石屏县林业和草原技术推广站2024年部门预算

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石屏县林业和草原技术推广站2024年部门预算

石屏县林业和草原技术推广站2024年预算公开目录

第一部分 石屏县林业和草原技术推广站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县林业和草原技术推广站2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分石屏县林业和草原技术推广站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

对照政府批准的“三定”方案，石屏县林业和草原技术推广站主要职责是：负责全县林业和草原重点科学技术课题的试验研究；承担全县林业和草原科技成果转化、新技术、新品种的引进、示范及推广工作；指导全县林业和草原科技推广、开发工作；组织全县林业和草原重点科技推广项目的实施、学术交流、实用技术培训与技术咨询服务等工作；配合上级林业科研攻关和试验、示范课题；配合全县山区综合开发项目，重点搞好林业开发工作；加强林业项目规划及所取得的成果管理，建立健全林业技术管理。组织开展全县草原资源调查和普查工作；负责全县草原资源、草原生态监测工作。

（二）机构设置情况

石屏县林业和草原技术推广站属于全额拨款的公益一类事业单位，是石屏县林业和草原局下属的股所级事业单位，所属单位0个，内设机构0个。

（三）重点工作概述

2024年重点工作任务介绍：

1、继续开展异龙湖流域杨梅绿色、有机种植600亩示范基地建设项目和异龙湖南岸杨梅有机及林下种植中药材100亩试验基地建设项目工作。按计划完成2024年年度工作任务，做好示范基地和试验基地技术指导和监督工作，并按计划进度完成项目验收工作。

2、做好综示区杨梅基地的对外合作管理工作。通过合作管理，引进资金，改良现有品种，切实发挥林草局综示区杨梅基地试验示范作用，实现优势互补，社会、经济、生态综合效益显著的效果。

3、做好异龙湖面山植被恢复及功能提升技术示范推广项目工程款支付和后期管护调查工作。积极争取县级财政结余资金返还工作，做好项目后期管护工作、固定样地监测和相关资料收集工作。

4、做好造林绿化用苗管理工作。做好综示区已移袋绿化用大袋苗的管理工作，确保苗木质量。积极引进和培育适合我县造林用大袋苗木，为今后的造林绿化奠定基础。

5、做好已承包的苗木基地的监督管理工作和服务工作，确保苗木基地建设能按期按要求建成。

6、做好综示区基础设施改造和林木培育工作。全面完成综示区电力设施的改造和管护房修缮、改造工作。取缔部分经济价值和观赏价值较低的林木，替换为经济价值和观赏价值较高的林木，以充分发挥综示区的推广示范作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。本部门车辆属于生产用车，用于苗木综合示范基地生产保障。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 1146619.33元，其中：一般公共预算1146619.33元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。

与上年对比增加52416.72元，增加4.79%，主要原因分析是因为根据石人社发〔2023〕35号文件调入非参公事业人员1人。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1146619.33元，其中:本年收入1146619.33元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1146619.33元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加52416.72元，增加4.79%，主要原因分析是因为根据石人社发〔2023〕35号文件调入非参公事业人员1人。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出入1146619.33元。财政拨款安排支出 入1146619.33元，其中：基本支出入1146619.33元，与上年对比增加52416.72元，增加4.79%，主要原因分析是因为根据石人社发〔2023〕35号文件调入非参公事业人员1人；项目支出0.00元，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2024年预算总支出入1146619.33元，按功能科目分组：

1、2080502款支出167065.20元，占一般公共预算拨款支出的14.57%，主要用于退休人员的退休费，与上年对比增加27952.00元，主要原因分析是根据石人社发〔2023〕114号文件退休非参公事业人员1人。

2、2080505款支出104444.48元，占一般公共预算拨款支出的9.11%，主要用于养老保险费支出，与上年对比减少1711.84元，主要原因分析是根据石人社发〔2023〕114号文件退休非参公事业人员1人，根据石人社发〔2023〕35号文件调入非参公事业人员1人。

