石屏县文学艺术界联合会2024年部门预算

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石屏县文学艺术界联合会2024年

部门预算

石屏县文学艺术界联合会2024年预算公开目录

第一部分 石屏县文学艺术界联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分石屏县文学艺术界联合会2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 石屏县文学艺术界联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

对照政府批准的“三定”方案：

1.坚持以人民为中心的工作导向，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，贯彻落实党的文艺方针、政策，认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职责，充分发挥党和政府联系文艺界的桥梁纽带作用，团结引导全县广大文艺工作者努力推动石屏文艺事业繁荣发展。

2.坚持正确价值追求，把社会效益放在首位，团结引导广大文艺工作者树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观，自觉讲品位、讲格调、讲责任，坚决抵制低俗、庸俗、媚俗，用健康向上的文艺作品和高尚的德艺追求陶冶情操、启迪心智，扶正祛邪、引领风尚，做有信仰、有情怀、有担当的新时代文艺工作者。

3.坚持围绕中心、服务大局，深入生活、扎根人民，把创作作品作为中心任务；聚焦现实题材，研究制定并组织实施文艺作品创作生产规划、计划，努力创作生产讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的优秀文艺作品。

4.负责领导管理内设部门工作，组织指导作家、戏剧、音乐、舞蹈、美术、曲艺、书法、摄影、民间文艺等县级文艺家协会工作，负责指导有关新文艺群体的业务工作。

5.抓好文艺理论研究工作，挖掘、收集、整理民族文化精华；加强文艺阵地建设，办好文艺刊物；组织开展文艺创作评奖活动，不断推出具有石屏特色的文艺精品；组织开展文艺交流活动，充分展示石屏文艺形象；践行社会主义核心价值观，大力开展文艺志愿服务和文艺惠民活动；开展自律维权活动，依法维护广大文艺工作者的合法权益。

6.积极听取团体会员和文艺家的意见、建议和要求，不断加强和改进文学艺术界联合会和文艺工作。

7.完成县委、县政府及上级文学艺术界联合会交办的工作。

（二）机构设置情况

县文联机关设1个内设机构：办公室。县文联所属单位为0个。

（三）重点工作概述

2024年重点工作任务介绍：

1.强化思想政治引领，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神

坚决扛起首要政治责任，以开展主题教育为契机，认真组织广大的文艺家学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，对习近平总书记对宣传思想文化工作作出的重要指示进行深入学习研讨，进一步增强文化自信，使创作导向紧紧跟随会议精神，把创作的内容融入到新时代的各种要素之中，使广大文艺工作者爱好者紧紧团结在以习近平同志为核心的党中央周围，听党话、感党恩、跟党走，让文艺作品能够反映社会正能量、引领社会新风尚。加强文艺领域党的领导和意识形态工作，涵养风清气正的文艺生态。

2.繁荣文艺创作，满足人民日益增长的精神文化需求

继续开展文艺创作、采风、展演、书画、宣教等活动，通过各种文艺形式宣传好全县经济建设、政治建设、社会建设、文化建设、生态建设及党的建设等方面取得的成就、经验和典型，把激发人民群众发展的斗志和创业的激情。继续运维“异龙湖风”微信公众号，激发文学创作激情，挖掘发现人才。充分利用自身资源，整合社会资源，积极探索发展文化产业的有效途径，运维好“石屏文苑”阵地，为文艺创作、展览、演出、培训等创造条件。认真倾听文艺工作者的意见和建议，不断壮大文艺队伍，创作出更多能占领思想阵地、思想精深、艺术精湛的文艺作品，促进我县文艺事业繁荣和发展。按照计划继续办好石屏县“文艺育苗”公益培训活动，为培养和传承中华优秀传统文化夯实基础。通过一系列文艺创作和活动开展，满足人民群众日益增长的文化需求，增强全县人们奋发向上的凝聚力，为石屏人民创造和谐的精神文化家园。

