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石屏县机关事务局2024年部门预算

石屏县机关事务局2024年预算公开目录

第一部分 石屏县机关事务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县机关事务局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 石屏县机关事务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、根据国家有关法律法规及方针政策，结合我县实际，拟订县级行政中心事务管理工作的规定及办法并组织实施。

2、负责对县级机关各部门及乡镇机关后勤改革业务工作指导，会同有关部门协调解决机关事务工作中的共性问题。

3、承担县级行政中心公共设施的管理、维修维护工作。

4、承担县级行政中心办公楼绿化管养工作。

5、承担县级行政中心重要会议和重大活动的服务工作（不包括县委常委会议室、县人大常委会主任会议室、县政府常务会议室、县政协主席会议室的服务工作）。

6、负责县级党政机关办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督；会同有关部门对县级党政机关办公用房大中修项目的审批；负责县级党政机关办公用房维修改造、购置租赁等有关审核管理工作；承担县级党政机关办公用房调剂、分配工作；承担县行政中心环境卫生的监督管理；负责干部周转房的管理工作。

7、协调配合公安机关做好县级行政中心的安全保卫工作。

8、负责制定全县党政机关公务用车规章制度并组织实施，会同有关部门推进全县公务用车制度改革工作；负责指导、监督全县公务用车管理工作；负责全县党政机关公务用车的编制、配备、更新、处置及牌证管理工作（执法执勤车除外）；负责审核公务用车制度改革后实物用车保障事项；承担县公务用车管理领导小组办公室日常工作。

9、承担县级行政中心的综合保障服务工作。

10、完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

石屏县机关事务局设有：5个内设机构，分别是办公室、财务科、公务用车管理科、后勤管理科、会务科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，我局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记对机关事务工作的重要指示批示精神，聚焦省委“3815”战略发展目标、州委“337”工作思路、县委“333”工作思路，紧紧围绕县委、县政府中心工作，以《红河州机关事务高质量发展三年行动计划（2023—2025年）》为发展方向，继续奋发作为，持续提升机关事务管理工作质效，奋力谱写中国式现代化石屏新篇章。

（一）坚持政治统领，不断加强党的建设

一是始终把党的政治建设摆在首位，不折不扣贯彻落实党中央重大决策部署和习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，进一步强化“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是坚持严肃党内政治生活。加强政治纪律和政治规矩教育，主动履行全面从严治党主体责任，改进工作作风，牢固树立正风反腐倡廉形象。

（二）坚守安全底线，筑牢安全发展防线

一是强化安全生产意识，认真贯彻落实安全生产的工作要求，严格遵守安全生产各项规章制度，严防安全事故发生。二是持续开展公务用车综合保障平台驾驶员交通安全培训，严防交通事故发生。三是抓紧抓实三防工作，严格值班值守工作，建立安全屏障。四是加强食品安全监管，严格管理接待场所，确保食材来源可溯，有效筑牢食品安全屏障。五是规范行政中心水、电等使用，加强工作人员安全操作培训，常态化对电梯等设备进行检修，排除安全隐患。

（三）探索管理模式，提升公车保障效能

严格落实《云南省党政机关公务用车管理实施办法》《红河州党政机关公务用车管理实施细则》《石屏县党政机关公务用车管理实施细则》，提升公务用车标准化管理，进一步提高公务用车管理能力。一是强化全县党政机关、事业单位车辆“三定”经费录入工作，确保实现全覆盖。二是加强公务用车监督管理，严禁违规使用公务用车现象的发生。三是全面推进公务用车制度改革，积极探索推行租赁社会车辆保障公务出行新模式，租赁社会车辆补充公务用车不足情况，并纳入全省“一张网”监督管理，持续提升服务保障能力。四是优化派车流程，坚持合理派车、科学调度、安全用车的原则，采取拼车等方式满足同一路线的单位用车需求，加强对驾驶员的节能知识教育和规范操作培训，降低车辆运行和管理成本。

（四）强化工作举措，推进办公用房管理

理清办公用房管理职责、职能，制定完善办公用房分类配套、分项管理流程、大中维修等配套管理制度。争取经费保障，推进办公用房信息系统建设，初步建成全县“一张网”；启动办公用房统一权属登记工作，探索行之有效的权属统一登记方法。完成县级机关部分办公用房确权、面积核定、使用协议签订、发放使用证、录入系统，基本实现办公用房管理全州“一张网”，切实提高管理效能和保障水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制57辆，实有车辆53辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 5674876.30元，其中：一般公共预算5554876.30元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入120000.00元，上年结转0.00元。

与上年对比增加627078.41元，主要原因分析根据云南省机关事务管理局《关于加快建设云南省党政机关办公用房管理信息系统有关事项的通知》(云管发〔2022〕12号）精神，要求2023年12月，全省各县（市、区）管理系统基本建成并投入使用，实现“全省一张网”目标，增加党政机关办公用房信息系统建设经费预算400000.00元；2024年新增一人，工资福利支出增加，一般公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 5554876.30元，其中:本年收5554876.30元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5554876.30元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加592078.41元，主要原因分析根据云南省机关事务管理局《关于加快建设云南省党政机关办公用房管理信息系统有关事项的通知》(云管发〔2022〕12号）精神，要求2023年12月，全省各县（市、区）管理系统基本建成并投入使用，实现“全省一张网”目标，增加党政机关办公用房信息系统建设经费预算400000.00元；2024年新增一人，工资福利支出增加，一般公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 5674876.30元。财政拨款安排支出5554876.30元，其中：基本支出1455040.30元，与上年对比增加174642.41元，主要原因分析2024年新增一人，工资福利支出增加，一般公用经费增加；项目支出4099836.00元，与上年对比增加417436.00元，主要原因分析根据云南省机关事务管理局《关于加快建设云南省党政机关办公用房管理信息系统有关事项的通知》(云管发〔2022〕12号）精神，要求2023年12月，全省各县（市、区）管理系统基本建成并投入使用，实现“全省一张网”目标，增加党政机关办公用房信息系统建设经费预算400000.00元；为保障公务用车出行，公务用车运行维护费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

