石屏县交通运输局2023年度部门决算

监督索引号53252500434801000

石屏县交通运输局2023年度部门决算

目录

第一部分 石屏县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 石屏县交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责推进综合交通运输体系建设；

2.组织拟订综合交通运输发展战略和相关措施；

3.指导综合交通运输市场监管；

4.负责水路的行业管理；

5.协助航线开发，提出有关措施；

6.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家和省州县财政性资金安排建议并监督实施；

7.负责综合交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管；

8.指导行业安全生产和应急管理工作；

9.指导综合交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作；

10.配合中央和省管铁路、民航、邮政涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作；

11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责综合交通行政执法监督；

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年以来，县交通运输局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦贯彻落实党的二十大精神、省委“3815”战略发展目标、州委“337”工作思路、县委“333”工作思路，中央、省委、州委、县委经济工作会议精神以及石屏县第十七届人代会第二次会议确定的各项目标任务，主动融入滇中城市经济圈，积极作为抓机遇，突出重点抓投资，多措并举抓基础，全力推进全县交通运输工作呈现又好又快的发展态势。

1、加快推进交通基础设施建设

（1）配合上级部门实施峨山至石屏至红河高速公路项目。2022年9月项目现场开始临建施工，截至目前，全线完成项目驻地建设15家，临时用电已完成线路架设20km，全线临时便道完成17.14km。

（2）实施石屏县龙朋镇至通海县高大乡改造工程，目前完成施工招标，施工单位已进场，项目正在快速推进中，已完成主体工程建设；实施石屏县哨冲镇撒妈鲊至哈期黑公路改造工程，目前已竣工，正在进行收方和决算工作。

（3）持续2023年30户以上自然村通硬化路项目。该项目共有16个，建设规模49.9公里，16个项目中已提前实施完成5个27.23公里，还剩余11个22.67公里。剩余项目已于2022年8月完成施工招标工作，现已完成林地占用手续报批。

（4）实施完成异龙湖环湖旅游观光道连接线项目。该项目实施石屏县环湖路坝心千户村610米，改造龙港连接线448米、白浪连接线946米、牛角嘴连接线1509米等3条连接线为四级公路，路基宽6.5米，铺筑沥青混凝土路面，计划投资1900万元。

（5）我局已建成绿美农村路13条157公里，涉及邑二线、小官山公路、青他线、石灰塘公路、老旭甸公路、立小线、大立线、斐龙公路、六美尼公路、一土线、白冲线、法乌公路、坝万线等农村路。今年小水至坝心新区公路共10公里作为省级绿美交通重点项目打造，并被评为省级绿美交通重点示范项目，获绿美交通奖励资金100万元。

（6）积极开展项目前期工作。牛街镇通三级公路工程取得可研批复，铺前桥完成施工图设计。

（7）加快小修保工程，确保公路安全畅通。完成大哨线（K32+800～K32+796.60.6）段小修保养工程。小修保养工作的实施，有效改善了我县农村公路通行环境，方便了沿线群众出行。

（8）实施石屏县2023年农村公路养护工程项目。此项目涉及5条农村公路（万家营至龙尾村公路、芦子沟公路、大龙线、小龙线、哨旦线）实施养护里程77.13公里及4座桥梁（白龙桥、龙潭桥、弯子桥、得则莫桥）。

2、积极构建好“横向到边、纵向到底”的安全生产监管网络

我局继续加大对公路建设、道路运输、水上运输、公路养护安全生产监管力度。一是继续巩固“打非治违”工作成果；二是对辖区内农村公路进行全面排查；三是涉路安全隐患排查整治；四是扎实开展交通运输安全生产专项整治百日攻坚行动；五是在立足于防范的基础上，强化对辖区内重点水域和船舶的现场监控，加强对乡镇农用自备船、渡船和游船等重点船舶和船员的安全检查确保了水上安全形势稳定。