3、2101102款支出50812.29元，占一般公共预算拨款支出的4.43%，主要用于职工基本医疗保险，与上年对比增加1169.34元，主要原因分析是根据石人社发〔2023〕114号文件退休非参公事业人员1人，根据石人社发〔2023〕35号文件调入非参公事业人员1人，医疗保险基数调整。

4、2101103款支出26191.90元，占一般公共预算拨款支出的2.28%，主要用于公务员医疗补助，与上年对比增加602.75元，主要原因分析是根据主要原因是根据石人社发〔2023〕114号文件退休非参公事业人员1人，根据石人社发〔2023〕35号文件调入非参公事业人员1人，医疗保险基数调整

5、2101199款支出6650.33元，占一般公共预算拨款支出的0.58%，主要用于职工工伤保险费、大病补充保险费，与上年对比增加567.29元，主要原因分析是根据石人社发〔2023〕114号文件退休非参公事业人员1人，根据石人社发〔2023〕35号文件调入非参公事业人员1人，工伤保险基数调整。

6、2130204款支出713312.09元，占一般公共预算拨款支出的62.21%，主要用于在职人员工资福利支出，与上年对比增加11312.70元，主要原因分析是在职人员变动，工资等级调整。

7、2210201款支出78143.04元，占一般公共预算拨款支出的6.81%，主要用于机构按规定比例缴纳的职工住房公积金，与上年对比增加9100.80元，主要原因分析是在职人员调整工资标准。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1146619.33元，项目支出0.00元）。

与上年对比增加52416.72元，增加4.79%，，主要原因分析是根据石人社发〔2023〕114号文件退休非参公事业人员1人，根据石人社发〔2023〕35号文件调入非参公事业人员1人，工资等级变动，人员工资增加。

部门预算支出1146619.33元,按照经济分类科目分类，其中：

1、工资福利支出955989.49元（包括基本工资289032.00元，津贴补贴31800.00元，奖金23186.00元，绩效工资341160.00元，机关事业单位基本养老保险缴费104444.48元，职工基本医疗保险缴费50812.29元，公务医疗补助26191.90元，其他社会保障缴费11219.78元，住房公积金78143.04元）。与上年对比增加24379.52元，增加2.61%，主要原因分析是根据石人社发〔2023〕114号文件退休非参公事业人员1人，根据石人社发〔2023〕35号文件调入非参公事业人员1人，工资等级变动，人员工资增加。

2.商品和服务支出24164.64元（包括办公费1600.00元，其他商品和服务支出10000.00元，差旅费3000.00元，维修（护）费4000.00元，工会经费5564.64元）。与上年对比增加185.20元，增加0.77%，主要原因分析是根据石人社发〔2023〕35号文件调入非参公事业人员1人，工资等级变动，人员工资增加。

3.对个人和家庭的补助166465.20元（包括退休费166465.20元），与上年对比增加27850.00元，增加20.09%，主要原因分析是根据石人社发〔2023〕114号文件退休非参公事业人员1人。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县林业和草原技术推广站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6100.00元，较上年减少200.00元，下降3.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县林业和草原技术推广站2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变动，石屏县林业和草原技术推广站共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年无变动。

（二）公务接待费

石屏县林业和草原技术推广站2024年公务接待费预算为2600.00元，较上年减少100.00元，下降3.70%，国内公务接待批次为5次，共计接待44人次。

主要原因是认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》加强预算执行管理，严格控制“公务接待费”经费预算及支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县林业和草原技术推广站2024年公务用车购置及运行维护费为3500.00元，较上年减少100.00元，下降2.78%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年无变动；公务用车运行维护费3500.00元，较上年减少100.00元，下降2.78%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。主要原因是认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》加强预算执行管理，严格控制“公务用车运行维护费”经费预算及支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

石屏县林业和草原技术推广站2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助支出。

4.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县林业和草原技术推广站2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，石屏县林业和草原技术推广站资产总额67835.83元，其中，流动资产110.82元，固定资产67725.01元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2144.36元，其中固定资产增加2151.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

石屏县林业和草原技术推广站

2024年2月9日

监督索引号53252500446900100111

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