中国人民政治协商会议云南省石屏县委员会2024年部门预算

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中国人民政治协商会议云南省石屏县委员会2024年部门预算

中国人民政治协商会议云南省石屏县委员会2024年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省石屏县委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议云南省石屏县委员会2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 中国人民政治协商会议云南省石屏县委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

对照政府批准的“三定”方案，中国人民政治协商会议云南省石屏县委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。对全县政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题开展调研视察研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议或其他形式，提出意见和建议。

（二）机构设置情况

中国人民政治协商会议云南省石屏县委员会设有县政协专门委员会7个：县政协提案委员会、县政协经济委员会、县政协农业和农村委员会、县政协人口资源环境委员会、县政协教科卫体和社会法制委员会、县政协民族宗教和港澳台侨外事委员会、县政协文化文史和学习委员会；县政协办事机构1个：县政协办公室。所属单位1个：政协石屏县委员会委员服务中心，加挂政协石屏县委员会信息中心牌子（非独立核算单位、非独立批复单位）。

（三）重点工作概述

2024年重点工作任务介绍如下：

1、坚持党的领导，在强化思想政治引领上彰显新担当。持续推进主题教育，坚持“第一议题”制度，坚定不移学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话和指示批示精神，推动理论学习走深走实。认真落实全面从严治党主体责任，全面落实意识形态工作责任制，严格落实民主集中制，加强党风廉政建设，深化作风革命效能革命，严格落实中央八项规定及其实施细则精神和省州县实施办法，锻造清风政协。

2、聚焦协商主业，在发挥专门协商机构作用上展现新作为。围绕县委中心任务，精心确定协商议题，建立完善以集体视察、界别联合调研视察、专委会专题调研视察为重点的政治协商和民主监督机制。聚焦全县经济社会发展和民生事业，培育确定一批重点提案，持续推进重点提案党政主要领导督办、政府领导领衔办理、政协领导领衔督办和专委会分工督办的工作格局。坚持协商意见建议书面交办制度，强化协商意见建议办理落实的再调研再监督。

3、发挥履职优势，在凝聚共识工作上取得新成效。持续推进“院坝协商”，每个乡镇至少组织开展1-2场“院坝协商”议事活动，让群众在家门口实现“有事好商量”，增进人民福祉。深化开展“双助推”，以政策咨询、就业指导、科普宣传、扶弱帮困、支教助学、义诊服务等形式，持续助推巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴。深入推进“拼经济出真招抓落实——政协委员在行动”，紧扣高质量发展主题，着力在全县拼经济促发展中发挥政协优势，展现政协担当。

4、提高履职能力，在加强自身建设上实现新突破。坚持以严要求、高标准加强履职能力建设，持续加强政协委员和政协干部的培训管理，优化委员履职评价管理办法，完善激励机制。强化“全员办文史”机制，坚持“开门办文史”，充分发挥聘请文史专家的作用，加强与相关部门协调联动，合力推进史料征集、整理、编撰工作。发扬政协善于学习、乐于进步的优良传统，努力打造学风浓厚、书香浓郁、求知上进、争创一流的学习型政协组织，以一流标准、一流业绩、一流作风，争当新时代加强和改进人民政协工作的排头兵。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制19人，事业编制2人，工勤人员编制0人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入10,953,008.4元，其中：一般公共预算10,953,008.4元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年部门财务总收入10,639,505.44元对比，增加313,502.96元，增长2.95%，主要原因分析：人员政策性调资，一般公共服务收入、社会保障和就业收入、卫生健康收入、住房保障收入调整增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入10,953,008.4元，其中:本年收入10,953,008.4元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,953,008.4元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年部门财务总收入10,639,505.44元对比，增加313,502.96元，增长2.95%，主要原因分析：人员政策性调资，一般公共服务收入、社会保障和就业收入、卫生健康收入、住房保障收入调整增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出10,953,008.4元。财政拨款安排支出10,953,008.4元，其中：基本支出9,770,008.4元，与上年对比增加354,990.43元，增长3.77%，主要原因分析：人员政策性调资，一般公共服务收入、社会保障和就业收入、卫生健康收入、住房保障收入调整增加；项目支出1,183,000元，与上年对比持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010201款（一般公共服务支出/政协事务/行政运行）2024年预算支出6,650,239.15元，与上年相比增加127,500.49元，增长1.95%，主要用于本部门人员工资及保证机构正常运转日常事务支出。主要原因分析：人员政策性调资，一般公共服务支出调整增加。

