍建设。

（8）完成州委政法委和县委交办的其它工作任务。

（二）机构设置情况

石屏县委政法委内设6个科室，分别为：办公室、政治处、执法监督室、维稳指导科、综治督导科、政治安全和反邪教协调科。下属石屏县综治中心、石屏县法学会机关2个单位（非独立预算单位、非独立批复单位）。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和党的二十届二中全会精神，认真落实中央和省委、州委和县委政法工作会议，忠诚拥护“两个确立”，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。紧紧围绕省委“3815”战略发展目标、州委“337”和县委“333”工作思路，全面贯彻总体国家安全观和以人民为中心的发展思想，牢牢把握稳定压倒一切的总要求，以防范化解风险为重点，以党的政治建设为统领，以“五个过硬”为目标，加快推进政法队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设，履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责任务，确保全县社会大局持续和谐稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制10人，工勤人员编制2人，事业编制4人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 4179191.87元，其中：一般公共预算4179191.87元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比增加368097.66元，主要原因是人员较上年增加2人，故预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 4179191.87元，其中：本年收入4179191.87元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4179191.87元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加368097.66元，主要原因是人员较上年增加2人，故预算增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4179191.87元。财政拨款安排支出4179191.87元，其中：基本支出3021191.87元，与上年对比增加258297.66元，主要原因是人员较上年增加2人；项目支出1158000元，与上年对比增加109800元，主要原因是人员较上年增加2人，按人员测算的业务费用增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013101款预算数为2065942.48元，主要用于工资、津贴补贴、奖金、职工工伤保险、办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费等。与上年相比增加131034.04元，主要是人员比上年增加1人。

2.2013150款预算数为283558.94元，主要用于事业人员工资、津贴补贴、奖金、职工工伤保险等。与上年相比增加95434.82元，主要是事业人员新增1人。

3.2049999款预算数为900000.00元，主要用于综治维稳工作经费。与上年预算数一致。

4.2080501款预算数为196476.00元，主要用于离退休人员的离退休费、生活补助费。与上年相比增加33138.4元，主要是退休人员比上年增加1人。

5.2080505款预算数为283084.00元，主要用于职工养老保险费支出。与上年相比增加27440.32元，主要是职工人数比上年增加2人。

6.2101101款预算数为120007.04元，主要用于职工医疗保险费支出。与上年相比增加6616.66元，主要行政人员人数比上年增加1人。

7.2101102款预算数为19682.95元，主要用于职工医疗保险费支出。与上年相比增加6671.37元，主要事业人员人数比上年数新增1人。

8.2101103款预算数为72005.15元，主要用于公务员医疗补助支出。与上年相比增加6849.5元，主要原因是公务员比上年增加1人。

9.2101199款预算数为13518.83元，主要用于事业人员医疗补助支出。与上年相比增加2007.91元，主要原因是事业人员比上年增加1人。

10.2210201款预算数为224916.48元，主要用于职工住房公积金。与上年相比增加58904.64元，主要是职工人数比上年增加2人。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出2690034.83元，其中：基本支出2690034.83元，与上年相比增加296064.06元，主要是职工人数增加2人。

商品和服务支出1293281.04元，其中：基本支出135281.04元，与上年相比减少70804.8元，主要是职工人数增加2人；项目支出1158000.00元，比上年相比增加109800.00元，主要原因是人员较上年增加2人。

对个人和家庭的补助195876.00元，其中：基本支出195876.00元，与上年相比增加33038.4元，主要是退休人数增加1人。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县委政法委2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计117000.00元，较上年减少200元，下降0.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县委政法委2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变动。

（二）公务接待费

石屏县委政法委2024年公务接待费预算为42000元，较上年减少100元，下降0.24%，国内公务接待批次为8次，共计接待50人次。

减少原因：严格执行中央八项规定精神，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县委政法委2024年公务用车购置及运行维护费为75000元，较上年减少100元，下降0.13%。其中：公务用车购置费0元，与2023年预算数一致；公务用车运行维护费75000元，较上年减少100元，下降0.13%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因：严格执行中央八项规定精神，厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共石屏县委政法委员会2024年县本级项目支出共有2项，安排项目资金1071000元，其中：业务项目安排171000.00元，一级指标，指标值：加强社会治安综合治理，切实维护社会大局稳定，绩效指标值设定依据及数据来源：依据红政法〔2011〕38号，进一步完善党委政法经费保障机制，加强社会治安综合治理，切实维护社会大局稳定。综治经费项目安排900000.00元，一级指标，指标值：切实维护社会大局稳定，为全县经济社会发展保驾护航，绩效指标值设定依据及数据来源：依据云政法通〔2014〕1号，开展对重点地区整治、行业系统平安创建、基层平安创建、矛盾纠纷排查化解等工作，切实维护社会大局稳定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县委政法委2024年机关运行经费财政拨款预算242881.04元，主要用于办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、交通补贴、公务接待费、工会经费等。与上年相比增加36795.2元，主要原因为职工人数增加2人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共石屏县委政法委资产总额273528.32元，其中，流动资产8928.34元，固定资产净值264599.98元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少20112.58元，其中固定资产净值减少15407.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

中共石屏县委政法委员会

2024年2月20日

监督索引号53252500121600111