石屏县林业和草原有害生物防治检疫站2024年部门预算

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石屏县林业和草原有害生物防治检疫站2024年部门预算

石屏县林业和草原有害生物防治检疫站2024年预算

公开目录

第一部分 石屏县林业和草原有害生物防治检疫站2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县林业和草原有害生物防治检疫站2024年

部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 石屏县林业和草原有害生物防治检疫站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

对照政府批准的“三定”方案，石屏县林业和草原有害生物防治检疫站的主要职责为：1.森林植物及其产品检疫以及检疫执法;2.林业和草原有害生物监测和防治管理;3.林业和草原有害生物灾害应急防控。

（二）机构设置情况

石屏县林业和草原有害生物防治检疫站为县林草局管理的股所级财政全额拨款公益一类事业单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

石屏县林业和草原有害生物防治检疫站2024年重点工作任务介绍：

以习近平生态文明思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记视察云南时的重要讲话精神，坚持“预防为主、科学治理、依法监管、强化责任”的防治方针，以保护森林资源和生态环境为目标，以“控制、压缩、根除”为方向，以落实防治责任为抓手，加大执法力度，坚持科学防控坚决遏制松材线虫病的发生，保护石屏县森林资源和生态环境。2024年，林业有害生物成灾率控制在4‰以下，无公害防治率达到90％以上，对全县林草、湿地资源进行全面监测，林草植物及其他产品的检疫检查全覆盖，测报准确率达90％以上，种苗产地检疫率达100％。

1.切实做好监测预报

完善监测预警体系，按照监测全面，预测准确、预报及时的要求，加快县、乡、村三级林业有害生物监测网点建设，充分发挥乡镇、林场兼职测报员的作用。

重点抓好松材线虫病、小蠹虫、红火蚁的监测预警工作，做到早期预警和准确预报，努力提高防治的预见性和及时性。

规范预警信息管理，加强监测数据的管理和统计上报工作，严格疫性和突发性灾害的逐级上报制度。

2.切实强化林检执法

切实加强林业植物检疫工作，加大执法力度，遏制林草有害生物传播危害。加强对造林苗木、绿化苗木及松木包装料及其制品的调运（产地）检疫和复检工作，严防外来有害生物入侵。

加大检疫执法力度，切实履行执法职能，强化林业植物检疫执法，提高执法能力，有针对性地开展执法专项行动，严厉打击违反防治检疫法律法规行为切实做到有案必查，违法必究。

3.切实抓实防治

做好应对突发灾害事件的基础设施建设物资储备，完善联防联控机制，组织林农开展联防联治、群防群治工作，推进社会化防治，实行“谁经营，谁防治”的责任制度，明确防治主体。林业有害生物防治1.2万亩，其中：小蠹虫防治1.1万亩、核桃防治0.1万亩；枯死松树清理500株。红火蚁防治600亩；草原有害生物防治1.25万亩，其中防治草原虫害1万亩，防治草原毒害草0.25万亩。

4.加大宣传力度，提高思想认识

一是加强林草有害生物防控宣传工作。利用微信、法治宣传月等活动，开展林草有害生物检疫、有害生物防控知识宣传，切实增强社会各界对重大林草有害生物危险性的认识，提升防范意识。

二是做好人员培训及技术指导工作。加强林草有害生物测报、防治等相关的业务培训，提高林检人员林草有害生物识别鉴定能力、防治技术水平和实际操作技能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 380195.39元，其中：一般公共预算380195.39元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。

与上年对比减少166719.22元，减少30.49％。主要原因是：根据石编[2023]17号文件进行机构改革退出参照公务员管理范围，对在职人员进行调整，现为公益一类事业单位。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 380195.39元，其中:本年收入380195.39元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少166719.22元，减少30.49％。主要原因分析：根据石编[2023]17号文件进行机构改革退出参照公务员管理范围，对在职人员进行调整，现为公益一类事业单位。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2024年部门预算总支出 380195.39元。财政拨款安排支出 380195.39元，其中：基本支出380195.39元，与上年对比减少166719.22元，减少30.49％。主要原因分析：根据石编[2023]17号文件进行机构改革退出参照公务员管理范围，对在职人员进行调整，现为公益一类事业单位。项目支出0.00元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501 款支出为64964.60元，占一般公共预算拨款支出的17.09%，主要用于退休人员的退休费，与上年对比无变动。

