中共石屏县委机构编制委员会办公室2024年部门预算

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中共石屏县委机构编制委员会办公室

2024年部门预算

中共石屏县委机构编制委员会办公室2024年预算公开目录

第一部分 中共石屏县委机构编制委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共石屏县委机构编制委员会办公室2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 中共石屏县委机构编制委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订贯彻执行行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作政策措施并组织实施，协调推进机构编制科学化、规范化、法制化建设；负责县委、县人大、县政府、县政协、各乡镇、人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作。

2.围绕县委、县政府的中心工作和重大决策，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为县委、县政府提供决策咨询意见和建议。

3.拟订行政管理体制和机构改革方案；审核、指导、协调县级机关各部门、各乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4.拟订事业单位管理体制和机构改革方案；审核、指导、协调县属事业单位、各乡镇事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的建议。

5.负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出行政编制分配及调整的建议；拟订县事业编制总量控制目标和调整方案，会同有关部门落实事业单位行业定编标准。

6.审核县委、县政府各部门和各乡镇的职能配置、内设机构和人员编制；审核县委、县政府工作部门和事业单位的设置与调整，办理相关报批手续。协调县委、县政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工。

7.审核县人大及其常务委员会、县政协机关，县级各人民团体机关的职能配置、内设机构和人员编制。

8.审核县属事业单位的职能配置、内设机构和人员编制；负责事业单位履行公共事务管理职能审核和单位类型划分。

9.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

10.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。

11.负责各乡镇、各部门贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

12.承担县委机构编制委员会的日常工作。

13.承办县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

中共石屏县委机构编制委员会办公室机关设综合科、机关科、事业科（石屏县事业单位登记管理局）、政策法规及监督检查科4个内设机构。下属事业单位1个，石屏县机构编制数据管理中心，为非独立预算、非独立批复单位。

（三）重点工作概述

一是持续加强《中国共产党机构编制工作条例》及配套法规制度的的学习宣传培训和贯彻落实工作，加强对全县各级各部门机构编制管理政策宣传引导，坚决用严控倒逼管理创新和挖潜增效。二是加强对教育、医疗等民生领域的机构编制优化配置。组织开展全县辖区中小学校、幼儿园机构编制情况专题调研，真正掌握教育系统基层编制管理的第一手资料。在中小学编制严格按照省级标准核定执行的基础上，核增学前教育事业编制44名，有效助力我县创建国家学前教育普及普惠县工作。三是为人才引进提供编制保障，根据《关于印发石屏县引进高学历人才专项事业编制管理办法的通知》，核定21名编制用于保障县委、政府中心工作。2023年，批准行政机关使用行政编制41名，用于招考公务员（含参公）；批准事业单位使用事业编制98名，用于事业单位公开招聘。四是提升事业单位登记管理和机关群团统一社会信用代码赋码工作水平。完成全县202家事业单位2022年度报告工作，实现年度报告率100%。今年以来共办理事业单位设立登记9家，变更登记18家，注销登记3家；行政机关变更5家，机关特殊情形办理登记1家，垂直管理机关变更3家。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 1669919.64元，其中：一般公共预算1669919.64元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比一般公共预算财政拨款增加54204.51元，主要原因是人员工资标准提高。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 1669919.64元，其中:本年收入1669919.64元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1669919.64元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比一般公共预算财政拨款增加54204.51元，主要原因是人员工资标准提高。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 1669919.64元。财政拨款安排支出1669919.64元，其中，基本支出1639919.64元，与上年对比增加54204.51元，主要原因是人员增资。项目支出30000元，与上年无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201（类）31（款）01（项）行政运行2024年预算数为1055585.88元，主要用于行政人员工资福利和日常办公费用支出，较上年执行数增加10914.24元，增加原因主要是人员增资。

2.201（类）31（款）50（项）事业运行2024年预算数为203061.45元，主要用于事业人员工资福利和日常办公费用支出，较上年执行数增加11585.3元，增加原因主要为事业人员工资调整标准。

3. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为160273.61元，主要用于交纳在职人员基本养老保险，较上年执行数增加3528.32元，主要原因是工资标准调高。

4.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出2024年预算数为62862.11元，主要用于缴纳行政人员医疗保险，较上年执行数增加1052.25元，增加原因主要为工资标准调整。

5.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出2024年预算数为13727.25元，主要用于缴纳事业人员医疗保险，较上年执行数减少2238.79元，减少原因主要是事业人员人员调动。

6.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助支出2024年预算数为39479.05元，主要用于缴纳公务员医疗补助，较上年执行数增加1019.2元，增加的原因主要是行政人员工资标准调整。

7.210（类）11（款）99（项）其他行政事业医疗支出2024年预算数为6915.13元，主要用于缴纳行政事业人员工伤、失业及大病医疗等保险缴费，较上年执行数增加234.56元，增加的原因主要是工资标准调整。

8.221（类）02（款）01（项）住房公积金2024年预算数为128015.16元，主要用于缴纳在职人员住房公积金，较上年执行数增加28109.4元，增加原因主要是公积金计提标准提高。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组（其中：基本支出1639919.64元，项目支出30000元）。

与上年对比增加54204.51元，主要原因是人员标准调整。

301工资福利支出1530067.56元，比上年增加53986.59元。主要原因是人员增资。

302商品和服务支出139852.08元，比上年增加30217.92元。其中项目支出30000元。主要原因是，工会经费增加。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额30000元，其中：政府采购货物预算30000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共石屏县委机构编制委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计52000元，较上年减少2000元，下降3.7%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共石屏县委机构编制委员会办公室2024年因公出国（境）费预算为0元，与2023年预算数一致。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共石屏县委机构编制委员会办公室2024年公务接待费预算为52000元，较上年减少2000元，下降3.7%，2024年预计国内公务接待批次为3次，共计接待20人次。减少原因为严格执行公务接待政策，减少陪同人员，降低用餐费用，精简接待，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共石屏县委机构编制委员会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年预算数一致。其中：公务用车购置费0元，与上年一致；公务用车运行维护费0元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共石屏县委机构编制委员会办公室2024年县本级项目支出共有1项，安排项目资金30000元，项目名称：2024年补助编办工作经费项目，一级指标分别：（1）产出指标，指标值：召开1次编委会、1次事业单位法人抽查；（2）效益指标，社会效益指标，推进机构改革，完善体制机构，指标值：进一步完善；（3）满意度指标，服务对象满意度指标，指标值：满意度达98%。绩效指标值设定依据及数据来源：根据省州要求及本单位工作安排。年度绩效目标：1.根据省、州要求做好各类改革工作。2.进一步加强机构编制管理。认真贯彻落实机构编制管理的各项规定，进一步完善机构编制管理的相关制度，严格控制行政机构编制，保持“三定”规定的相对稳定。同时，认真落实机构编制实名制管理，加强机构编制的监督检查。3.提高机关群团及事业单位登记管理服务水平。强化对事业单位法人的事中事后监管，推动事业单位“双随机、一公开”监管规范化、常态化。健全落实事业单位法人失信联合惩戒机制相关制度，强化信息共享和协同监管。结合机构改革，认真做好撤并转事业单位法人登记和涉改机关、群团统一社会信用代码赋码调整完善工作。