石屏县工业商务和信息化局2024年部门预算

监督索引号53252500171400000

石屏县工业商务和信息化局2024年部门预算

石屏县工业商务和信息化局2024年预算公开目录

第一部分 石屏县工业商务和信息化局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县工业商务和信息化局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 石屏县工业商务和信息化局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家、省、州、县工业和信息化法律法规及方针政策；拟订新型工业化发展战略和措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业、信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

2.制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施地方性行业技术规范和标准；指导行业质量管理工作。

3.监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。

4.负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；负责报废汽车回收行业监督管理；组织制定工业园区发展规划及措施，推进工业园区建设，实施工业园区管理；开展工业和信息化的对外合作与交流。

5.推进工业体制改革和管理创新；负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向；拟订企业技术创新规划和措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

6.承担振兴装备制造业组织协调的责任；加快推进电子、新材料、绿色食品、先进制造、生物、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划并组织实施。

7.参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进措施；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作；研究制定民用爆破器材行业发展规划，调整产业结构和产品结构，监督检查民爆产品产销交易活动。

8.指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

9.负责工业、商业行业管理；执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进进出口贸易标准化体系建设；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况。

10.负责全县信息产业行业管理，统筹推进信息化工作，推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；负责指导、组织和协调信息技术的推广应用，推动数字产业的发展，提升两化融合水平。

11.统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

石屏县工业商务和信息化局设有8个内设机构，包括：办公室、经济运行科、节能监察科、行业安全应急监管科、商务科、消费品与食品药品工业科、中小企业服务科、信息化推进和无线电管理科，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年重点工作一是聚焦党的建设抓落实。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把党的政治建设摆在首位，强化党的二十大精神贯彻落实，持续加强党风廉政建设、深化拓展“清廉云南”行动，强化服务转作风、牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

二是聚焦年度目标抓落实。紧盯目标稳增长，对标全年目标和重点工作任务清单，坚持做优“存量”与做大“增量”并重，强化运行监测分析和研判，确保工业商贸经济平稳运行。

三是聚焦招商引资抓落实。围绕高原特色现代农业、豆制品等其他工业产业、文化旅游业等重点产业链，采取填空招商、以商招商等措施，最大限度将资源优势转化为经济优势、发展优势。

四是聚焦市场主体倍增抓落实。深入推进“个转企”行动，精准扶持“四上”企业，分层梯度培育一批创新型中小企业、专精特新中小企业、专精特新“小巨人”企业，分类促进企业做精做大做强，持续深入推进市场主体培育工作。

五是聚焦重点工作抓落实。持续做好产业链长制工作、打好“湖泊革命”攻坚战、抓实电子商务产业发展、强化通信服务，全力巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。持续加强意识形态分析研判，特别是网络安全意识形态分析，同时认真组织开展好职工思想政治建设、综治维稳、国家安全、生态环境保护、扫黑除恶、扫黄打非、安全生产、禁毒防艾、保密、档案管理等工作，促进工业、商务、信息化工作绿色高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人（含机动编制2人），其中：行政编制19人，工勤人员编制3人，事业编制14人（含机动编制2人）。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员37人，其中：离休2人，退休35人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入7,344,305.60元，其中：一般公共预算7,344,305.60元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年6,770,045.30元对比增加574,260.30元，主要原因分析：根据中共石屏县委机构编制委员会关于撤销石屏工业园区（石屏豆制品特色产业园区）管理机构的通知（石编〔2023〕70号），4名行政编制及3名事业人员连人带编划转到工信局。在职人员增加，各项工资福利、保险、住房保障、人员经费等增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入7,344,305.60元，其中：本年收入7,344,305.60元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,344,305.60元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年6,770,045.30元对比增加574,260.30元，主要原因分析：根据中共石屏县委机构编制委员会关于撤销石屏工业园区（石屏豆制品特色产业园区）管理机构的通知（石编〔2023〕70号），4名行政编制及3名事业人员连人带编划转到工信局。在职人员增加，各项工资福利、保险、住房保障、人员经费等增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出7,344,305.60元。财政拨款安排支出7,344,305.60元，其中：基本支出7,344,305.60元，与上年6,770,045.30元对比增加574,260.30元，主要原因分析：根据中共石屏县委机构编制委员会关于撤销石屏工业园区（石屏豆制品特色产业园区）管理机构的通知（石编〔2023〕70号），4名行政编制及3名事业人员连人带编划转到工信局。在职人员增加，各项工资福利、保险、住房保障、人员经费等支出增加；项目支出0元，与上年对比无增减，主要原因分析：2024年无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目分组，2010401款行政运行2,895,310.36元，主要用于行政人员经费和公用经费。与上年2,913,356.92对比减少18,046.56元，主要原因分析：行政人员减少（退休），各项工资福利、人员经费等减少。

2.功能科目分组，2010450款事业运行1,432,452.63元，主要用于事业人员经费和公用经费。与上年931,023.09元对比增加501,429.54元，主要原因分析：事业人员增加5人，各项工资福利、人员经费等增加。

