石屏县自然资源局（本级）2024年部门预算

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石屏县自然资源局（本级）2024年部门预算

石屏县自然资源局（本级）2024年预算公开目录

第一部分 石屏县自然资源局（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县自然资源局（本级）2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 石屏县自然资源局（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

石屏县自然资源局统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（二）机构设置情况

石屏县自然资源局(本级)年末机构数为1个，设8个内设科室：办公室、法规与人事科、规划科、自然资源利用科、耕地保护与生态修复科、矿政与地质勘查科、测绘管理与地理信息科、自然资源确权登记局。参照公务员法管理的股所级财政全额拨款公益一类事业单位1个（石屏县自然资源局执法监察大队，非独立预算单位），股所级财政全额拨款公益一类事业单位1个（石屏县自然资源开发整理中心，非独立预算单位），乡镇设有九个自然资源管理所，属县自然资源局派出机构。

（三）重点工作概述

1、严守耕地保护红线。扛实耕地保护政治责任，落实“长牙齿”的硬措施，严守耕地保护红线。严格耕地用途管制，坚决遏制耕地“非农化”、禁止永久基本农田“非粮化”，严控耕地转为园地、林地等其他农用地，坚决遏制耕地流出问题。严格耕地保护监督执法，对各类违法违规占用耕地问题，以“零容忍”的态度，坚决依法查处。

2、做好用地要素保障。坚持提前谋划、主动服务，全流程、全天候为重点项目建设、资源经济发展、城镇化建设做好用地保障。持续跟进“通海至石屏（龙朋）高速公路、石屏（宝秀）至新平（大开门）高速公路、滇中引水二期配套工程”等重大项目建设用地报批。切实做好城镇建设用地转征报批，为各类建设用地依法依规提供用地保障。

3、深化矿政管理改革。全面推进矿业权竞争性出让，严格控制矿业权协议出让，积极推进“净矿”出让，实行同一矿种探矿权采矿权登记同级管理，优化矿产资源要素市场化配置。推进实施石屏县第四轮矿产资源规划（2021—2025年），做好新设矿业权的出让登记。落实“放管服”和优化营商环境的要求，为全县42个采矿权、29个探矿权的开采勘查活动做好服务，依法管矿用矿，促进矿业发展。

4、严格国土空间管控。实施《石屏县国土空间总体规划（2021－2035年）》，严格国土空间规划“三区三线”管控，为土地、矿产等自然资源保护利用提供规划支撑，构建良好的生活空间、生产空间、生态空间。施好历史遗留矿山生态修复示范工程项目，完成2024年11个历史遗留矿山（点）生态修复工程。

5、破解资源资金制约。用好耕地后备资源调查评价成果和耕地后备资源补充空间划定成果，充分挖掘可开发耕地后备资源，申报立项实施“小而精”“小而美”的土地开发项目，补充新增耕地。用好提质改造耕地后备资源分析研判成果，申报立项一批实施耕地提质改造项目。组织实施宝秀镇斐尼村西期底国土综合整治（补充耕地）项目、争取实施牛街镇他腊村土地整治项目。

6、维护资源资产权益。正确处理需要与可能的关系，强化服务，增强群众的获得感、幸福感。时刻绷紧地质灾害防治这根弦。加强地质灾害综合防治体系建设，不断提高地质灾害综合防治能力建设，筑牢地质灾害防治安全防线，全力保障人民群众生命财产安全。优化提升不动产登记服务，在流程优化、资料简化、作风强化上不断加强改进，树立依法、高效、为民的不动产登记“窗口”形象。盯严盯紧盯实矿山安全生产，严格矿产资源勘查开采活动监管，依法严厉打击矿产资源非法开采行为，严防非法开采引发矿山安全事故。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制33人。在职实有49人，其中： 财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 29人，其中： 离休 0人，退休29人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入14,825,220.68元，其中：一般公共预算14,825,220.68元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比增加4,565,625.79元，主要原因是2024年项目预算增加，2024年部门财务总收入与上年对比增加4,565,625.79元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入14,825,220.68元，其中:本年收入14,825,220.68元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,825,220.68元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加4,565,625.79元，主要原因是2024年项目预算增加，2024年部门财政拨款收入与上年对比增加4,565,625.79元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出14,825,220.68元。财政拨款安排支出14,825,220.68元，其中：基本支出9,525,220.68元，与上年对比减少534,374.21元，主要原因是2024年退休5人，2024年部门预算总支出中基本支出与上年对比减少534,374.21元；项目支出5,300,000.00元，与上年对比增加5,100,000.00元，主要原因是2024年项目预算增加，2024年部门预算总支出中项目支出与上年对比增加5,100,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2080501行政单位离退休919,616.92元，用于支付退休人员工资；与上年对比增加76,134.32元，主要原因是2023年退休4人；

