石屏县地震局2024年部门预算

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石屏县地震局2024年部门预算

石屏县地震局2024年预算公开目录

第一部分 石屏县地震局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县地震局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 石屏县地震局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委关于防震减灾工作的重大决策部署，组织拟订相关规章和规范性文件，并监督检查其执行情况。

2.组织拟订全县防震减灾工作规划，制定全县防震减灾工作年度计划，并组织实施。

3.负责规划和建立地震监测预报工作体系；按照全国、全省、全州地震监测台网（站）建设规划，负责统一规划全县地震台网（站）及信息系统建设，实现资源共享；制定全县震情跟踪工作方案并组织实施；管理全县地震监测、地震预测、震情监视跟踪和地震群测群防工作；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

4.会同有关部门建立震灾预防工作体系；负责全县建设工程抗震设防要求和地震安全性评价监督管理工作；负责管理全县地震灾害预测；负责全县防震减灾知识宣传教育的指导、协助、督促工作。

5.负责破坏性地震发生后的震情速报、余震监测、震后趋势判定及地震资料和信息的管理；参与震后地震科学考察与地震灾害损失评估、灾区防震减灾科普宣传、灾区恢复重建规划拟订等工作。

6.承担全县地震行政许可、行政处罚工作；负责地震行业质量与技术监督管理工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督。

7.完成县委、县政府和上级地震部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

石屏县地震局设有：办公室、监测预报科（地震观测站）、震害防御科（防震应急办公室）。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，石屏县地震局将深入学习习近平总书记关于防灾减灾救灾重要论述，切实采取有效措施，抓细抓实防震减灾工作。按照“有震无震按有震防、大震小震按大震防”，“宁可备而无震、不可震而无备”的要求，树牢“震情第一”观念，抓好震情跟踪和宏微观监测分析。

1.抓好跟踪分析管理。坚持24小时值班制度，做好观测资料收集、处理和上报，每天对数据进行跟踪分析，保证数据的连续可靠。密切关注震情形势，加强震情分析会商，监视震情发展动态。抓好仪器设备运行维护管理，确保各种设备的正常运转和观测记录资料的连续可靠，不断提高观测记录质量并取得好成绩。加强“三网一员”建设，不断提高群测群防能力。

2.强化科普知识宣传。开展防震减灾知识宣传，完善防震减灾宣传教育工作机制，结合“5·12”、“11·6”等重要时间节点，开展不同手段、不同层次、不同区域的宣传，不断提高防震减灾知识的普及率。有效使用地震预警终端，持续推进学校预警终端和电视、手机预警终端的安装使用。定期组织安装单位操作人员培训，确保地震预警终端的管理和高效预警作用。

3.提高地震应急能力。针对石屏县山区震后极易出现道路、通信中断的实际，积极指导乡镇、村委会（社区）建立和完善地震应急预案。围绕灾后人员搜救、伤员救治、受灾群众转移安置、抢通保通、疫情防控等应急处置工作，强化队伍素质要更加过硬，落实全面从严治党的政治责任，切实加强轻骑兵救援队伍建设，提高受困人员搜救能力和极端情况的救援能力，不断加强基层救援能力建设，在专业力量无法第一时间抵达前，充分发挥“第一响应人”作用，不断提高基层快速响应能力。

4.继续抓好项目建设。持续推进中国地震科学试验场在屏项目，配合做好项目建设协调工作。力争将石屏地震综合观测站打造成为全国、全省一流，全州具有示范引领作用的规范化“精品”台站，同时通过“筑巢引凤”，把观测站建成集地震监测、科研、科普及教学实习为一体的综合性防震减灾工作基地，为云南南部地区、石屏-建水断裂带地震监测发挥应有的作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1863060.13元，其中：一般公共预算1813060.13元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入50000元，上年结转0元。

与上年对比增加334190.12元，增加21.86%，主要原因分析：职工人数增加，工资福利收入相应增加，政策性调整在职人员缴纳社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等缴费基数，其他收入预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1813060.13元，其中：本年收入1813060.13元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1813060.13元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加314190.12元，增加20.96%，主要原因分析：职工人数增加，工资福利收入相应增加，政策性调整在职人员缴纳社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等缴费基数，其他收入预算增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1863060.13元。财政拨款安排支出1813060.13元，其中：基本支出1763060.13元，与上年对比增加314190.12元，增长21.69%，主要原因分析：主要是在职人员增加，缴纳社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加；项目支出50000元，与上年对比无增减变动，主要是财政每年安排同等项目资金；其他收入资金预算支出50000元，与上年对比增加20000元，主要是非同级财政拨款收入地震台站设备看护费和运维费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2240550款（灾害防治及应急管理支出/地震事务/地震事业机构）2024年预算支出为1223896.31元，主要用于工资福利支出和日常办公费用支出。与上年对比增加171644.81元，增加16.31%。主要原因分析：单位职工人数增加，增加人员经费和公用经费支出。

