石屏县信访局2024年部门预算

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石屏县信访局2024年部门预算

石屏县信访局2024年预算公开目录

第一部分 石屏县信访局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县信访局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 石屏县信访局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

2.承办上级机关和县委、县政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，推动党中央、国务院和省州县党委、政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

4.综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和进京访的处置工作。

5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

6.负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。

7.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

8.承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责石屏县信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

石屏县信访局设有：办公室、综合协调科、办信和网络信访科、接访督办科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全面提升初次信访办理质效。聚焦信访问题源头治理，深入开展民生诉求大排查大化解工作，持续推进矛盾纠纷大排查、大化解，提升初次信访事项一次性化解率和群众满意率，以实际工作成效推进主题教育走深走实。认真落实“清单+闭环”，把回访工作作为初信初访办理“闭环”的重要环节，引导信访人进行满意度评价，特别是对不予受理及诉求不合理的信访事项，当面回访信访人，讲清不予受理的原因及相应的救济途径，并认真听取信访人的意见，掌握信访人的态度及下一步动向，跟进做好相关工作。信访人不在本地的要由两名以上工作人员电话或微信等方式进行回访，并做好回访记录。

2.全力化解信访积案，减少重复信访。一是分类梳理交办。对我县目前存在的重复访案件进行梳理，分类进行再次交办。根据轻重缓急与复杂难易，需要县级牵头的，由县领导进行包案化解，县信访局将定期通报工作开展情况。二是依法依规办理。做好上级交办信访积案化解、重复信访积案专项工作交办案件、进京赴省访、集体访及重复访事项，严格实行县领导包案制度，明确包案领导，明确责任单位，明确化解时限，发交办函到责任单位的同时发提醒函到包案县领导，责任单位开展思想疏导和法治教育，力争按照上级要求高效率、高质量交办信访积案的化解工作，提高化解质效，确保人稳当地。三是对群众来信来访反映的热点、焦点、难点问题，及时开展分析，排查风险隐患，研究制定切实有效化解措施；做好领导接访下访服务工作，加强督查督办，提高初信初访化解率，推进重大信访事项化解进度，促进案结事了、信访人停诉息访。

3.全力做好重要节点信访服务保障工作。紧紧围绕“北京不去、跨区不串、本省不聚、网上不炒”的工作目标，严格落实包保稳控，做好重点人员重要敏感时段“零报告”工作，及时掌握重点人员动态信息，做好应急劝返工作预案，确保“三个不发生”。

4.久久为功做好《信访工作条例》学习宣传和贯彻落实。以加强和改进人民信访工作，提升群众满意率为目标，加《信访工作条例》和信访基础业务培训工作，主动对接县委组织部、县委党校和县直机关工委，共同做好基层党员干部的学习培训，通过培训提高基层干部对基层治理、矛盾纠纷排查化解、信访事项办理重要性的认识，最大化发挥基层干部在社会治理中的作用，将矛盾化解在信访行为发生之前，真正实现源头治理。

5.全力配合县委、县政府做好机构改革工作。切实提高站位，坚决服从上级安排，积极稳妥做好涉信访局机构改革工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入927634.15元，其中：一般公共预算887634.15元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入40000元，上年结转0元。

与上年对比减少74177.92元，主要原因分析：在职人员减少，减少人员经费及公用经费收入。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入887634.15元，其中：本年收入887634.15元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款887634.15元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少84177.92元，主要原因分析：在职人员减少，减少人员经费及公用经费收入。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出927634.15元。财政拨款安排支出887634.15元，其中：基本支出787634.15元，与上年对比减少134177.92元，主要原因分析：在职人员减少，减少人员经费及公用经费支出；项目支出100000元，与上年对比增加50000元，主要原因分析：为保障信访工作的正常开展，提高初信初访化解率，推进重大信访事项化解进度，增加信仿工作经费预算支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

201（类）40（款）01（项）行政运行2024年预算数为565170.52元，主要用于行政人员工资福利支出和日常办公费用支出。与上年对比减少112792.968元，主要原因分析：在职人员减少，人员经费、一般公用经费支出减少。2023年年初预算行政运行基本支出功能科目为2013101。

201（类）40（款）04（项）信访业务支出2024年预算数为100000元，主要用于开展信访工作项目支出。与上年项目支出对比增加50000元。主要原因分析：为保障信访工作的正常运转，提高初信初访化解率，推进重大信访事项化解进度，增加信仿工作经费预算支出。2023年年初预算项目支出功能科目为2013199。

208（类）05（款）01（项）行政单位离退休2024年预算数为33065.20元，主要用于退休人员经费支出。与上年对比无增减变动。

208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为73073.44元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。与上年对比减少14151.04元，主要原因是在职人员减少，减少基本养老保险缴费支出。

210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2024年预算数为35722.09元，主要用于在职人员单位医疗保险缴费支出。与上年对比减少6692.23元，主要原因是在职人员减少，减少单位医疗保险缴费支出。

210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2024年预算数为18413.45元，主要用于本单位职工公务员医疗补助支出。与上年对比减少3449.60元，主要原因是在职人员减少，减少单位公务员医疗补助缴费支出。

210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2024年预算数为3325.13元，主要用于在职人员工伤保险、大病医疗保险缴费支出。与上年对比减少542.33元，主要原因是在职人员减少，减少在职人员工伤保险、大病医疗保险缴费支出。

221（类）02（款）01（项）住房公积金2024年预算数为58864.32元，主要用于在职人员住房公积金支出。与上年对比增加3450.24元，主要原因是政策性调整住房公积金缴费基数，增加住房公积金缴纳支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出702807.43元（其中：基本支出702807.43元，项目支出0元），与上年对比减少121528.96元，主要原因分析：在职人员减少，人员经费工资福利支出减少。

商品和服务支出151861.52元（其中：基本支出51861.52元，项目支出100000元），与上年对比增加37351.04元，主要原因分析：为保障信访工作的正常开展，增加信访工作经费项目支出。

对个人和家庭的补助支出32965.20元（其中：基本支出32965.20元，项目支出0元），与上年对比无增减变动。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额29120元，其中：政府采购货物预算29120元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县信访局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26500元，较上年减少660元，下降2.43%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县信访局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变动。

（二）公务接待费

石屏县信访局2024年公务接待费预算为26500元，较上年减少660元，下降2.43%，国内公务接待批次为6次，共计接待98人次。

减少原因：认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，厉行节约，减少公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县信访局2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

石屏县信访局2024年县本级项目支出共有1项，信访工作经费项目，安排项目资金100000元，三级指标，指标值：维护群众合法权益，确保全县信访形势总体保持平稳良好态势，绩效指标值设定依据及数据来源：《信访条例》。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县信访局2024年机关运行经费安排51861.52元，与上年对比减少12648.96元，主要原因分析：行政在职人员减少1人，其他交通费、工会经费及办公费支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，石屏县信访局资产总额61978.36元，其中，流动资产42576.58元，固定资产净值19401.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少46952.35元，其中固定资产净值减少3284.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

石屏县信访局

2024年2月13日

监督索引号53252500149800111