石屏县公安局交通警察大队2024年部门预算

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石屏县公安局交通警察大队2024年部门预算

石屏县公安局交通警察大队2024年预算公开目录

第一部分 石屏县公安局交通警察大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县公安局交通警察大队2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 石屏县公安局交通警察大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

石屏县公安局交通警察大队主要担负石屏县境内的交通管理工作。负责全县交通秩序管理，预防和处理交通事故，驾驶人的考试发证和机动车的登记管理等工作。

（二）机构设置情况

因机构设置情况属涉密内容，按照保密规定，不予对外公开。

（三）重点工作概述

石屏县公安局交通警察大队负责全县公安交通安全工作，组织、指导全州城乡道路交通安全管理、安全宣传教育、交通指挥、维护交通秩序、交通事故预防和处理和对机动车驾驶人进行考试发证，对机动车进行注册登记管理等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

人员车辆情况因详细数据属涉密内容，按照保密规定，不予对外公开。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 7828720.45元，其中：一般公共预算7828720.45元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比增加451358.28元，同比增加6.12%。增加原因是在职人员工资奖金津补贴增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入7828720.45元，其中:本年收入7828720.45元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7828720.45元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加451358.28元，同比增加6.12%。增加原因是在职人员工资奖金津补贴增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出7828720.45元。财政拨款安排支出7828720.45元，其中：基本支出7828720.45元，与上年对比451358.28元，同比增加6.12%，主要原因是在职人员工资奖金津补贴增加；项目支出0.00元，与上年对比增加0.00%，无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.按支出功能科目分类列“ 204（类）--02（款）”支出6176353.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.89%，主要用于公安各项事务及管理方面的支出。较上一年执行增加209944.76元,增加率3.52%.其主要原因是：在职人员工资奖金津补贴增加。

2.按支出功能科目分类列“ 208（类）-- 05（款）”支出743283.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.49%，主要用于行政事业单位基本养老保险及离退休人员经费的支出 。较上一年执行数增加53282.68元，增加率7.72%.其主要原因是：本年养老保险基数调增。

3.按支出功能科目分类列“ 210（类）-- 11（款）”支出439068.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费方面的支出。较上一年执行数增加22850.52元，增加率5.49%，主要原因是：行政人员工资增加，随之医疗保险缴费基数上调。

4. 按支出功能科目分类列“221（类）--02（款）”支出470016元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.00%，主要用于机构按规定比例为职工缴纳的住房公积金。较上一年执行数增加165280.32元，变动率54.24%，主要原因是：行政人员工资增加，随之住房公积金基数有所增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 按部门预算经济科目分类列“ 301”科目工资福利支出7130969.61元（其中：基本支出7130969.61元，项目支出0元）占一般公共预算财政拨款总支出的91.09%，主要用于在职人员工资福利方面的支出。较上一年执行数增加404885.12元，增加率6.12%。其主要原因是：行政人员工资增加。

2. 按部门预算经济科目分类列“ 302”科目商品和服务支出503907.04元(其中基本支出503907.04元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%，主要用于保障公安商品和服务方面的支出，较上一年执行数增加20091.76元，增加率4.15%，其主要原因是：今年物价上涨。

3. 按部门预算经济科目分类列“ 303”科目对个人和家庭的补助支出193843.80元(其中基本支出193843.80元，项目支出0万元），占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%，主要用于个人和家庭的补助方面的支出。较上一年执行数持平。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县公安局交通警察大队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1025100元，较上年减少500元，下降0.048%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县公安局交通警察大队2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

石屏县公安局交通警察大队2024年公务接待费预算为103000元，较上年减少500元，下降0.48%，国内公务接待批次为100次，共计接待500人次。

减少原因是继续严格执行中央八项规定，厉行节约，力求节约更多公务接待经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县公安局交通警察大队2024年公务用车购置及运行维护费为922100元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费272900元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费649200元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量（因涉及警力快速反应配置，属涉密事项）。

公务用车购置及运行维护费较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、公共财政预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3、机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要用于机关正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县公安局交通警察大队2024年机关运行经费安排503307.04元，与上年对比增加20091.76元，增加主要原因在职人员工资奖金津补贴增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，石屏县公安局交通警察大队部门资产总额6498413.54元，其中，流动资产1423207.94元，固定资产5075205.60元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加386409.70元，其中固定资产减少513780.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值71901元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入600元；资产使用收入27598.24元，其中出租资产86平方米，资产出租收入27598.24元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

石屏县公安局交通警察大队

2024年2月18日

监督索引号53252500131200100111