3.围绕中心服务大局，为石屏高质量发展汇聚文艺人才力量

按照县委“333”工作思路，聚焦打赢三大战役，及时组织广大文艺家进行采风活动、征文及书法、美术、摄影作品展，生动展示新时代取得的伟大成就。积极引导会员参加省州组织的各类文艺创作比赛活动。积极争取资金，对全县的工作者和爱好者开展文学创作、摄影等培训工作，努力提高广大文艺工作者的创作水平，积极推出精品力作，进一步提高石屏文化传播力感召力影响力，为石屏高质量发展提供强大文化凝聚力和精神推动力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入704447.9元，其中：一般公共预算704447.9元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比增加14812.58元，主要原因为按照年度幅度调整，一般公共服务支出增加3842.32元，社会保障和就业支出增加610.24元，卫生健康支出增加686.1元，住房保障支出增加9673.92元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入704447.9元，其中:本年收入704447.9元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款704447.9元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加14812.58元，主要原因为按照年度幅度调整，一般公共服务支出增加3842.32元，社会保障和就业支出增加610.24元，卫生健康支出增加686.1元，住房保障支出增加9673.92元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出704447.9元。财政拨款安排支出704447.9元，其中：基本支出674447.9元，与上年对比增加14812.58元，主要原因为按照年度幅度调整，一般公共服务支出增加3842.32元，社会保障和就业支出增加610.24元，卫生健康支出增加686.1元，住房保障支出增加9673.92元；项目支出30000元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2012901行政运行”2024年预算数为463312.24元，主要用于行政工资支出，较上年增加3842.32元，主要原因是2024年工资正常晋升。

2.“2080501行政单位离退休”2024年预算数为96901.8元，主要用于行政离退休社保费支出，与上年持平。

3.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”2024年预算数为55276.48元，主要用于行政养老保险支出，较上年预算数增加610.24元，增加1.12%。主要原因是2024年基本养老保险缴费基数调整。

4.“2101101行政单位医疗”2024年预算数为27062.81元，主要用于行政基本医疗支出，较上年预算数增加369.96元，增加1.39%。主要原因是2024年缴费基数调整。

5.“2101103公务员医疗补助”2024年预算数为13949.9元，主要用于行政公务员医疗补助支出，较上年预算数增加190.7元，增加1.39%。主要原因是2024年缴费基数调整。

6.“2101199其他行政事业单位医疗支出”2024年预算数为3382.43元，主要用于其他行政医疗支出，较上年预算数增加125.44元，增加3.85%。主要原因是2024年缴费基数调整。

7.“2210201住房公积金”2024年预算数为44562.24元，主要用于住房公积金支出，较上年预算数增加9673.92元，增加27.73%。主要原因是2024年缴费基数调整。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，其中：基本支出674447.9元，项目支出30000元。与上年对比，基本支出增加14812.58元，增加2.25%，主要原因是2024年缴费基数调整；项目支出30000元，与上年持平。

按照经济分类科目分类，其中：工资支出388978元（其中：基本工资152112元，津贴补贴196980元，奖金39886元）；社会保障缴费99671.62元（机关事业单位基本养老保险缴费55276.48元，职工基本医疗保险缴费27062.81元，公务员医疗补助缴费13949.9元，其他社会保障缴费3382.43元）；住房公积金44562.24元；商品和服务支出69634.24元（其中：其他交通费用32400元，办公费11800元，工会经费2934.24元，劳务费20000元，公务接待费1000元，印刷费1500元）；对个人和家庭的补助支出96601.8元（其中，退休费96601.8元）；资本性支出5000元（其中：办公设备购置5000元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额9000元，其中：政府采购货物预算9000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县文学艺术界联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13600元，较上年减少100元，下降0.73%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县文学艺术界联合会2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年相同，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

石屏县文学艺术界联合会2024年公务接待费预算为13600元，较上年减少100元，下降0.73%，国内公务接待批次为8次，共计接待96人次。

减少原因：严格执行公务接待政策，减少国内公务接待批次1次，减少陪同人12人，降低用餐费用，减少县市之间业务交流。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县文学艺术界联合会2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年相同。其中：公务用车购置费0万元，与上年相同；公务用车运行维护费0万元，与上年相同。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县文学艺术界联合会2024年机关运行经费安排44634.24元，与上年对比增加28.32元，主要原因为2024年公用经费调整。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，石屏县文学艺术界联合会资产总额43323.19元，其中，流动资产2265.12元，固定资产40875.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产182.94元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少10151.76元，其中固定资产增加5119.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

石屏县文学艺术界联合会

2024年2月8日

监督索引号53252500172100111