3、扎实开展化解政府隐性债务工作

今年，我局共向上级争取偿还资金1.05亿，并按照县委、县政府部署安排，统筹使用好资金，扎实推动一批工作，解决好一批问题，化解好政府隐性债务，解决好拖欠中小企业账款工作。

4、提效能转作风认真抓好机构改革及全面从严治党工作

一是按照上级交通主管部门的工作要求，我局在全州13个县市中率先完成综合交通机构改革工作，分别成立了1大队2中心，为推动全县机构改革工作起到了助推作用。二是全面压实管党治党政治责任。三是认真落实“第一议题”“第一内容”制度。跟进学习党中央最新决策部署和习近平总书记重要讲话精神，确保中央、省委、州委和县委的重大决策部署在交通部门得到不折不扣地落实到位。四是着力锻造“勇敢善真”干部队伍。我局按照转作风提效能的要求，不断全面加强干部队伍作风建设。今年以来，全局干部在人员在位少、工作量倍增的情况下，干部职工克服万难加班加点，圆满完成了县委、县政府交办的中心工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：包括：办公室、法规安全科、综合规划科 、建设养护科、运输管理科、财务审计科、海事科。所属单位6个，分别是：

1.石屏县交通运输局（本级）

2.石屏县地方公路管理段

3.石屏县农村公路工程质量监督站

4.石屏县公路工程勘测队

5.屏县公路路政管理大队

6.红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队石屏大队

（二）决算单位构成

纳入石屏县交通运输局2023年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：

1.石屏县交通运输局（本级）

2.石屏县地方公路管理段

3.石屏县农村公路工程质量监督站

4.石屏县公路工程勘测队

5.屏县公路路政管理大队

6.红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队石屏大队

纳入石屏县交通运输局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县交通运输局2023年末实有人员编制47人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制36人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员8人，非参公管理事业人员21人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，附表8《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和附表9《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表 。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县交通运输局2023年度收入合计6445.58万元。其中：财政拨款收入6405.09万元，占总收入的99.37%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入40.49万元，占总收入的0.63%。与上年相比，收入合计增加3534.74万元，增长121.43%。其中：财政拨款收入增加3514.54万元，增长121.59%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加20.20万元，增长99.54%。主要原因是本年基本建设项目支出农村基础设施建设、城乡绿化美化标杆典型——绿美交通建设项目、车辆购置税用于农村公路建设等项目资金增加。

二、支出决算情况说明

石屏县交通运输局2023年度支出合计6423.03万元。其中：基本支出787.41万元，占总支出的12.26%；项目支出5635.62万元，占总支出的87.74%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3457.15万元，增长116.56%。其中：基本支出减少74.28万元，下降8.62%；项目支出增加3531.43万元，增长167.83%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年基本建设项目支出农村基础设施建设、城乡绿化美化标杆典型——绿美交通建设项目、车辆购置税用于农村公路建设等项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障石屏县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出787.41万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出749.02万元，占基本支出的95.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费38.39万元，占基本支出的4.88％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障石屏县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5635.62万元。其中：基本建设类项目支出3347.33万元。与上年相比增加3531.43万元，增长267.83%。主要原因是本年新增龙朋镇至通海县高大乡改造工程、龙武至峨山和石屏至牛街改造工程等基建项目支出增加。