2240599款（灾害防治及应急管理支出/地震事务/其他地震事务支出）2024年预算支出为50000元，主要用于地震局日常办公费、水电费、差旅费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费用支出。与上年对比无增减变动。

2080502款（社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/事业单位离退休）2024年预算支出为83641.80元。主要用于退休人员的退休费支出。与上年对比无增减变动。

2080505款（社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/机关事业单位基本养老保险缴费支出）2024年预算支出为179651.52元，主要用于在职职工基本养老保险缴费支出。与上年相比增加32223.36元，增加21.86%。主要原因分析：政策性调整缴费基数，增加职工基本养老保险缴费支出。

2101102款（卫生健康支出/行政事业单位医疗/事业单位医疗）2024年预算支出为87740.57元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出。与上年相比增加15563.84元，增加21.56%。主要原因分析：在职人员增加，增加单位职工基本医疗保险缴费支出。

2101103款（卫生健康支出/行政事业单位医疗/公务员医疗补助）2024年预算支出为45227.10元，主要用于在职职工公务员医疗补助支出。与上年相比增加8022.60元，增加21.56%。主要原因分析：在职人员增加，增加单位职工公务员医疗补助支出。

2101199款（卫生健康支出/行政事业单位医疗/其他行政事业单位医疗支出）2024年预算支出为8451.47元，主要用于在职职工大病医疗保险、工伤保险缴费支出。与上年相比增加1508.79元，增加21.73%。主要原因分析：在职人员增加，政策性调整缴费基数，增加职工大病医疗保险、工伤保险缴费支出。

2210201款（住房保障支出/住房改革支出/住房公积金）2024年预算支出为134451.36元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。与上年相比增加35226.72元，增长35.50%。主要原因分析：在职人员增加，政策性调整缴费基数，增加在职职工住房公积金缴纳支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1640203.77元（其中：基本支出1640203.77元，项目支出0元），包括基本工资支出478728元，津贴补贴支出93300元，绩效工资支出566400元，奖金支出38394元，机关事业单位基本养老保险缴费支出179651.52元，职工基本医疗保险缴费支出87740.57元，其他社会保障缴费支出16311.22元，公务员医疗补助缴费支出45227.10元，住房公积金支出134451.36元。与上年对比增加306755.88元，增长23%，主要原因分析：在职人员增加，政策性调整缴费基数，调整增加工资福利支出。

商品和服务支出89514.56元（其中：基本支出39514.56元，项目支出50000元），包括办公费15300元、水费1000元、电费1000元、邮电费10000元、差旅费10000元、公务接待费3000元、工会经费9214.56元、劳务费20000元、公务用车运行维护费20000元等支出。与上年对比增加7434.24元，主要原因分析：主要是保障机构正常运转的办公费、邮电费、差旅费、劳务费等及单位车辆老旧，公务用车运行维护费用支出增加。

对个人和家庭的补助支出83341.80元（其中：基本支出83341.80元，项目支出0元），与上年相比持平，无增减变动。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额10000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算10000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县地震局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计71000元，较上年减少1750元，下降2.41%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县地震局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变动。

（二）公务接待费

石屏县地震局2024年公务接待费预算为35000元，较上年减少890元，下降2.48%，国内公务接待批次为58次，共计接待420人次。

减少原因：认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，厉行节约，减少公务接待经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县地震局2024年公务用车购置及运行维护费为36000元，较上年减少860元，下降2.33%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费36000元，较上年减少860元，下降2.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，厉行节约，减少公务用车运行维护费用支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

石屏县地震局2024年县本级项目支出共有1项，安排项目资金50000元，三级指标，指标值：维护管理地震监测台，确保观测数据质量，保障人民群众生命财产安全、维护社会稳定，绩效指标值设定依据及数据来源：《地震监测管理条例》及管理全县地震监测、地震预测、震情监视跟踪和地震群测群防工作方案。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县地震局2024年机关运行经费安排39514.56元，与上年对比增加7434.24元。主要是在职人员公用经费30000元、退休人员经费300元和工会经费9214.56元；单位在职人员增加，公用经费和工会经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，石屏县地震局资产总额2900161.61元，其中，流动资产533079.77元，固定资产净值130249.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程2236832.48元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加930964.19元，其中固定资产原值增加17800元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

石屏县地震局

2024年2月12日

监督索引号53252500447200111