2.2080502 款支出为27220.00元，占一般公共预算拨款支出的7.16%，主要用于退休人员的退休费，与上年对比无变动。

3.2080505 款支出为30487.36元，占一般公共预算拨款支出的8.01%，主要用于养老保险，比较上年数减少13717.92元，减少31.03%。主要原因是：根据石编[2023]17号文件进行机构改革退出参照公务员管理范围，对在职人员进行调整，现为公益一类事业单位。

4.2101102款支出为14428.75元，占一般公共预算拨款支出的3.80%，主要用于医疗保险，与上年对比减少6689.22元，减少31.68%。主要原因分析：根据石编[2023]17号文件进行机构改革退出参照公务员管理范围，对在职人员进行调整，现为公益一类事业单位。

5.2101103款支出为7437.5元，占一般公共预算拨款支出的1.96%，主要用于公务员医疗补助，与上年对比减少3448.05元，减少31.68%。主要原因分析：根据石编[2023]17号文件进行机构改革退出参照公务员管理范围，对在职人员进行调整，现为公益一类事业单位。

6.2101199 款支出为2526.64元，占一般公共预算拨款支出的0.66%，主要用于职工工伤保险费、大病补充保险费，与上年对比减少534.21元，减少17.46%。主要原因分析：根据石编[2023]17号文件进行机构改革退出参照公务员管理范围，对在职人员进行调整，现为公益一类事业单位。

7.2130204款支出为210122.22元，占一般公共预算拨款支出的55.27%，主要用于事业机构，与上年对比减少137622.46元，减少39.58%。主要原因分析：根据石编[2023]17号文件进行机构改革退出参照公务员管理范围，对在职人员进行调整，现为公益一类事业单位。

8.2210201 款支出为23008.32元，占一般公共预算拨款支出的6.06%，主要用于住房公积金缴费，与上年执行数减少4707.36元，减少16.99%。主要原因分析：根据石编[2023]17号文件进行机构改革退出参照公务员管理范围，对在职人员进行调整，现为公益一类事业单位。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出380195.39元，项目支出0.00元）。

与上年对比减少166719.22元，减少30.49％。主要原因分析：根据石编[2023]17号文件进行机构改革退出参照公务员管理范围，对在职人员进行调整，现为公益一类事业单位。

部门预算支出380195.39元,按照经济分类科目分类，其中：

1.工资福利支出280568.39元（包括基本工资75720.00元，津贴补贴9780.00元，奖金6010.00元，绩效工资109836.00元，机关事业单位基本养老保险缴费30487.36元，职工基本医疗保险缴费14428.75元，公务医疗补助7437.50元，其他社会保障缴费3860.46元，住房公积金23008.32元）。与上年对比减少137199.94元，减少32.84%，主要原因分析:根据石编[2023]17号文件进行机构改革退出参照公务员管理范围，对在职人员进行调整，现为公益一类事业单位。

2.商品和服务支出7742.40元（包括办公费300.00元，差旅费4000.00元，工会经费1442.40元，公务用车运行维护费2000.00元。） 与上年对比减少29519.29元，减少79.22%，主要原因分析: 2023年办公费、工会经费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等变动。

3.对个人和家庭的补助91884.60元（包括行政单位离退休费64764.60元，事业单位离退休27120.00元。）与上年预算数相同无变动。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县林业和草原有害生物防治检疫站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5917.00元，与上年对比无变动。

（一）因公出国（境）费

石屏县林业和草原有害生物防治检疫站2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

石屏县林业和草原有害生物防治检疫站2024年公务接待费预算为1164.00元，与上年对比无变动，国内公务接待批次为3次，共计接待15人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县林业和草原有害生物防治检疫站2024年公务用车购置及运行维护费为4753.00元，与上年对比无变动。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无变动。公务用车运行维护费4753.00元，与上年对比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

石屏县林业和草原有害生物防治检疫站“无”重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助支出。

4.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县林业和草原有害生物防治检疫站“无”机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，石屏县林业和草原有害生物防治检疫站资产总额528584.49元，其中，流动资产416.97元，固定资产528167.52元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少70282.60元，其中固定资产减少70282.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

石屏县林业和草原有害生物防治检疫站

2024年2月5日

监督索引号53252500446900300111