201（类）03（款）03（项）2024年预算数为4163436.00元，主要用于县委、县政府两栋楼水电费、绿化费、保安保洁费、固定资产维修、会议服务费、后勤保障服务人员经费、党政机关办公用房信息系统建设经费、公务用车运行维护费以及驾驶员公用经费。

与上年对比增加481036.00元，主要原因分析党政机关办公用房信息系统建设经费及公务用车维修等经费增加。

201（类）03（款）05（项）2024年预算数为56400.00元，主要用于公务用车北斗定位信息化费用。

与上年对比增加56400.00元，主要原因2023年公务用车北斗定位信息化费用功能科目为2010303款。

201（类）03（款）50（项）2024年预算数为960782.79元，主要用于事业运行人员工资、在职职工公用经费、2024年工会经费。与上年相比增加14759.80元，主要原因分析2024年工资福利支出增加。

201（类）13（款）50（项）2024年预算数为104619.20元，主要用于事业运行人员工资、在职职工公用经费。与上年相比增加104619.20元，主要原因分析2024年新增1人，工资福利支出增加。

208（类）05（款）05（项）2024年预算数为154730.72元，主要用于事业单位基本养老保险支出，与上年相比增加17390.72元，主要原因分析在职人员增加，机关事业单位基本养老保障缴费支出增加。

210（类）11（款）02（项）2024年预算数为73582.16元，主要用于事业单位医疗保险支出，与上年相比增加8616.70元，主要原因分析在职人员增加，事业单位医疗保险支出增加。

210（类）11（款）03（项）2024年预算数为37928.95元，主要用于公务员医疗补助支出，与上年相比增加4441.60元，主要原因分析在职人员增加，公务员医疗补助支出增加。

210（类）11（款）99（项）2024年预算数为6811.20元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，与上年相比增加790.87元，主要原因分析在职人员增加，其他行政事业单位医疗支出增加。

221（类）02（款）01（项）2024年预算数为116585.28元，主要用于住房公积金支出，与上年相比增加24023.52元，主要原因分析在职人员增加，住房公积金支出增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1417474.78元，（其中：基本支出1417474.78元，项目支出0元），与上年相比增加170796.65元，主要原因分析：2023年新增调入人员1人，工资福利支出增加。

商品和服务支出4137401.52元（其中：基本支出37565.52元，项目支出4099836.00元），与上年相比增加421281.76元，主要原因分析：党政机关办公用房信息系统建设经费增加。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县机关事务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2568000.00元，较上年减少80500.00元，下降3.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县机关事务局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变动主要原因分析：根据2023年工作实际安排与上年持平。

（二）公务接待费

石屏县机关事务局2024年公务接待费预算为48000.00元，较上年减少500.00元，下降1.03%，国内公务接待批次为48次，共计接待480人次。

减少变化主要原因分析：厉行节约，按政策要求压缩。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县机关事务局2024年公务用车购置及运行维护费为2520000.00元，较上年减少80000.00元，下降3.07%。其中：公务用车购置费320000.00元，较上年增加320000.00元，增长100%；公务用车运行维护费2200000.00元，较上年减少400000.00元，下降15.38%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为53辆。

减少变化原因分析：为保障公务用车出行，公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

石屏县机关事务局2024年县本级项目支出共有5项，安排项目资金4219836.00元，其中：

后勤管理经费项目资金项目安排1108000.00元，二级指标为时效指标，指标值按时缴纳，绩效指标值设定依据及数据来源：按时缴纳水电费的情况。

县级行政中心后勤购买服务经费项目资金安排1245200.00元，二级指标为数量指标，指标值5，绩效指标值设定依据及数据来源：每天公厕保洁情况。

党政机关办公用房信息系统建设经费安排400000.00元，

二级指标为效益指标，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：党政机关办公用房信息系统正常运行情况。

公务用车维修、保险、信息化建设补助资金安排1346636.00元，二级指标为质量指标，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：公务用车车辆维修率。

驾驶员公用经费资金安排120000.00元，三级指标为对公车的调度管理、派车及时性等方面的满意程度，指标值95，绩效指标值设定依据及数据来源：根据部门职责，通过平台管理，对保障公务出行、提高公车使用效能。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

2、基本支出，指为保证我办机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

3、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县机关事务局2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变动，主要原因分析：机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，我局属于事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，石屏县机关事务局资产总额1930382.67元，其中，流动资产261942.48元，固定资产1668440.19元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少189167.55元，其中固定资产减少29496.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入33676.00元（2022年处置的车辆，2023年收到资产处置费用）；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

石屏县机关事务局

2024年2月8日

监督索引号53252500155700111