关于石屏县2023年地方财政决算情况的报告

　　目录 

　　一、财政决算报告（关于石屏县2023年地方财政决算情况的报告） 

　　二、石屏县2023年政府决算公开表（附件1） 

　　三、石屏县2023年一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算执行变动情况的说明（附件2） 

　　四、石屏县2023年转移支付安排情况说明（附件3） 

　　五、石屏县2023年举借政府债务情况说明（附件4） 

　　六、石屏县2023年预算绩效管理工作情况说明（附件5） 

　　七、石屏县2023年重大政策和重点项目绩效执行结果说明（附件6） 

　　八、石屏县2023年“三公”经费决算情况说明（附件7） 

　　九、石屏县2023年“三公”经费决算统计表（附件8） 

　　十、石屏县2023年政府决算公开空表说明（附件9） 

　　关于石屏县2023年地方财政决算情况的报告

　　——2024年7月26日在石屏县第十七届人大常委会第十六次会议上

　　县财政局局长  莫曲

尊敬的李主任、各位副主任、各位委员：

　　受县人民政府委托，我向本次会议报告石屏县2023年地方财政决算情况，请予审议。

　　2023年，县财政工作在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，紧紧围绕中央和省州县经济工作会议精神，立足新发展阶段，更加完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持稳字当头、稳中求进，坚持过紧日子，坚持围绕中心服务大局，严格落实积极的财政政策，更加注重财政政策精准性和可持续性，保证财政支出强度，加快财政支出进度，严肃财经纪律，扎实做好财政各项工作，为石屏绿色高质量发展提供坚实财力保障。

　　一、2023年一般公共预算收支决算情况

　　（一）一般公共预算收支决算情况。2023年，全县地方一般公共预算收入完成112,433万元，与向县人代会报告的执行数相比无变化，为年初预算数的179.1%，同比增长84.5%，增收51,510万元。其中：税收收入29,161万元，同比增长27.5%，增收6,291万元；非税收入83,272万元，同比增长118.8%，增收45,219万元。全县地方一般公共预算支出完成337,274万元，与向县人代会报告的执行数相比无变化，为年初预算数的115.4%，同比增长22%，增支60,786万元。

　　（二）一般公共预算收支平衡情况。经与省州结算，我县地方一般公共预算收入112,433万元，上级补助收入253,373万元，政府债券转贷收入58,338万元（再融资债券），调入资金10,079万元，上年结余5,168万元，动用预算稳定调节基金649万元，收入总计440,040万元；地方一般公共预算支出337,274万元，结转下年支出34,417万元，债务还本支出59,099万元，上解支出5,537万元，补充预算稳定调节基金900万元，调出资金2,813万元，支出总计440,040万元。收支相抵，实现全年地方一般公共预算收支平衡。

　　二、2023年政府性基金预算收支决算情况

　　（一）政府性基金预算收支决算情况。2023年，政府性基金预算收入完成17,211万元，与向县人代会报告的执行数相比无变化，为年初预算数的36.5%，同比增长59.9%，增收6,445万元。政府性基金预算支出完成23,222万元，与向县人代会报告的执行数相比无变化，为年初预算数的128.7%，同比下降21%，减支6,170万元。

　　（二）政府性基金预算收支平衡情况。政府性基金预算收入17,211万元，上级补助收入4,629万元，上年结余2,837万元，政府债券转贷收入13,000万元（新增专项债券10,000万元），调入资金2,813万元，收入总计40,490万元；政府性基金预算支出23,222万元，债务还本支出3,202万元，调出资金10,079万元，上解支出282万元，支出总计36,785万元。收支相抵，年终滚存结余3,705万元。

　　三、国有资本经营预算收支决算情况

　　（一）国有资本经营预算收支决算情况。2023年，国有资本经营预算收入完成0万元，与向县人代会报告的执行数相比无变化。国有资本经营预算支出完成83万元，与向县人代会报告的执行数相比无变化，为年初预算数的100%，同比增收45万元。

　　（二）国有资本经营预算收支平衡情况。国有资本经营预算收入0万元，上级补助收入30万元，上年结余53万元，收入总计83万元；国有资本经营预算支出83万元，支出总计83万元。收支相抵，实现全年国有资本经营预算收支平衡。

　　四、2023年社会保险基金预算收支决算情况

　　2023年，全县社会保险基金收入完成140,298万元，与向县人代会报告的执行数相比减少200万元（主要原因是城乡居民基本养老保险委托投资收益年初按上级预算口径测算，实际委托投资收益执行数减少），为年初预算数的102.1%，同比增长7.7%，增收10,070万元；社会保险基金预算支出完成138,138万元，与向县人代会报告的执行数相比增加1万元（主要原因是失业保险上解上级支出四舍五入差异），为年初预算数的104.8%，同比增长3.8%，增支5,116万元。年终滚存结余35,977万元。