具体项目开支及开展工作情况：1.实施石屏县龙朋镇至通海县高大乡改造工程，目前完成施工招标，施工单位已进场，项目正在快速推进中，已完成主体工程建设；实施石屏县哨冲镇撒妈鲊至哈期黑公路改造工程，目前已竣工，正在进行收方和决算工作；2.2023年30户以上自然村通硬化路项目。该项目共有16个，建设规模49.9公里，16个项目中已提前实施完成5个27.23公里，还剩余11个22.67公里。剩余项目已于2022年8月完成施工招标工作，现已完成林地占用手续报批；3.完成异龙湖环湖旅游观光道连接线项目。该项目实施石屏县环湖路坝心千户村610米，改造龙港连接线448米、白浪连接线946米、牛角嘴连接线1509米等3条连接线为四级公路，路基宽6.5米，铺筑沥青混凝土路面；4.已建成绿美农村路13条157公里，涉及邑二线、小官山公路、青他线、石灰塘公路、老旭甸公路、立小线、大立线、斐龙公路、六美尼公路、一土线、白冲线、法乌公路、坝万线等农村路；5.牛街镇通三级公路工程取得可研批复，铺前桥完成施工图设计；6.小修保工程，确保公路安全畅通。完成大哨线（K32+800～K32+796.60.6）段小修保养工程。小修保养工作的实施，有效改善了我县农村公路通行环境，方便了沿线群众出行；7.石屏县2023年农村公路养护工程项目，涉及5条农村公路（万家营至龙尾村公路、芦子沟公路、大龙线、小龙线、哨旦线）实施养护里程77.13公里及4座桥梁（白龙桥、龙潭桥、弯子桥、得则莫桥）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款支出6405.09万元,占本年支出合计的99.72%。与上年相比增加3514.54万元，增长121.59%,主要原因是本年基本建设项目支出农村基础设施建设、城乡绿化美化标杆典型——绿美交通建设项目、车辆购置税用于农村公路建设等项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出134.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.10%。主要用于离退休人员及养老险支出；

9.卫生健康（类）支出73.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于医疗保险支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于绿美农村路建设支出；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出6140.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.86%。行政事业运行类支出及相关基本建设类项目支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出47.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.42万元，决算为4.73万元，完成年初预算的138.30%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.19万元，决算为4.06万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.84%，完成年初预算的185.39%；公务接待费支出年初预算为1.24万元，决算为0.67万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.16%，完成年初预算的54.03%，具体是国内接待费支出决算0.67万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.42万元，支出决算为4.73万元，完成年初预算的138.30%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.19万元，决算为4.06万元，完成年初预算的185.39%；公务接待费支出年初预算为1.24万元，决算为0.67万元，完成年初预算的54.03%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：公务用车运行维护费本年开展石屏县龙朋镇至通海县高大乡改造工程、峨石红工程项目、开展化解政府隐性债务等工作，车辆使用频繁，燃油费增多，加上本单位今年对公务用车进行维修；公务接待费本年开展运输执法领域突出问题专项检查、绿美交通建设等工作发生公务接待费，上年我单位未发生公务接待费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3.07万元，增长184.94%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加2.40万元，增长144.58%；公务接待费支出决算增加0.67万元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：公务用车运行维护费本年开展石屏县龙朋镇至通海县高大乡改造工程、峨石红工程项目、开展化解政府隐性债务等工作，车辆使用频繁，燃油费增多，加上本单位今年对公务用车进行维修；公务接待费本年开展运输执法领域突出问题专项检查、绿美交通建设等工作发生公务接待费，上年我单位未发生公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障机要通信、农村公路建设工程和日常养护、安全生产检查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次121人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展运输执法领域突出问题专项检查、绿美交通建设等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县交通运输局2023年机关运行经费支出30.98万元，比上年减少47.86万元，下降60.71%，主要原因是本年在职转退休2人导致其他交通费减少，劳务派遣人员减少导致劳务费减少等。单位机关运行经费主要用于保障机关正常运行的商品服务支出，主要包括办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、劳务费等日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，石屏县交通运输局资产总额394045.06万元，其中，流动资产53431.21万元，固定资产202.77万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程62741.8万元，无形资产0万元（净值），其他资产4674.92万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7353.85万元，其中固定资产减少14.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值21.47万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.22万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额162.08万元，其中：政府采购货物支出5.21万元；政府采购工程支出153.50万元；政府采购服务支出3.37万元。授予中小企业合同金额8.06万元，其中：授予小微企业合同金额8.06万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

石屏县交通运输局无其他重要事项情况说明。

五、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53252500434801111

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