3.功能科目分组，2080501款行政单位离退休1,306,269.68元，主要用于行政离退休人员经费和公用经费。与上年1,475,100.64元对比减少168,830.96元，主要原因分析：行政离退休人员病故3人，各项工资福利等减少。

4.功能科目分组，2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出581,994.72元，主要用于行政离退休人员经费。与上年508,963.04元对比增加73,031.68元，主要原因分析：机关事业单位基本养老保险缴费支出，各项工资福利等增加。

5.功能科目分组，2080599款其他行政事业单位养老支出107,610元，主要用于企业离休人员雷素珍工资经费。与上年106,770元对比增加840元，主要原因分析：离退休人员提高艰苦边远津贴。

6.功能科目分组，2080801款死亡抚恤102,504元，主要用于7名遗属补助人员经费。与上年100,944元对比增加1,560元，主要原因分析：7名遗属补助人员补助标准逐年提高。

7.功能科目分组，2101101款行政单位医疗保险缴费支出180,196.61元，主要用于在职行政人员医疗保险缴费。与上年182,182.39元对比减少1,985.78元，主要原因分析：本年在职行政人员减少，医疗保险缴费基数减少。

8.功能科目分组，2101102款事业单位医疗保险缴费支出99,945.89元，主要用于在职事业人员医疗保险缴费。与上年63,274.85元对比增加36,671.04元，主要原因分析：本年事业人员增加5人，工资增加，医疗保险缴费基数增加。

9.功能科目分组，2101103款公务员医疗补助144,403.35元，主要用于单位人员公务员医疗保险缴费。与上年126,524.35元对比增加17,879元，主要原因分析：本年在职人员增加，医疗保险缴费基数调整。

10.功能科目分组，2101199款其他行政事业单位医疗支出38,673.40元，主要用于单位人员大病补充医疗保险。与上年34,192.26元对比增加4,481.14元，主要原因分析：本年在职人员增加。

11.功能科目分组，2210201款住房公积金454,944.96元，主要用于在职人员住房公积金缴费。与上年327,713.76元对比增加127,231.20元。主要原因分析：本年在职人员增加，工资增加，住房公积金缴费基数核算增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.经济科目分组301款工资福利支出5,486,795.76元（其中：基本支出5,486,795.76元，项目支出0元）。与上年4,770,795.70元对比基本支出增加716,000.06元，项目支出无增减。主要原因分析：根据中共石屏县委机构编制委员会关于撤销石屏工业园区（石屏豆制品特色产业园区）管理机构的通知（石编〔2023〕70号），4名行政编制及3名事业人员连人带编划转到工信局。在职人员增加，各项工资福利、住房公积金等增加。

2.经济科目分组302款商品和服务支出344,626.16元（其中：基本支出344,626.16元，项目支出0元）。与上年319,934.96元对比基本支出增加24,691.20元，项目支出无增减。主要原因分析：在职事业人员增加、人均经费，工会经费等增加。

3.经济科目分组303款对个人和家庭的补助1,512,883.68元（其中：基本支出1,512,883.68元，项目支出0元）。与上年1,679,314.64元（其中：基本支出1,679,314.64元，项目支出0元）对比减少166,430.96元（其中：基本支出减少166,430.96元，项目支出减少0元）。主要原因分析：离退休人员病故、人员减少。项目支出无增减。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。我局无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县工业商务和信息化局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计191,000元，较上年174,060元增加16,940元，增长9.73%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县工业商务和信息化局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

石屏县工业商务和信息化局2024年公务接待费预算为125,140元，较上年108,200元增加16,940元，增长15.66%，国内公务接待批次为4次，共计接待28人次。

减少原因：根据中共石屏县委机构编制委员会关于撤销石屏工业园区（石屏豆制品特色产业园区）管理机构的通知（石编〔2023〕70号），转入了豆制品园区公务接待费预算金额17,300元。按厉行节约要求，逐年减少公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县工业商务和信息化局2024年公务用车购置及运行维护费为65,860元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费65,860元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：本年度预算无增减变化，按厉行节约要求，我局将逐年减少公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

石屏县工业商务和信息化局2024年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0元。2024年度无重点项目支出预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

2.基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

3.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

4.“三公”经费，指我单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费，指为保障我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县工业商务和信息化局2024年机关运行经费安排344,626.16元，与上年319,934.96元对比增加24,691.20元，主要原因：在职人员增加、人均经费，工会经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，根据中共石屏县委机构编制委员会关于撤销石屏工业园区（石屏豆制品特色产业园区）管理机构的通知（石编〔2023〕70号），要求合并石屏豆制品特色产业园区管理委员会资产负债表等数据到县工信局。石屏县工业商务和信息化局资产总额28,842,260.12元，其中，流动资产18,002,959.93元，固定资产6,824,265.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产4,015,034.73元。与上年相比，本年资产总额增加20,730元，其中固定资产增加20,730元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

石屏县工业商务和信息化局

2024年2月20日

监督索引号53252500171400111