石屏县龙朋国有林场2024年部门预算

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石屏县龙朋国有林场2024年部门预算

石屏县龙朋国有林场2024年预算公开目录

第一部分 石屏县龙朋国有林场2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县龙朋国有林场2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 石屏县龙朋国有林场2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

对照政府批准的“三定”方案，石屏县龙朋国有林场主要职责是：履行培育和保护森林资源、森林防火、林业有害生物防治和野生动植物保护、国家战略储备林基地建设、林业生态监测、林业科研、林业科技服务及科普教育、林业新技术推广等工作。

（二）机构设置情况

石屏县龙朋国有林场设有：党政办公室、规划财务股、森林和草原防灭火股、森林草原资源管理和政策法规股、公益林和天然林管理股、林业草原改革和产业发展股、生态保护修复股、野生动植物和湿地保护股；下辖竹园、老黑山、曲佐、龙车、脚白亩、撒妈扎、方丈、石岩头八个营林区。下属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年重点工作任务介绍:

在2023年的工作中，林场将继续贯彻落实党中央、国务院决策部署和省州县党委和政府工作要求，在习近平生态文明思想指引下，深入践行习近平生态文明思想和新发展理念。在上级部门的帮助下，克服困难，认真开展各项工作，努力争取更好成绩。现将2024年的工作计划汇报如下：

1.做好森林资源管护、营造林、森林抚育、森林经营管理、生态保护修复、林业改革和产业发展等工作方面

（1）继续做好2024年度公益林管护和天然林禁伐管护工作，进一步推进落实林长制，加强林管员管理，按时按规定开展巡护林，督促林管员积极参与森林资源保护修复经营管理、国土绿化、林政执法等工作。

（2）继续加大违法图斑查处力度，加快植被恢复工作，按照“四个到位”的原则，持续做好森林督查工作。

（3）根据《红河州石屏县龙朋国有林场全国森林可持续经营试点实施方案（2023-2025年）》，完成2024年试点任务20000亩，任务内容分别是：云南松天然林大径材培育模式，面积18066亩；云南松林下干巴菌保育促繁模式，面积297亩；阔叶混交景观游憩林培育模式，面积1636亩。设置监测样地9组，18个，示范林面积644亩。新建宣传牌3个。

（4）加大对我场范围内宜林地块的核实力度，争取上级资金，做好恢复植被工作。

（5）继续推进国有林场管护用房建设项目申报及建设工作。

2.健全完善各项措施和制度，进一步落实森林草原防灭火责任制，认真做好2024年度森林和草原防灭火工作。加大对林区破坏森林和野生动植物资源的打击力度，保护好森林资源。

3.加强管理，在上级部门的安排部署下，积极圆满完成党政、财务及党务各项工作任务

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制64人。在职实有52人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助52人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 8295428.73元，其中：一般公共预算8295428.73元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。

与上年对比财务总收入减少143627.10元，下降1.70%，主要原因分析：2024年在职职工人数减少,相应的工资福利及各种社会保险缴费减少，财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 8295428.73元，其中:本年收入8295428.73元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8295428.73元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少143247.42元，下降1.70%，主要原因分析：2024年在职职工人数减少，相应的工资福利及各种社会保险缴费减少，财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 8295428.73元。财政拨款安排支出 8295428.73元，其中：基本支出8295428.73元，与上年对比减少143247.42元，下降1.70%，主要原因分析：2024年在职职工人数减少，总支出减少；项目支出0.00元，与上年对比减少379.68元，下降100%，主要原因分析：本年无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2024年预算总支出8295428.73元，按支出功能科目分组：

1.2080502款支出1612657.00元，占一般公共预算拨款支出的19.44%，主要用于退休人员的退休费支出，比上年增加支出49376.00元，增长3.16%，增加原因是：退休人员退休费增加。

2.2080505款支出686321.79元，占一般公共预算拨款支出的8.27%，主要用于养老保险缴费支出，比上年减少支出25181.19元，下降3.54%，下降的原因是：2024年在职职工人数减少，养老保险缴费减少。

3.2080506款支出343160.90元，占一般公共预算拨款支出的4.14%，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出，比上年减少支出25262.59元，下降6.86%，下降的原因是：2024年在职职工人数减少，职业年金缴费减少。