2.2010202款（一般公共服务支出/政协事务/一般行政管理事务）2024年预算支出105,000元，与上年支出相比持平，主要用于一般行政管理事务中政协常委履职经费的支出。

3.2010204款（一般公共服务支出/政协事务/政协会议）2024年预算支出300,000元，与上年支出数相比持平，主要用于政协全会支出。

4.2010205款（一般公共服务支出/政协事务/委员视察）2024年预算支出360,000元，与上年支出数相比持平，主要用于委员视察支出。

5.2010299款（一般公共服务支出/政协事务/其他政协事务支出）2024年预算支出418,000元，与上年支出数相比持平，主要用于其他政协事务支出。

6.2080501款（社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/行政事业单位离退休）2024年预算支出900,052元，与上年相比增加34,323.4元，主要用于本部门离退休人员的经费支出。主要原因分析：离退休人员增加，社会保障和就业支出调整增加。

7.2080505款（社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/机关事业单位基本养老保险缴费支出）2024年预算支出850,914.72元，与上年相比增加支出19,569.6元，主要用于部门在职人员缴纳的基本养老保险支出。主要原因分析：人员政策性调资，基本养老保险缴费基数提高，支出增加。

8.2080801款（社会保障和就业支出/抚恤/死亡抚恤支出）2024年预算支出9,756元，与上年相比增加支出312元，主要用于部门退休死亡抚恤费支出。主要原因分析：死亡抚恤费政策性调整，支出增加。

9.2101101款（卫生健康支出/行政事业单位医疗/行政单位医疗）2024年预算支出408,531.8元，与上年相比增加2,608.62元，主要用于本部门在职人员和离退休人员缴纳的医疗保险支出。主要原因分析：人员政策性调资，医疗保险缴费基数提高，支出增加。

10.2101102款（卫生健康支出/行政事业单位医疗/事业单位医疗）2024年预算支出7,608.39元，与上年相比增加7608.39元，主要用于本部门在职人员缴纳的医疗保险支出。主要原因分析：本年新增事业人员1名。

11.2101103款（卫生健康支出/行政事业单位医疗/公务员医疗补助）2024年预算支出214,505.25元，与上年相比增加5,266.5元，主要用于本部门在职人员和离退休人员缴纳的公务员医疗补助保险支出。主要原因分析：人员政策性调资，公务员医疗补助基数提高，支出增加。

12.2101199款（卫生健康支出/行政事业单位医疗/其他行政事业单位医疗支出）2024年预算支出43,715.65元，与上年相比增加1,459.93元，主要用于本部门在职人员和离退休人员的其他行政事业单位医疗支出。主要原因分析：人员政策性调资，其他医疗支出增加。

13.2210201款（住房保障支出/住房改革支出/住房公积金）2024年预算支出684,685.44元，与上年相比增加155,341.44元，主要用于部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。主要原因分析：人员政策性调资，住房保障缴纳基数调整提高，支出增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出8,187,071.2元，与上年相比增加322,157.43元。主要原因分析：人员政策性调资，一般公共服务收入、社会保障和就业收入、卫生健康收入、住房保障收入调整增加。

1.30101基本工资2,357,460元，与上年相比增加31,680元，主要用于本部门在职人员的基本工资支出。主要原因分析：人员政策性调资，基本工资支出增加。

2.30102津贴补贴2,961,096元，与上年相比增加39,924元，主要用于本部门在职人员的津贴补贴支出。主要原因分析：人员政策性调资，津贴补贴支出增加。

3.30103奖金603,825元，与上年相比增加2,970元，主要用于本部门在职人员的奖金支出。主要原因分析：人员政策性调资，资金支出增加。

4.30107绩效工资54,036元，上年未单独列出此项，无法比较，主要用于本部门在职人员的绩效工资支出。

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费850,914.72元，与上年相比增加19,569.6元，主要用于本部门在职人员缴纳的基本养老保险缴费支出。主要原因分析：人员政策性调资，养老保险缴费基数提高，支出增加。

