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石屏县交通运输局2024年部门预算

石屏县交通运输局2024年预算公开目录

第一部分 石屏县交通运输局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县交通运输局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 石屏县交通运输局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

对照政府批准的“三定”方案，贯彻执行国家、省、州有关交通运输行业发展的方针政策和法规，结合石屏县实际，研究交通运输行业发展思路。组织拟订石屏县交通运输发展战略和中长期发展规划，经批准后组织实施。

（二）机构设置情况

石屏县交通运输局设有：办公室、综合规划科（交通战备办公室）、法规安全科（应急办公室）、基本建设管理养护科（运输管理科)、财务审计科、地方海事科（石屏县地方海事处）。所属未独立核算事业单位2个：石屏县综合交通建设中心、石屏县综合交通发展中心。

（三）重点工作概述

2024年重点工作任务介绍：

1、加快推进交通基础设施建设

（1）.配合上级部门实施峨山至石屏至红河高速公路项目。

（2）做好老石冲公路建设项目的收尾工作。该项目全长15.527km，2023年9月6日开工，2024年1月21日完工并投入使用，总投资5201万元。

（3）.实施2024年30户以上自然村通硬化路项目。今年建设项目共12个，涉及11个自然村，49.502公里，计划投资5900万元。

（4）.积极推进龙武镇下雨则至小尖山公路收尾工作。该项目改造四级公路4.443公里，路基宽4.5米，路面宽4.2米，铺筑水泥混凝土路面，计划投资400万元。

（5）.实施龙潭桥危桥改造工程。该项目位于龙武镇宜其达公路上，拆除重建的龙潭桥为1×8m 现浇板简支梁桥，全长18.04m，桥宽为8米，计划投资99万元。

（6）.开展农村公路安全隐患点排查整治工作。我县共有道路交通隐患点817处，农村公路隐患点732处。截至目前，共整改完成73处，完成投资45.9万元。

（7）.按照绿美交通三年行动实施方案，2024年绿美农村公路建设任务90公里，已完成37.8公里，投资75.6万元，种植乡土树种3024株，完成绿化面积4536㎡。

（8）.努力推进2024年村道安防及农村公路养护工程的实施，计划实施村道安防路线里程27.66公里，安装波形护栏5300米，进一步补齐农村公路安全短板。

2、积极构建好“横向到边、纵向到底”的安全生产监管网络

我局继续加大对公路建设、道路运输、水上运输、公路养护安全生产监管力度。牢固树立安全发展理念，着力防范化解重大安全风险，紧盯重点行业领域，组织召开各类安全生产会议5次，参加学习人数120人次。一是道路运输领域。二是水上交通领域。三是执法领域方面。四是公路建设养护领域。五是防灾减灾领域。

3、用情用心为民办好事、办实事

一是建议提案办理方面。2024年县政府办交办我局承办建议提案共43件，其中建议34件（协办1件），提案9件（协办4件）。我局组织人员对2024年度建议提案进行认真梳理，进行了分办，目前完成答复初稿。二是积极推动公交减免优待政策。自2024年1月1日起施行减免优待残疾人、老年人、现役退役军人和其他优待对象乘坐城区公交车辆。

4、强根铸魂抓党建，厚植优势促发展

一直以来，我局始终把政治建设摆在首位，坚持以高质量党建服务保障交通运输工作高质量发展，致力于安全、便捷、高效、绿色、经济、包容、韧性的可持续交通体系建设。强化“抓党建就是抓全局”的理念，牢记强根固魂，公路建设才能枝繁叶茂；深度融合，公路发展才能行稳致远。同时，全面推进交通运输系统党风廉政建设，严格落实全面从严治党主体责任。加强廉政风险防范，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息纠治“四风”问题，树立为民务实清廉的良好形象。充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，做好干部职工思想政治工作，为加快推进交通强国建设奠定坚实的思想政治基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制:2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制23人。在职实有35人，其中： 财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中： 离休 0人，退休 33人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入9,160,029.51元，其中：一般公共预算6,943,991.69元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入1,911,102.71元，附属单位上缴收入0元，其他收入304,935.11元，上年结转0元。

与上年对比总收入增加4,018,593.10元，主要原因分析本年原下属单位石屏县地方公路管理段、石屏县公路工程勘测队、石屏县农村公路工程质量监督站、石屏县公路路政管理大队合并为石屏县综合交通建设中心、石屏县综合交通发展中心，所属石屏县交通运输局未独立核算事业单位纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 6,943,991.69元，其中:本年收入6,943,991.69元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,943,991.69元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加3,705,221.80元，主要原因分析本年原下属单位石屏县地方公路管理段、石屏县公路工程勘测队、石屏县农村公路工程质量监督站、石屏县公路路政管理大队合并为石屏县综合交通建设中心、石屏县综合交通发展中心，所属石屏县交通运输局未独立核算事业单位纳入年初预算，导致财政拨款收入较上年增加。

4、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 9,160,029.51元。财政拨款安排支出 6,943,991.69元，其中：基本支出6,943,991.69元，与上年对比增加3,705,221.80元，主要原因分析原下属单位合并导致在职人员增加，基本支出增加；项目支出0元，与上年对比增加0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501行政单位离退休2024年预算数424,018.00元，主要用于归口管理的行政单位离退休人员费用。与上年对比增加262,836.20元，主要原因分析原下属单位机构改革合并后退休人员增加，导致行政单位离退休支出增加。