4.2080801款支出26844.00元，占一般公共预算拨款支出的0.32%，主要用于遗属人员生活补助支出，比上年增加支出6792.00元，增长33.87%，增加原因是：2024年遗属人员生活补助标准提高，遗属人员增加。

5.2101102款支出330728.79元，占一般公共预算拨款支出的3.99%，主要用于职工基本医疗保险，比上年减少支出10135.19元，下降2.97%，减少原因是：2024年在职职工人数减少，基本医疗保险缴费减少。

6.2101103款支出170478.76元，占一般公共预算拨款支出的2.06%，主要用于在职职工的公务员医疗补助，比上年减少支出5224.32元，下降2.97%，下降的原因是：2024年在职职工人数减少，公务员医疗补助缴费减少。

7.2101199款支出66221.69元，占一般公共预算拨款支出的0.80%，主要用于支出在职职工工伤保险、退休职工和在职职工大病补充医疗保险，比上年减少支出1124.66元，下降1.67%，下降原因是：2024年在职职工人数减少，工伤保险缴费减少。

8.2130204款支出4544177.78元，占一般公共预算拨款支出的54.78%，主要用于在职人员工资福利支出，比上年减少支出168117.68元，下降3.57%，下降原因是：2024年在职职工人数减少，工资福利支出减少。

9.2210201款支出514838.02元，占一般公共预算拨款支出的6.20%，主要用于机构按规定比例缴纳的职工住房公积金，比上年增加支出35630.21元，增长7.45%，增加原因是：住房公积金缴费基数调整，住房公积金缴费增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出8295428.73元，项目支出0.00元）。与上年对比减少143247.42元，下降1.70%，主要原因分析：2024年在职职工人数减少，工资福利及各种社会保险缴费支出减少。

部门预算支出8295428.73元,按照经济分类科目分类，其中：

1.工资福利支出6655927.73元（包括基本工资1862332.80元，津贴补贴203376.00元，奖金148954.40元，绩效工资2299488.00元，机关事业单位基本养老保险缴费686321.79元，机关事业单位职业年金缴费343160.90元，职工基本医疗保险缴费330728.79元，其他社会保障缴费96248.27元，公务员医疗补助170478.76元，住房公积金514838.02元。比上年减少199415.42元，下降2.91%，下降原因是：2024年在职职工人数减少，工资福利及各种社会保险缴费支出减少。

2.一般公用经费4000.00元（包括事业单位退休办公费4000.00元)比上年增加200.00元，增长5.26%，增加的原因是：退休人员增加。

3.对个人和家庭的补助1635501.00元（包括退休费1608657.00元，遗属人员生活补助26844.00元），退休费比上年增加49176.00元，增长3.15%，增加的原因是：退休人员退休费增加；遗属人员生活补助增加6792.00元，增长33.87%，增加原因是:2024年遗属人员生活补助标准提高，遗属人员增加。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县龙朋国有林场2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计84900.00元，较上年减少63.00元，下降0.07%。减少的主要原因是：公务接待费和公务用车运行费减少。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县龙朋国有林场2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变动。

（二）公务接待费

石屏县龙朋国有林场2024年公务接待费预算为7900.00元，较上年减少4.00元，下降0.05%。减少的原因是厉行节约，减少公务接待支出。国内公务接待批次为10次，共接待79人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县龙朋国有林场2024年公务用车购置及运行维护费为77000.00元，较上年减少59.00元，下降0.08%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费77000.00元，较上年减少59.00元，下降0.08%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车运行维护费减少的原因是：厉行节约，减少车辆不必要的出行。

八、重点项目预算绩效目标情况

石屏县龙朋国有林场2024年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助支出。

4.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

因我单位属于差额拨款的事业单位，没有机关运行经费收入，所以也没有使用机关运行经费支出，故石屏县龙朋国有林场2024年机关运行经费为0.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，石屏县龙朋国有林场资产总额16956332.96元，其中，流动资产397198.20元，固定资产3003812.34元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产52337.08元，其他资产13502985.34元。与上年相比，本年资产总额减少499008.58元，其中固定资产增加228836.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月上报资产月报数据。

石屏县龙朋国有林场

2024年2月18日

监督索引号53252500446900400111