6.30110职工基本医疗保险缴费416,140.19元，与上年相比增加10,217.01元，主要用于本部门在职人员和离退休人员缴纳的医疗保险费支出。主要原因分析：人员政策性调资，医疗保险缴费基数提高，支出增加。

7.30111公务员医疗补助缴费214,505.25元，与上年相比增加5,266.5元，主要用于本部门在职人员和离退休人员缴纳的公务员医疗补助保险支出。主要原因分析：人员政策性调资，公务员医疗补助缴费基数提高，支出增加。

8.30112其他社会保险缴费44,408.6元，与上年相比增加3,152.88元，主要用于本部门在职人员和离退休人员的其他社会保险缴费支出。主要原因分析：人员政策性调资，其他社会保险缴费基数提高，支出增加。

9.30113住房公积金684,685.44元，与上年相比增加155,341.44元，主要原因分析：人员政策性调资，住房公积金缴费基数提高，支出增加。

302商品和服务支出1,781,129.2元比上年减少49,302.4元

（其中：基本支出675,729.2元，比上年减少1,702.4元，项目支出1,105,400元，比年减少47,600元）。主要原因分析：积极响应国家提出的过紧日子的要求，精打细算，减少不必要的开支。包括办公费340,600元，邮电费28,600元，差旅费50,500元，培训费281,500元，会议费318,000元，工会经费45,529.2元，劳务费28,800元，福利费60,000元，其他交通费(公务交通补贴)582,600元等。

303对个人和家庭的补助预算支出961,208元。比上年增加88,535.4元（其中：退休费897,452元，生活补助63,756元）。主要原因分析：人员政策性调资，增加退休人员1名。

310资本性支出23,600元，比上年减少6,400元。主要原因分析：积极响应国家提出的过紧日子的要求，精打细算，减少不必要的开支。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额63,600元，其中：政府采购货物预算38,600元、政府采购服务预算25,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省石屏县委员会部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计599,000元，较上年减少440元，下降0.07%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省石屏县委员会部门2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变动。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省石屏县委员会部门2024年公务接待费预算为599,000元，较上年减少440元，下降0.07%，国内公务接待批次为24次，共计接待520人次。

减少原因：认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。主要用于接待省、州等部门对我县政治、经济、文化等各项工作的督促检查、调研视察。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省石屏县委员会部门2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年相比无变动。其中：公务用车购置费0元，与上年相比无变动；公务用车运行维护费0元，与上年相比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国人民政治协商会议云南省石屏县委员会部门2024年县本级项目支出共有5项，安排项目资金1,183,000元，其中：政协常委履职经费专项资金安排105,000元，政协会议项目经费安排300,000元，委员活动经费专项资金安排360,000元，七委一室办公经费专项资金安排400,000元；常委会项目经费安排18,000元；三级指标，指标值：紧紧围绕政协全面工作，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、中国特色社会主义理论、宪法法律和国家方针政策、统一战线理论和人民政协理论；负责政协石屏县委员会全体会议、常务委员会议、主席会议、常务委员会专题座谈会、党组会议以及其它重要会议、活动的组织和服务工作；组织实施政协石屏县委员会全体会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定，全面加强和提升县政协政治协商、民主监督、参政议政职能。围绕县政协常委会重点调研视察和全县中心工作、重大事项，以及人民群众关注度高的问题开展政治协商，以提案、调研视察报告、专题汇报会等形式，广集民智，提出许多符合石屏实际、符合群众意愿、具有可操作性的对策建议，为县委、县政府决策提供有力参考。绩效指标值设定依据及数据来源：依据《中国人民政治协商会议章程》《关于加强社会主义协商民主建设的意见》，部门职能职责、县委专题研究石屏县政协年度政治协商计划、统计等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费指反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省石屏县委员会部门2024年机关运行经费安排675,729.2元，主要用于保障机构正常运行购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、交通补贴、公务接待费、工会经费、日常维修费、一般设备购置费、水电费及其他费用。与上年对比减少1702.4元，主要原因分析：积极响应上级提出的过紧日子的要求，节约开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国人民政治协商会议云南省石屏县委员会部门资产总额720,562.41元，其中，流动资产50,718.55元，固定资产669,843.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加237,830.05元，其中固定资产增加239,653.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

中国人民政治协商会议云南省石屏县委员会

2024年2月19日

监督索引号53252500113100111