　　五、2023年财政重点工作

　　（一）增强财政保障能力。抓牢烤烟支柱产业不放松，推进豆制品加工业、旅游业、房地产业、建筑业等财源建设。密切执收部门协作，加强纳税服务和管理，堵塞收入漏洞，努力做到应收尽收、应缴尽缴。强化非税收入管理，盘活存量资源、资产，通过转让2022—2042年城区路内停车泊位、公共服务停车场车位特许经营权、牛街国有林场特许经营权，出售异龙镇焕文路西门农贸市场实现收入72,667万元，多渠道弥补财力缺口。积极主动研究省州财政政策，密切与上级各部门联系，加强项目库建设，努力争取各项转移支付资金和债券资金支持，有效缓解全县重点项目建设资金压力。

　　（二）兜牢“三保”等刚性支出。合理编制预算，强化预算执行，坚持“三保”支出优先顺位，合理安排财政支出，严格控制预算追加事项。 严格落实党政机关过紧日子要求，大力压减一般性支出，强化“三公”经费管理，2023年全县“三公”经费累计支出1,399万元，同比增长45.12%，增支435万元(主要原因是公务用车正常更新、公车划转导致公车购置费和运行维护费同比增长)。加强财政库款管理，积极盘活存量资金，加大部门结转结余资金清理收回力度，全年收回存量资金2,659万元，增强财政保障能力。2023年完成“三保”支出167,207万元，其中：保基本民生支出47,677万元，保工资支出117,130万元，保机构运转支出2,400万元；完成政府债务付息、乡村教师生活补助等“三保”以外刚性支出73,709万元。

　　（三）强化债务风险防控。按照“严控增量、化解存量”要求，严守债务新增“闸门”，严格政府债务限额管理和预算管理，严禁违法违规融资举债，杜绝增量。政府法定债务还本付息资金均纳入年初预算，全年偿还到期政府债务本息30,513万元，完成州政府下达的化解隐性债务目标，有效防范化解政府债务风险。

　　（四）全力保障重点民生。坚持民生优先，完成重点民生支出246,394万元，占一般公共预算支出的73%，各项重点民生政策得到有力保障。完成教育支出57,833万元，支持教育事业发展。完成文化旅游体育与传媒支出4,392万元，推进公共文化服务体系建设。发放养老金54,597万元，严格落实各项社保待遇。投入社会保障和就业资金60,810万元，切实做好社会保障和就业工作。投入卫生健康资金24,966万元，推进卫生健康事业发展。投入灾害防治及应急管理资金1,631万元，提升防灾减灾和突发事故应急救援能力。完成公共安全支出8,946万元，支持平安石屏建设。全年通过“一卡通”管理平台发放耕地地力补贴、城乡低保等惠民惠农补贴50项，成功发放金额22,561万元。

　　（五）切实助企纾困。严格落实减税降费各项政策。投入创业担保贷款贴息资金1,193万元，发放创业担保贷款452户10,975万元，带动1,598人实现就业。全力做好优质中小微企业在云南省股权交易中心挂牌前期工作，向上推荐石屏本土企业22家，石屏幸福阳光新能源有限公司成功在云南省股权交易中心挂牌。投入企业纳规（纳限）奖励资金74万元，支持5户规上工业企业和9户批零住餐企业发展。全面公开政府采购意向，依法办理政府采购供应商投诉事项，不断提升政府采购透明度。

　　（六）严格财政监管。制定印发《石屏县财政局财经纪律重点问题专项整治行动方案》 《石屏县预算执行监督专项行动方案》，认真组织开展财经纪律重点问题专项整治。制定《石屏县财政局关于财政资金监管“清源行动”整治工作方案》，扎实推进财政资金监管“清源行动”。利用财政预算一体化平台，跟踪单位资金支付情况，督促预算单位加快支付进度。不断完善政府采购工作流程，规范采购行为，完成政府采购预算总额26,016万元，完成实际采购金额21,869万元，节约资金4,147万元，资金节约率15.94%。严格执行《石屏县财政资金和国有资产审批（试行）办法》，完成国有资产处置审批7,108件，批复县属国有企业子公司成立、经营范围变更等事项26件。强化预算绩效管理，完成2024年211个预算申报项目事前绩效评估，委托第三方机构完成2022年度11个财政资金支出项目和2个部门整体支出财政重点绩效评价。

　　尊敬的李主任、各位副主任、各位委员，今后一段时间内财政工作面临的挑战前所未有，做好2024年财政工作任务艰巨繁重。下一步，我们将在县委的正确领导下，持续深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持稳字当头、稳中求进，用好用活财政资金和政策，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉接受县人大的监督，攻坚克难，砥砺奋进，扎实做好财政各项工作，为推动石屏经济社会绿色高质量发展不懈奋斗！

　　附件：关于石屏县2023年地方财政决算情况的报告附表

监督索引号53252503100011111