石屏县林业和草原调查规划队2024年部门预算

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石屏县林业和草原调查规划队2024年部门预算

石屏县林业和草原调查规划队部门2024年预算公开目录

第一部分 石屏县林业和草原调查规划队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分石屏县林业和草原调查规划队2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 石屏县林业和草原调查规划队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

对照政府批准的“三定”方案，石屏县林业和草原调查规划队的主要职能为：森林资源、野生动植物资源、湿地资源、荒漠化土地、草原调查监测和评价；森林分类区划界定；占用征收林地和草地可行性报告编制；森林资源和草原资源规划设计调查；实施方案编制；林业和草原专项核查；林业和草原作业设计调查；营造林规划设计。统筹规划林业和草原信息数据中心基础建设，建立完善数据开放平台和标准体系，推动政府和行业数据开放共享共用；牵头协调推进林业和草原数据产业发展，建立健全数据安全保障体系和运维管理体系等；指导林地林木承包经营及有关合同管理，管理服务集体林权流转交易，调处集体林地承包经营纠纷。

（二）机构设置情况

石屏县林业和草原调查规划队，始成立于2003年（石机编字〔2003〕20号文件），属石屏县林业和草原局下属股所级财政全额拨款事业单位，无内设机构，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.牵头组织国家森林城市创建。负责创建国家森林城市的协调、监督、指导等日常工作。

2.修改完善《石屏县林业和草原保护发展“十四五”规划》。

3.按时完成《石屏县林业和草原局关于“十四五”规划中期评估报告》。

4.参加组织完成《2022年红河州石屏县滇中山地石漠化综合治理一期工程作业设计》编制、施工及二期作业设计编制和外业调查工作。

5.参加主持完成了石屏县屏邑碳票开发工作。

6.组织编写《石屏县林业和草原局城乡绿化美化三年行动工作方案（2022-2024）》。

7.参加完成异龙湖流域破坏天然林种植杨梅整治工作。

8.切实做好林木采伐作业规划设计工作。

9. 切实做好石屏县公安局森林警察大队办理刑事案件鉴定工作。

10.配合公益林科完成全县天然林核查图斑11770个。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1721032.30元，其中：一般公共预算1721032.30元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。

与上年对比增加215,488.41 元，主要变动原因为人员增加，正常晋升，人员增资，预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1721032.30元，其中:本年收入1721032.30元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1721032.30元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加215,488.41 元，主要变动原因为人员增加，正常晋升，人员增资，预算增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1721032.30元。财政拨款安排支出1721032.30元，其中：基本支出1721032.30元，与上年对比增加215,488.41元，主要变动原因为人员增加，正常晋升，人员增资，预算增加；项目支出0.00元，与上年对比增加0.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1. 2080505款支出184404.64元，占一般公共预算拨款支出的10.71%，主要用于养老保险费支出，与上年对比增加21823.20元，增加13.42%，主要原因为人员增加，正常晋升，人员增资，预算增加。

2. 2101102款支出90355.60元，占一般公共预算拨款支出的5.25%，主要用于医疗保险支出，与上年对比增加11052.47元，增加13.94%，主要变动原因为人员增加，正常晋升，人员增资，预算增加。

3. 2101103款支出46575.05元，占一般公共预算拨款支出的2.71%，主要用于医疗保险支出，与上年对比增加5697.15元，增加13.94%，主要变动原因为人员增加，正常晋升，人员增资，预算增加。

4. 2101199款支出7367.59元，占一般公共预算拨款支出的0.43%，主要用于事业单位医疗支出，与上年对比增加873.99元，增加13.46%，主要变动原因为人员增加，正常晋升，人员增资，预算增加。

5. 2130204款支出1254815.18元，占一般公共预算拨款支出的72.91%，主要用于在职人员工资福利支出，与上年对比增加147724.00元，增加13.34%，主要变动原因为人员增加，正常晋升，人员增资，预算增加。

6. 2210201款支出137514.24元，占一般公共预算拨款支出的7.99%，主要用于机构按规定比例缴纳的职工住房公积金，与上年对比增加28317.60元，增加25.93%，主要变动原因为人员增加，正常晋升，人员增资，预算增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

石屏县林业和草原调查规划队2024年财政拨款支出总计1721032.30元（其中：基本支出1721032.30元，项目支出0.00元）。与上年对比增加215,488.41元，主要变动原因为人员增加，正常晋升，人员增资，预算增加。

1.工资福利支出1680813.82元（包括基本工资528924.00元，津贴补贴54600.00元，奖金42577.00元，绩效工资580428.00元，机关事业单位基本养老保险缴费184404.64元，职工基本医疗保险缴费90355.60元，其他社会保障缴费15435.29元，公务员医疗补助缴费46575.05元，住房公积金137514.24元）。与上年对比增加211194.57元，主要变动原因为人员增加，正常晋升，人员增资，预算增加。

2.商品和服务支出40218.48元（包括办公费27000.00元，差旅费3000.00元。工会经费10218.48元）。与上年对比增加4293.84元，主要变动原因为人员增加，预算增加。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。与上年对比无变化。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县林业和草原调查规划队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9100.00元，较上年增加0.00 元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县林业和草原调查规划队2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减。

（二）公务接待费

石屏县林业和草原调查规划队2024年公务接待费预算为9100.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待120人次。

与上年对比无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县林业和草原调查规划队2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

石屏县林业和草原调查规划队2024年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算拨款收入：为本级财政当年拨付的资金。

农林水支出（类）林业（款）森林保护（项）：反映政府用于林业方面的森林资源及其生存环境调查、监测，动植物资源保护、森林案件办理等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县林业和草原调查规划队2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，石屏县林业和草原调查规划队资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年对比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

石屏县林业和草原调查规划队

2024年2月18日

监督索引号53252500446900800111