2.2080502事业单位离退休2024年预算数为744,486.80元，主要用于归口管理的事业单位离退休人员费用。与上年对比增加744,486.80元，主要原因是2024年增加2个所属石屏县交通运输局未独立核算事业单位的事业退休人员，事业退休人员经费增加。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为587,154.88元，主要用于归口管理的机关事业单位人员的基本养老保险缴费。与上年对比增加286,306.88元，主要原因是2024年增加2个所属石屏县交通运输局未独立核算事业单位的事业人员和养老保险缴费基数较上年增加。

4.2101101行政单位医疗2024年预算数120,130.23元，主要用于归口管理的机关行政单位医疗保险支出。与上年对比减少26,422.80元，主要原因是本年行政人员比上年减少3人，导致行政单位医疗支出减少。

5.2101102事业单位医疗2024年预算数为170,037.31元，主要用于归口管理的事业单位医疗保险支出。与上年对比增加170,037.31元，主要原因是2024年增加2个所属石屏县交通运输局未独立核算事业单位的事业人员导致事业单位在职人员医疗保险费增加。

6.2101103公务员医疗补助2024年预算数149,570.90元，主要用于归口管理的机关行政单位公务员医疗补助支出。与上年对比增加74,028.10元，主要原因是2024年增加2个所属石屏县交通运输局未独立核算事业单位的事业人员和公务员医疗补助缴费基数较上年增加。

7.2101199其他行政事业单位医疗支出2024年预算数37597.15元，主要用于归口管理的机关行政事业单位工伤保险。与上年对比增加23772.25元，主要原因是2024年增加2个所属石屏县交通运输局未独立核算事业单位的事业人员和公务员工伤保险缴费基数较上年增加。

8.2140101行政运行2024年预算数为1,913,593.28元，与上年对比减少435,969.60元，主要原因是本年行政人员比上年减少3人，导致本年行政人员工资和公用经费支出减少。

9.2140104公路建设2024年预算数为1,750,891.23元，主要用于归口管理的事业单位石屏县综合交通建设中心人员工资和公用经费。与上年对比增加1,750,891.23元，主要原因是2024年增加1个所属石屏县交通运输局未独立核算事业单位的事业人员导致事业单位在职人员工资和公用经费增加。

10.2140112公路运输管理2024年预算数为592,600.87元，主要用于归口管理的事业单位石屏县综合交通发展中心人员工资和公用经费。与上年对比增加592,600.87元，主要原因是2024年增加1个所属石屏县交通运输局未独立核算事业单位的事业人员导致事业单位在职人员工资和公用经费增加。

11.2210201住房公积金2024年预算数为453,911.04元，主要用于归口管理的机关行政事业单位住房公积金。与上年对比增加262,654.56元，主要原因是2024年增加2个所属石屏县交通运输局未独立核算事业单位的事业人员和缴费基数增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

石屏县交通运输局2024年财政拨款支出6,943,991.69 元。经济科目分组（其中：基本支出6,943,991.69 元，项目支出0元）。部门预算支出6,943,991.69 元,按部门预算支出经济分类科目分类，其中：工资福利支出5,509,056.65元，与上年对比增加2,504,549.64元，主要原因是2024年增加2个所属石屏县交通运输局未独立核算事业单位的事业人员，人员经费支出较上年增加；商品和服务支出269,730.24元，与上年对比增加35,967.36元，主要原因是2024年增加2个所属石屏县交通运输局未独立核算事业单位的事业人员，办公费用支出增加。对个人和家庭的补助11,65,204.80元，与上年对比增加1,004,523.00元，主要原因分析2024年增加2个所属石屏县交通运输局未独立核算事业单位的事业退休人员增加,财政供养退休人员经费增加。

5、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额7,400.00元，其中：政府采购货物预算7,400.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县交通运输局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30,400.00元，较上年增加20,215.00元，增长198.48%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县交通运输局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

石屏县交通运输局2024年公务接待费预算为7,400.00元，较上年增加4,215.00元，增长132.34%，国内公务接待批次为10次，共计接待120人次。

增加原因：本年原下属单位石屏县地方公路管理段、石屏县公路工程勘测队、石屏县农村公路工程质量监督站、石屏县公路路政管理大队合并为石屏县综合交通建设中心、石屏县综合交通发展中心，所属石屏县交通运输局未独立核算事业单位公务接待费纳入年初预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县交通运输局2024年公务用车购置及运行维护费为23,000.00元，较上年增加16,000.00元，增长228.57%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费23,000.00元，较上年增加16,000.00元，增长228.57%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加原因：本年原下属单位石屏县地方公路管理段、石屏县公路工程勘测队、石屏县农村公路工程质量监督站、石屏县公路路政管理大队合并为石屏县综合交通建设中心、石屏县综合交通发展中心，所属石屏县交通运输局未独立核算事业单位公务用车购置及运行维护费纳入年初预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付资金。

2.其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

3.基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4."三公"经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费，指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县交通运输局2024年机关运行经费安排269,730.24元，与上年对比增加35,967.36元，主要原因分析2024年增加2个所属石屏县交通运输局未独立核算事业单位的事业人员，办公费用支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，石屏县交通运输局资产总额1,207,998,686.32元，其中，流动资产533,492,478.81元，固定资产338,980.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程627,418,042.62元，无形资产0元，其他资产46,749,184.72元。与上年相比，本年资产总额减少73,412,454.55 元，其中固定资产增加798.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

石屏县交通运输局

2024年2月6日

监督索引号53252500434800111