石屏县搬迁安置办公室2024年部门预算

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石屏县搬迁安置办公室2024年部门预算

石屏县搬迁安置办公室2024年预算公开目录

第一部分 石屏县搬迁安置办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县搬迁安置办公室2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 石屏县搬迁安置办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行中央和省州大中型水利水电工程移民安置和后期扶持相关政策法规和地方性实施细则。

2.协调做好全县大中型水利水电工程移民安置规划（大纲）及规划的审查工作和移民安置实施管理、验收管理等工作。

3.组织编制移民安置工作年度计划，组织、协调乡镇人民政府和县级相关部门配合项目法人和设计单位编制水利水电工程建设移民安置规划（大纲）、规划及资金使用计划并督促落实。

4.指导、督促乡镇人民政府按照移民安置规划（大纲）、规划及年度计划开展移民安置工作，协调解决移民安置过程中的突出问题。

5.负责全县大中型水利水电工程移民后期扶持政策实施管理、监督和服务工作。

6.负责大中型水库农村移民后期扶持人口的管理工作。

7.负责后期扶持规划、库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划的编制，并对实施情况进行监督和组织验收。

8.配合水务局指导乡镇人民政府做好小型水库移民帮扶工作。

9.负责全县大中型水利水电工程建设移民安置专项资金、移民后期扶持资金的监督、管理和内部稽查工作。

10.负责全县大中型水利水电工程移民搬迁安置、移民后期扶持相关政策法规的宣传贯彻和执行监督工作。

11.负责全县大中型水利水电工程库区和移民安置区移民信访维稳有关工作，承办上级交办的各类移民信访事项。

12.承办上级业务主管部门交办的其他工作。承办县委、县政府交办的其他搬迁安置工作。

（二）机构设置情况

石屏县搬迁安置办公室设有：综合科、规划安置与后期扶持科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年重点工作任务介绍：贯彻实施库区移民后期扶持政策，协调服务库区和移民安置区基础设施建设和社会事业发展，开展库区建设。围绕上述任务，重点做好以下工作。

1.资金直补人口管理，按照“增人不增，减人要减”的原则，严格核减移民资金直补人口，确保资金直补及时准确发放到位。

2.抓好生产开发项目，主要是移民后期扶持项目建设， 必须严格要求，规范运作，强化管理，保质保量抓好建设。

3.项目实施监督管理，按照相关要求，从项目的筛选、规划、设计，到前期文件编制、招投标、监督检查、竣工验收，资金拨付等各环节要把好关，规范操作。

4.抓好移民职业技能培训，坚持把素质提升作为增强库区和移民安置区发展后劲的有力抓手，积极向上争取移民培训项目，开展灵活多样的培训，培育知识型、技能型、创新型水库移民经营带头人、科技带头人，增强移民创业就业能力。

5.深化平安创建工作，创建平安建设新机制，统筹兼顾，突出重点，全面落实平安创建目标责任，确保库区和移民安置区安定稳定，社会经济协调发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入879,486.38元，其中：一般公共预算879,486.38元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比增加12,007.84元，主要原因是在职人员上调基本工资，导致2024年工资、保险费等人员经费基本支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入879,486.38元，其中:本年收入879,486.38元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款879,486.38元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加12,007.84元，主要原因是在职人员上调基本工资，导致2024年工资、保险费等人员经费基本支出增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出879,486.38元。财政拨款安排支出 879,486.38元，其中：基本支出879,486.38元，与上年对比增加12,007.84元，主要原因是在职人员上调基本工资，导致2024年工资、保险费等人员经费基本支出增加；项目支出0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为93,550.40元，主要用于缴纳在职事业单位人员基本养老保险支出。与上年对比增加1,568.48元，主要原因是在职人员上调基本工资，导致缴费基数提高，机关事业单位基本养老保障缴费支出增加。

2.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出2024年预算数为44,600.02元，主要用于缴纳事业单位在职人员医疗保险支出，与上年相比减少8,894.22元，主要原因是在职人员变动，导致缴费基数变动，事业单位医疗保险支出减少。

3.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助支出2024年预算数为22,989.70元，主要用于缴纳公务员医疗补助支出，与上年相比增加490.15元，主要原因是在职人员上调基本工资，导致缴费基数提高，公务员医疗补助支出增加。

4.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2024年预算数为4,100.07元，主要用于缴纳其他行政事业单位医疗支出，与上年相比增加78.61元，主要原因是2024年由我单位预算其他行政事业单位医疗支出，上年由财政统一预算。

5.220（类）01（款）50（项）事业运行支出2024年预算数为643,799.95元，主要用于事业人员工资福利和日常办公费用支出。与上年对比增加10,428.66元，主要原因是在职人员上调基本工资导致工资福利支出增加。

6.221（类）02（款）01（项）住房公积金2024年预算数为70,446.24元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出，与上年相比增加8,336.16元，主要是在职人员上调基本工资，导致缴费基数提高，住房公积金支出增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出856,869.26元（其中：基本支出856,869.26元，项目支出0元），与上年相比增加11,904.40元，主要原因分析：在职人员上调基本工资，导致2024年工资、保险费等工资福利支出增加。

商品和服务支出22,617.12元（其中：基本支出22,617.12元，项目支出0元），与上年相比增加103.44元，主要原因分析为工会经费增加，导致商品和服务支出增加。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县搬迁安置办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18,000.00元，较上年减少721.00元，下降3.85%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县搬迁安置办公室2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因分析：无增减变化，根据2024年工作安排测定预算。

（二）公务接待费

石屏县搬迁安置办公室2024年公务接待费预算为18,000.00元，较上年减少721.00元，下降3.85%，主要用于移民矛盾纠纷调解、信访维稳及上级部门后期扶持调研、检查工作等。2024年国内公务接待批次为8次，共计接待40人次。

减少主要原因分析：我办认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出，公务接待费用减少支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县搬迁安置办公室2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因分析：无增减变化，根据2024年工作安排测定预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

2.基本支出，指为保证我办机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

3.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县搬迁安置办公室2024年机关运行经费安排22,617.12元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费等。与上年对比增加103.44元，增加的主要原因是：在职人员上调基本工资，工会经费拨缴数提高，导致2024年工会经费较上年增加103.44元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，石屏县搬迁安置办公室资产总额37,847,849.82元，其中，流动资产547,950.06元，固定资产49,074.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程37,250,825.74元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4,138,199.11元，其中固定资产减少11,824.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

石屏县搬迁安置办公室

2024年2月18日

监督索引号53252500446800111