石屏县林木种苗站2024年部门预算

监督索引号53252500446900200000

石屏县林木种苗站2024年部门预算

石屏县林木种苗站2024年预算公开目录

第一部分 石屏县林木种苗站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县林木种苗站2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 石屏县林木种苗站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传和贯彻执行《中华人民共和国种子法》《云南省林木种子条例》以及与林木种苗工作相关的方针、政策和法律法规，负责全县种苗发展规划和年度计划、年度报表和种苗生产调剂、指导种苗生产经营管理、林木种苗资源和林木引种管理；负责林木种苗质量检验监督管理；林木种子生产、经营许可证核发管理。

（二）机构设置情况

石屏县林木种苗站属全额拨款的公益一类事业单位，是石屏县林业和草原局下属的股所级事业单位，没有内设机构；所属下属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年石屏县林木种苗站的主要工作是：1.继续加强林草种子生产经营许可证的核发管理；2.林木种苗质量监管；3.林木种苗行政执法工作；4.积极培育和申报林木良种；5.持续做好美化绿化三年行动苗木保障工作；6.持续推进保障性苗圃建设工作；7.认真统计上报林木种苗报表积极开展苗木检测检验工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 860748.65元，其中：一般公共预算860748.65元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。

与上年部门财务总收入868212.61元对比减少7463.96元，主要原因分析：退休人员减少1人，退休费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入860748.65元，其中:本年收入 860748.65元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 860748.65元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年部门财政拨款收入868212.61元对比减少7463.96元，主要原因分析：退休人员减少1人，退休费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 860748.65元。财政拨款安排支出 860748.65元，其中：基本支出860748.65元，与上年部门预算总支出868212.61元对比减少7463.96元，主要原因分析：退休人员减少1人，退休费减少；项目支出0.00元，与上年0.00元对比无变动，主要原因分析：没有项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2024年预算总支出860748.65元，按支出功能科目分类：

1.2080502事业单位离退休预算为55142.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.40%，主要用于退休人员退休费支出。与上年82362.60元对比减少27220.00元，主要原因分析：退休人员减少1人，退休费减少。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算为86040.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.00%，主要用于机关事业单位基本养老保险费支出。与上年84616.00元对比增加1424.64元，主要原因分析：养老保险缴费基数调整。

3.2101102事业单位医疗预算数为41405.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.80%，主要用于基本医疗保险缴费支出。与上年40541.93元对比增加863.68元，主要原因分析：基本医疗保险缴费基数调整。

4.2101103公务员医疗补助预算数为21343.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%，主要用于公务员医疗补助支出。与上年20897.90元对比增加445.20元，主要原因分析：公务员医疗补助基数调整。

5.2101199其他行政事业单位医疗支出预算数为4350.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%，主要用于大病补充医疗保险（事业）支出、工伤保险支出。与上年4616.55元对比减少266.29元，主要原因分析：退休人员减少1人，大病补充医疗保险减少、工伤保险基数调整。

6.2130204事业机构预算数为588033.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.32%，主要用于在职人员工资福利支出，失业保险费支出。与上年578591.39元对比增加9442.25元，主要原因分析：基本工资调标，正常晋升，失业保险基数调整。

7.2210201住房公积金预算数为64432.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.49%，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。与上年56586.24元对比增加7846.56元，主要原因分析：住房公积金缴费基数调整。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组，其中：基本支出 860748.65元，与上年868212.61元对比减少7463.96元，主要原因分析：退休人员减少1人，退休费减少；项目支出0.00元，与上年对比无变动，主要原因分析：没有项目支出预算。

1.30101基本工资234768.00元。与上年229872.00元对比增加4896.00元。主要原因分析：基本工资调标，在职人员正常晋升基本工资增加。

2.30102津贴补贴25680.00元。与上年22080.00元对比增加3600.00元。主要原因分析：艰苦边远地区津贴补贴调标。

3.30103奖金18814.00元。与上年18406.00元对比增加408.00元。主要原因分析：在职人员正常晋升基本工资增加。

4.30107绩效工资285492.00元。与上年285492.00元对比无变动。主要原因分析：在职人员无变动、职称无变动、绩效工资无变动。

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费86040.64元。与上年84616.00元对比增加1424.64元，主要原因分析：养老保险缴费基数调整。

6.30110职工基本医疗保险缴费41405.61元。与上年40541.93元对比增加863.68元。主要原因分析：基本医疗保险缴费基数调整。

7.30111公务员医疗补助缴费21343.10元。与上年20897.90元对比增加445.20元。主要原因分析：公务员医疗补助基数调整。

8.30112其它社会保障缴费8114.54元。与上年7940.50元对比增加174.04元。主要原因分析：工伤保险、失业保险缴费基数调整。

9.30113住房公积金64432.80元。与上年56586.24元对比增加7846.56元。主要原因分析：住房公积金缴费基数调整。

10.30201办公费2200.00元。与上年300.00元对比增加1900.00元，主要原因分析：根据实际需要办公费预算调增。

11.30211差旅费3000.00元。与上年5000.00元对比减

少2000.00元。主要原因分析：根据实际工作需要作预算调整。

12.30228工会经费4515.36元。与上年4417.44元对比增加97.92元。主要原因分析：在职人员正常晋升基本工资增加，工会经费相应增加。

13.30299其他商品和服务支出10000.00元。与上年10000.00元对比无变动。主要原因分析：根据实际工作需要没有变动。

14.30302退休费54942.60元。与上年82062.60元对比减少27120.00元。主要原因分析：退休人员减少1人，退休费减少。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县林木种苗站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2000.00元，较上年0.00元增加2000.00元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县林木种苗站2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

石屏县林木种苗站2024年公务接待费预算为2000.00元，较上年0.00元增加2000.00元，增长100%，国内公务接待批次为3次，共计接待25人次。

增加原因说明：因2023年填报后数据审核出现错误，没有提出数据，2024年预算填报2000.00元导致增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县林木种苗站2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入:指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.一般公共预算收入:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3.基本支出:包括工资福利支出、商品和服务支出(定额)、对个人和家庭的补助支出。

4.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年机关运行经费预算0.00元，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，石屏县林木种苗站部门资产总额5409.40元，其中，流动资产1.60元，固定资产5407.80元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年6883.60元相比，本年资产总额减少1474.20元，其中固定资产减少1474.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

石屏县林木种苗站

2024年2月6日

监督索引号53252500446900200111