石屏县公安局（本级）2024年部门预算

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石屏县公安局（本级）2024年部门预算

石屏县公安局（本级）2024年预算公开目录

第一部分 石屏县公安局（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县公安局（本级）2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

石屏县公安局既是主管全县公安工作和公安队伍建设的县人民政府工作部门，又是具有武装性质的国家治安行政管理和刑事执法部门。既是组织、领导、协调全县公安工作的领导和指挥机关，又是直接参与侦破重特大案件、处置重大突发事件、重大治安灾害事故的实战部门。

（二）机构设置情况

石屏县公安局（本级）共设置26个内设机构，分别是：指挥中心、政治处、警务保障室、科技信息化大队、法制大队、出入境管理大队、警务督察大队、网络安全保卫大队、政保大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事侦查大队、禁毒大队、巡特警大队、看守所、拘留所、异龙派出所、异龙湖派出所、坝心派出所、宝秀派出所、新城派出所、大桥派出所、牛街派出所、龙朋派出所、哨冲派出所、龙武派出所。石屏县公安局（本级）所属单位0个。

（三）重点工作概述

石屏县公安局在上级公安机关和县委、县政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“六个严防”、“三个确保”的安保总目标，以“平安石屏”为主线，以治安打击整治“百日行动”攻坚任务为抓手。重拳打击各类违法犯罪，有效遏制各类刑事犯罪，增强社会治安防控能力。立足职责开展各项公安业务工作，以反暴恐为重点，严厉打击各类刑事犯罪，提升全县治安环境的净化力，有力维护了全县社会治安大局持续稳定，为促进我县经济平稳发展、保障人民群众安居乐业作出新的贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

公安机关在职人员编制及实有人员情况（含辅警人员），因涉及警力配置，属涉密事项。

离退休人员74人，其中：离休0人，退休74人。

车辆编制及实有车辆情况，因涉及警力快速反应配置，属涉密事项。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入66634550.19元，其中：一般公共预算64634550.19元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2000000.00元，上年结转0元。

与上年对比减少1027006.61元，同比下降1.52%，主要原因是：在职人员减少带来的人员经费减少；年初预算项目减少雪亮工程建设项目。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入64634550.19元，其中:本年收入64634550.19元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款64634550.19元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少547006.61元，同比下降0.84%，主要原因是：在职人员减少带来的人员经费减少；年初预算项目减少雪亮工程建设项目。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 66634550.19元。财政拨款安排支出64634550.19元，其中：基本支出64484550.19元，与上年对比增加2952993.39元，同比增长4.80%，主要原因是：辅警人员经费预算增加、公积金核算方式改变带来的公积金预算增加；项目支出150000元，与上年对比减少3500000.00元，同比下降95.89%，主要原因是：本年减少雪亮工程建设预算项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.204（类）-02（款）公共安全支出-公安支出50706460.89元，主要用于公安人员经费以及各项目事务管理方面的支出。与上年对比增加29285.82元，同比增长0.06%。其主要原因是：本年正常工资晋升，人员工资、保险等基本支出预算增加。

2.204（类）-01（款）公共安全支出-武装警察部队100000元，主要用于武警县中队保障机构正常运转的各项日常事务管理方面的支出。与上年对比无变化。

3.208（类）-05（款）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出7445239.26元，主要反映行政事业单位离退休、在职人员养老保险缴费和职业年金单位部分等方面的支出。与上年对比减少31492.12元，同比下降0.42%，其主要原因是：退休人员数量减少，人员支出预算相应减少。

4.210（类）-11（款）卫生健康支出-行政单位医疗4012666.09元，主要反映行政事业单位基本医疗保险缴费和公务员医疗补助的支出。与上年对比增加37242.49元，同比增长0.94%，其主要原因是：本年人员工资晋升，保险基数增加，医疗保险、医疗补助等基本支出预算增加。

5.221（类）-02（款）住房保障支出-住房改革支出4302191.95元，主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。与上年对比增加1408165.2元，同比增长48.66%，其主要原因是：本年在职人员工资晋升，公积金计提基数提高，因此住房公积金支出预算增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出56270467.4元（基本支出56270467.4元，项目支出0万元），主要用于在职人员和辅警人员工资、保险、公积金支出。与上年对比增加3048308.67元，同比增长5.73%，主要原因是：一是工资晋升及政策性的工资增长；二是人员保险、住房公积金基数增加。

2.商品和服务支出4841739.99元（基本支出4716739.99元，项目支出125000元），主要用于机关运转支出。与上年对比增加92339.32元，增长1.94%，主要原因是:根据本年工作规划办公设备预算减少，商品服务类预算增加。

3.资本性支出125000元（基本支出100000元，项目支出25000元），主要用于保障石屏县公安局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标支出。与上年对比减少3633000元，同比下降96.67%，主要原因是:本年预算减少一个项目；本年公用经费中办公设备预算减少。

4.对个人和家庭补助支出3397342.8元（基本支出3397342.8元，项目支出0万元），主要用于看守所拘留所在押人员生活补助费、退休人员工资支出、遗属补助等支出。与上年对比减少54654.6元，同比下降1.58%，主要原因是：退休人员数量减少，退休费预算减少。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额505000元，其中：政府采购货物预算165000元、政府采购服务预算340000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县公安局（本级）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2600000元，较上年增加40000.00元，同比增长1.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县公安局（本级）2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

石屏县公安局（本级）2024年公务接待费预算为50000元，较上年减少10000元，下降16.67%，国内公务接待批次为300次，共计接待1000人次。

公务接待费减少的原因是：结合上年公务接待费实际执行情况及2024年工作计划预测调减本年支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县公安局（本级）2024年公务用车购置及运行维护费为2550000元，较上年增加50000元，增长2.00%。其中：公务用车购置费1000000元，较上年减少200000元，下降16.67%；公务用车运行维护费1550000元，较上年增加250000元，增长19.23%。共计购置公务用车5辆，年末公务用车保有量(因涉及警力快速反应配置，属涉密事项)。

公务用车购置及运行维护费增加的主要原因是：一是根据工作需要本年需要更新购置的执法执勤用车比上年减少；二是各项公安业务工作增加，产生的公务用车燃料费、维修费、过路费支出比上年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年石屏县公安局（本级）县本级项目支出共有3项，主要用于看守所被监管人员保障，以及维护看守所正常秩序和安全稳定等方面的支出。（3个项目因涉密，具体项目略），项目年度目标（具体项目目标因涉密，内容略）。一级、二级、三级分别为：产出指标-数量指标、质量指标、时效指标（因涉密具体内容略），标值设定依据及数据来源是根据履职管理要求和上级达标考核要求设定；满意度指标-服务对象满意度指标，指标值为≧85%，指标值设定依据及数据来源是根据历年省委政法委对各县市社会治安状况调查通报设定；效益指标-社会效益指标均为完成特定的行政工作任务或事业发展目标（因涉密具体内容略），指标值为≧100%，绩效指标值设定依据及数据来源是根据公安机关职责要求及为完成特定的行政工作任务或事业发展目标设定（因涉密具体内容略）。

2024年石屏县公安局无重点领域财政项目支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县公安局（本级）2024年机关运行经费安排4816739.99元，与上年对比减少40660.68元，下降0.84%主要原因是：厉行节俭节约，严格控制行政运行成本。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，石屏县公安局（本级）资产总额59773394.85元，其中，流动资产6200353.82元，固定资产51292689.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程620739.57元，无形资产1659612.4元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2199892元，其中固定资产增加7031423.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆4辆，账面原值545948元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入51938.19元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

石屏县公安局

2024年2月18日

监督索引号53252500131200300111