石屏县公路工程勘测队2023年度部门决算

　　石屏县公路工程勘测队2023年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  石屏县公路工程勘测队概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2023年度部门决算表 

　　一、收入支出决算表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 

　　十二、国有资产使用情况表  

　　十三、项目支出绩效自评表  

　　十四、部门整体支出绩效自评表 

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  石屏县公路工程勘测队概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　负责编制全县农村公路中、长期规划，做好项目储备工作，为全县公路建设和上报公路建设项目提供依据；做好勘测设计、质量管理及农村公路勘测设计工作；配合县交通运输局做好全县公路建设项目建议书、可行性研究报告、招投标及竣工资料编制及工程施工技术指导和监理等工作；做好公路科技研究和新技术新工艺推广工作。 

　　（二）2023年度重点工作任务概述 

　　1.参与重点建设项目。我队有2人被抽到峨石红高速公路征迁协调办，参与重点项目前期工作和管理工作。配合相关部门做好通海至石屏龙朋高速公路、石屏宝秀至新平大开门高速公路前期工作。 

　　2. 2023年来，县交通运输局实施了石屏县龙朋镇至通海县高大乡工程、哨冲镇撒妈鲊至哈期黑公路改造工程、石屏县异龙湖环湖旅游观光道白浪和牛角咀连接线改造工程、龙龙港连接线改造工程，为保证我县农村公路建设的质量，我队工作人员被抽调指挥部，我队人员发挥不怕苦，不怕累，不怕得罪人的精神，根据项目管理办法和指挥部职责，认真进行管理，施工中发现问题，立即要求施工单位整改，做到严格管控，公平计量，为竣（交）工验收资料严格把关，确保工程保质保量完成。 

　　3. 一年来，县交通运输局对石屏县龙朋镇至通海县高大乡工程、哨冲镇撒妈鲊至哈期黑公路改造工程等项目进行了施工招标。我队工程技术人员参加了这些项目的施工招标工作。招标过程严格按照招标法及相关规定进行，为项目实施选择了有经验的施工队伍，同时积累了招投标工作经验。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）机构设置情况 

　　我部门共设置2个内设机构，包括：综合办公室、业务科。 

　　石屏县公路工程勘测队为基层预算单位，无下属单位。 

　　（二）决算单位构成 

　　石屏县公路工程勘测队作为二级预算单位纳入石屏县交通运输局2023年度部门决算编报范围。 

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　石屏县公路工程勘测队2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。 

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。 

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。 

　　车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2023年度部门决算表 

　　（详见附件1-14） 

　　本部门2023年度无一般公共预算财政拨款项目收入，无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，附表7《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》、附表8《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和附表9《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　石屏县公路工程勘测队2023年度收入合计80.47万元。其中：财政拨款收入80.47万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1.43万元，增长1.81%。其中：财政拨款收入增加1.43万元，增长1.81%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是人员工资福利增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　石屏县公路工程勘测队2023年度支出合计80.47万元。其中：基本支出80.47万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1.43万元，增长1.81%。其中：基本支出增加1.43万元，增长1.81%；项目支出增加0.00万元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00万元，增长%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是人员工资福利支出增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2023年度用于保障石屏县公路工程勘测队单位机构正常运转的日常支出80.47万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出78.47万元，占基本支出的97.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.00万元，占基本支出的2.48％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2023年度用于保障石屏县公路工程勘测队单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。2023年无项目支出。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　石屏县公路工程勘测队2023年度一般公共预算财政拨款支出80.47万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1.43万元，增长1.81%,主要原因是人员工资福利支出增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出8.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.67%。主要用于在职人员养老保险和工伤保险等社会保障缴费支出； 

　　9.卫生健康（类）支出7.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.85%。主要用于医疗保险和公务员医疗补助等保险费支出； 

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出59.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.35%。主要用于在职人员工资及机构正常运转支出； 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出5.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%。主要用于在职人员住房公积金支出。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.46万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.46万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中： 

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　石屏县公路工程勘测队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.46万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.46万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约，减少三公经费支出。 

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.30万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.30万元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位厉行节约，减少三公经费支出。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　石屏县公路工程勘测队2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是石屏县公路工程勘测队属于事业单位，无机关运行经费支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2023年末，石屏县公路工程勘测队资产总额1.06万元，其中，流动资产0万元，固定资产1.06万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.55万元，其中固定资产减少0.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值21.47万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.22万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。 

　　（国有资产占有使用情况表详见附表12） 

　　三、政府采购支出情况 

　　2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（13-14）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　石屏县公路工程勘测队无其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。 

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。  

　　（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　监督索引号53252500434801101111