2、2080502事业单位离退休28,309.48元，用于支付退休人员工资；与上年对比增加28,309.48元，主要原因是2023年退休1人；

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出827,184.64元，用于交纳养老保险金；与上年对比减少77,210.08元，减少的主要原因是2023年退休5人，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少；

4、 2080801死亡抚恤12,312.00元，用于补助病故人员家属的定期抚恤金；与上年对比增加624.00元，增加的主要原因是2024年遗属生活补助增加;

5、2101101行政单位医疗342,840.97元，用于支付行政人员医疗保险费；与上年对比减少32,564.65元，减少的主要原因是2023年病故2人；

6、2101102事业单位医疗57,864.09元，用于支付事业人员医疗保险费；与上年对比减少5,125.19元，减少的主要原因是2023年退休1人；

7、2101103公务员医疗补助206,549.00元，用于支付公务员医疗保险；与上年对比减少19,427.75元，减少的主要原因是2023年病故2人；

8、2101109 其他行政事业单位医疗支出46,007.71元，用于支付人员大病保险和工伤保险；与上年对比减少413.29元，增加的主要原因是2023年退休5人；

9、2200101行政运行5,612,233.16元，用于发放行政人员工资及公用经费；与上年对比减少528,192.24元，减少的主要原因是2023年退休4人；

10、2200150事业运行814,527.99元，用于发放事业人员工资及公用经费；与上年对比减少58,483.69元，减少的主要原因是2024年退休1人；

11、2210201住房公积金657,774.72元，主要用于住房公积金支出。与上年对比减少139,953.60元，减少的主要原因是2023年退休5人。

12、2200104 自然资源规划及管理4,000,000.00元 ，主要用于规划编制经费支出。与上年对比增加4,000,000.00元，主要原因是2024年增加规划编制经费预算。

13、2200106自然资源利用与保护1,100,000.00元 ，主要用于规划编制经费支出。与上年对比增加1,100,000.00元，主要原因是2024年增加耕地保护经费预算。

14、2240601灾害防治及应急管理支出200,000.00元，主要用于地质灾害防治经费支出。与上年对比持平。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出9,525,220.68元，项目支出5,300,000.00元）。

工资福利支出8,000,034.76元（其中：基本支出8,000,034.76元，项目支出0元）。与上年对比减少591,904.01元，主要原因是人员2023年退休5人；

商品和服务支出5,867,847.52元（其中：基本支出567,847.52元，项目支出5,300,000.00元），与上年对比增加5,052,762.00元，增加的主要原因是2024年项目预算增加；

对个人和家庭的补助957,338.40元（其中：基本支出957,338.40元，项目支出0元），与上年对比增加104,767.80元，主要原因是2023年退休5人。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县自然资源局(本级)2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计127,018.00元，较上年减少4.00元，下降0.003%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县自然资源局(本级)2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少的主要原因是：根据2024年工作实际安排与上年持平。

（二）公务接待费

石屏县自然资源局(本级)2024年公务接待费预算为56,450.00元，较上年减少4.00元，下降0.01%，国内公务接待批次为56次，共计接待1129人次。

减少的主要原因是：厉行节约，压缩公务接待费，公务接待费较上年减少4.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县自然资源局(本级)2024年公务用车购置及运行维护费为70,568.00元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费70,568.00元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

石屏县自然资源局（本级）2024年县本级项目支出共有3项，安排项目资金5,300,000.00元，其中：地质灾害防治经费项目安排200,000.00元，三级指标，指标值达到防灾减灾效果，绩效指标值设定依据及数据来源：红政办发〔2006〕37号《红河州人民政府办公室关于地质灾害防治经费纳入财政预算的通知》；自然资源规划及管理经费项目安排4,000,000.00元，三级指标，指标值按时完成规划成果，绩效指标值设定依据及数据来源：石自然资发〔2023〕181号石屏县自然资源局关于报请将2024年年度需完成规划编制经费纳入县财政预算的请示；自然资源利用与保护经费项目安排1,100,000.00元，三级指标，指标值完成目标责任制考核，绩效指标值设定依据及数据来源：石自然资发〔2023〕192号石屏县自然资源局关于请求将耕地保护目标责任制考核整改“以奖代补”工作经费列入县财政预算的请示。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出，其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。

5、项目支出：行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外安排的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县自然资源局（本级）2024年机关运行经费安排567,847.52元，与上年对比减少47,238.00元，主要原因是2023年退休5人，公用经费减少。主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，石屏县自然资源局（本级）资产总额54,670,664.16元，其中，流动资产54,164,347.81元，固定资产506,316.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,127,396.45元，其中固定资产增加92,845.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值181,500.00元；报废报损资产46项，账面原值319,201.50元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

石屏县自然资源局

2024年2月18日

监督索引号53252500442300300111