石屏县牛街国有林场2024年部门预算

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石屏县牛街国有林场2024年预算公开目录

第一部分 石屏县牛街国有林场2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县牛街国有林场2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 石屏县牛街国有林场2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

培育和保护森林和草原资源、森林和草原防火、林业和草原有害生物防治、林木良种选育示范、种质资源保存与创新、生物多样性和野生动植物保护、国家战略储备林基地建设、林业和草原生态监测、林业和草原科研、林业和草原科技服务及科普教育、林业和草原新技术推广等工作。

（二）机构设置情况

石屏牛街国有林场设有：4股1室4个营林区5个管护站。4股1室分别是：计财股，造林绿化、产业发展和调查规划划股，资源林政、公益林和天然林管理股，森林防火、有害生物防治检疫股，办公室；4个营林区分别是：阿荣山、车畔山、他腊、王家山；5个管护站分别是：牛街、弥勒、者那、小河底、冬瓜林；下属单位0个。

（三）重点工作概述

加强基层组织建设、强党性、严纪律，营造风清气正良好氛围。全场上下深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，大力弘扬红色基因，大力弘扬新时代长征精神；森林督察及林草湿监测图斑调查核实工作；健全安全生产，抚育制度；全面做好林业有害生物防控，野生动物保护；加强护林防火宣传工作，严格火源管理，有效预防森林火灾；严格落实、规范财务管理制度；涉林工程项目日常监管工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制120人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制120人。在职实有89人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助89人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 119人，其中： 离休 0人，退休 119人。

车辆编制13辆，实有车辆14辆。森林消防专用车辆不占编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入16302968.08元，其中：一般公共预算16302968.08元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。

与上年对比减少819704.49元，主要原因是：2024年在职职工人数减少，相应的工资福利及各种社会保险缴费减少，财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 16302968.08元，其中:本年收入16302968.08元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16302968.08元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少819704.49元，主要原因是：2024年在职职工人数减少，相应的工资福利及各种社会保险缴费减少，财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2024年部门预算总支出 16302968.08元。财政拨款安排支出 16302968.08元，其中：基本支出16302968.08元，与上年对比减少819704.49元，主要原因是：2024年在职职工人数减少，相应的工资福利及各种社会保险缴费减少，预算总支出减少；项目支出0.00元，与上年对比没有变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2080502事业单位离退休”2024年预算数为4983876.48元，主要用于离退休人员提高生补助和财政差额补助。与上年相比增加288803.40元，主要原因是离退休人员增资。

2.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”2024年预算数为1150121.86元，主要用于缴纳在职职工养老保险。与上年相比减少124705.92元，主要原因是在职职工人数减少。

3.“2080506事业单位职业年金缴费支出”2024年预算数为575060.93元，主要用于缴纳在职职工职业年金。与上年相比减少85392.96元，主要原因是在职职工人数减少。

4.“2080801死亡抚恤”2024年预算数为134352.00元，主要是用于支付遗属生活补助。与上年相比增加19488.00元，主要原因是遗属生活补助调增及遗属人员增加。

5.“2101102事业单位医疗”2024年预算数为554750.53元，主要用于缴纳在职职工医疗保险。与上年相比减少57298.36元，主要原因是在职职工人数减少。

6.“2101103公务员医疗补助”2024年预算数为285953.88元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助。与上年相比减少29535.24元，主要原因是在职职工人数减少。

7.“2101199 其他行政事业单位医疗支出”2024年预算数为132265.29元，主要用于缴纳职工大病医疗保险和工伤保险。与上年相比减少5948.10元，主要原因是在职职工人数减少。

8.“2130204事业机构”2024年预算数为7623059.43元，主要用于工资福利支出。与上年相比减少826339.89元，主要原因是在职职工人数减少。

9.“2210201住房公积金”2024年预算数为863527.68元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。与上年相比增加1224.58元，主要原因是住房公积金缴费基数调整。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

经济科目分组（其中：基本支出16302968.08元，项目支出0.00元）。与上年对比减少819704.49元，主要原因分析：2024年在职职工人数减少，工资福利及各种社会保险缴费支出减少。

按经济科目分类：

1.工资福利支出11184739.60元，主要包括：基本工资3110371.20元、津贴补贴341308.80元、奖金248517.60元、绩效工资3872544.00元、机关事业单位基本养老保险缴费1150121.86元、职业年金缴费575060.93元、职工医疗保险缴费554750.53元、公务员医疗补助285953.88元、其他社会保障缴费182583.12元、住房公积金863527.68元。

2.商品和服务支出12000.00元，主要包括：办公费12000.00元。

3.对个人和家庭的补助5106228.48元，主要包括：退休费4971876.48元、遗属生活补助134352.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县牛街国有林场2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计356000.00元，较上年减少600.00元，下降0.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县牛街国有林场2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化。

（二）公务接待费

石屏县牛街国有林场2024年公务接待费预算为24000.00元，较上年增减少463.00元，下降1.89%，国内公务接待批次为29次，共计接待120人次。

减少的原因是：厉行节约，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县牛街国有林场2024年公务用车购置及运行维护费为332000.00元，较上年减少137.00元，下降0.04%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费332000.00元，较上年减少137元，下降0.04%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为14辆。

公务用车运行维护费减少的原因是：厉行节约，减少车辆不必要的出行。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

流动资产：是指企业可以在一年或者超过一年的一个营业周期内变现或者运用的资产，是企业资产中必不可少的组成部分。

一般公共服务支出：主要反映招商引资项目、工资福利对个人和家庭补助等的支出。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县牛街国有林场2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无变动，主要原因是我单位为差额拨款单位没有此项经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，石屏县牛街国有资产总额103297019.55元，其中，流动资产99603272.84元，固定资产净值3598310.11元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产净值95436.60元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加96155521.53元，其中固定资产增加30434.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产2项，账面原值220836.00元，实现资产处置收入3000.00元；资产使用收入38695.86元，其中出租资产125.21平方米，资产出租收入38695.86元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

石屏县牛街国有林场

2024年2月18日

监督索引号53252500446900500111