石屏县公路路政管理大队2023年度部门决算

石屏县公路路政管理大队2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评表

十四、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 石屏县公路路政管理大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责执行《中华人民共和国公路法》《云南省公路路政管理条例》等交通法律、法规的行政执法工作；负责全县农村公路的路政管理工作，查处各种破坏公路和影响公路安全畅通的路政案件；负责辖区内高速公路的交通行政执法工作，维护高速公路路产路权，确保高速公路安全、有序、畅通；监督检查高速公路经营管理公司巡查机制的实施，及时制止、查处违法的施工行为；负责处置高速公路突发事件，按时做好信息报送工作；监督检查高速公路经营机构车辆救援服务工作，保障救援服务工作有序开展；负责高速公路的超限、超载治理工作；承办县交通运输局交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年来，我大队在红河州公路路政管理支队的业务指导和县交通运输局的正确领导下，紧紧围绕“构建和谐路政，提升人居环境”这一主题，以“文明执法，强抓管理”为工作重点；以路政工作服务于公路建、养为宗旨；以突出维护路产路权为目标；以依法治路，强化路政管理，向路政管理要效益作为工作的总思路，较好地完成了各项工作任务。

2023年以来，我队上路巡查145天，出动执法人员320人次，依法清除占用农村公路乱堆乱放56余处，共计151余平方米，清理农村公路非交通标志标牌14处，处理高速公路因交通事故发生路损案件13起，对损害的公路路产及时向管养单位送达告知单14份。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、稽查室、财务室。

石屏县公路路政管理大队为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

石屏县公路路政管理大队作为二级预算单位纳石屏县交通运输局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县公路路政管理大队2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件1-14）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，附表8《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和附表9《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县公路路政管理大队2023年度收入合计108.06万元。其中：财政拨款收入108.06万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.01万元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加17.11万元，增长18.81%。其中：财政拨款收入增加17.12万元，增长18.82%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少0.01万元，下降65.46%。主要原因是本年县级农村公路养护等项目资金增加。

二、支出决算情况说明

石屏县公路路政管理大队2023年度支出合计116.00万元。其中：基本支出85.64万元，占总支出的73.82%；项目支出30.37万元，占总支出的26.18%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少16.04万元，下降12.15%。其中：基本支出增加3.01万元，增长3.64%；项目支出减少19.05万元，下降38.54%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年工会经费、非税资金减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障石屏县公路路政管理大队单位机构正常运转的日常支出85.64万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出83.39万元，占基本支出的97.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.25万元，占基本支出的2.63％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障石屏县公路路政管理大队单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30.37万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。与上年相比，减少19.04，下降38.54%，主要原因是其他资金支出减少。项目开展情况：2022年县级农村公路养护配套资金8万元，2023年农村公路养护县级配套补助资金12.15万元，其他资金10.22万元，协同石屏县地方公路管理段完成石屏县农村公路养护里程1855.393公里（县道444.01公里，乡道1208.863公里，村道202.489公里）日常养护及小修保养护工作，确保农村公路安全畅通。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县公路路政管理大队2023年度一般公共预算财政拨款支出108.06万元,占本年支出合计的93.15%。与上年相比增加17.12万元，增长18.82%,本年县级农村公路养护等项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出8.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.18%。主要用于事业人员基本养老保险支出；

9.卫生健康（类）支出7.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%。主要用于事业人员医疗保险支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出85.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.31%。主要用于事业人员工资及福利支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出6.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要用于事业人员住房公积金支出

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.65万元，决算为0.89万元，完成年初预算的136.92%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.56万元，决算为0.89万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的158.93%；公务接待费支出年初预算为0.09万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县公路路政管理大队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.65万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的136.92%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.56万元，决算为0.89万元，完成年初预算的158.93%；公务接待费支出年初预算为0.09万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年开展全县县乡公路路政管理工作，车辆使用频繁，燃油费增多，加上本单位今年对公务用车进行维修，导致“三公”经费超预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.66万元，增长286.96%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.66万元，增长286.96%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年开展全县县乡公路路政管理工作，车辆使用频繁，燃油费增多，加上本单位今年对公务用车进行维修，导致“三公”经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展全县县乡公路路政管理相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县公路路政管理大队2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。无增减变动原因是我单位属于事业单位，无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，石屏县公路路政管理大队资产总额13.88万元，其中，流动资产4.33万元，固定资产9.55万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7.88万元，其中固定资产减少4.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.76万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.76万元。授予中小企业合同金额0.76万元，其中：授予小微企业合同金额0.76万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（13-14）。

五、其他重要事项情况说明

石屏县公路路政管理大队无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53252500434800701111

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