石屏县人力资源和社会保障局2023年度部门决算

石屏县人力资源和社会保障局2023年度部门决算

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目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

对照政府批准的“三定”方案，石屏县人力资源和社会保障局的主要职能如下：

(1)加强公务员管理职责，保障公务员合法权益，加强对公务员的监督，建设高素质公务员队伍。

(2)加强促进就业创业职责，完善就业服务体系，推进大众创业、万众创新，实现基本公共服务均等化。

(3)加强城镇职工、居民基本医疗保险制度和城乡居民基本养老保险制度，逐步提高基金统筹层次。

(4)加强劳动人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制，协调处理重大劳动人事争议案件。

(5)统筹全县机关事业单位养老保险制度，稳步推进基本养老保险制度改革。

(6)整合劳动力市场和人才市场职责，加强对人力资源市场的统筹管理，完善公共就业和人才服务体系。

(7)根据国家、省、州、县的规定，需要取消、承接、增加、加强的其他职责。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年石屏县人力资源和社会保障局在上级业务主管部门的关心指导下，在县委、县政府的领导下，经过全局干部职工的共同努力,充分发挥了人事部门的职能。一是认真完成了事业人员档案达标工作，二是突出重点，稳步推进人才强县战略；三是深化事业单位人事制度改革，加强专业技术人才队伍建；四是认真做好工资福利管理工作；五是拓宽信息渠道，提升为高校毕业生服务质量；六是扎实推进劳动保障各项重点工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

石屏县人力资源和社会保障局机关为独立核算的行政机关，共设置8个内设机构，分别为：办公室、石屏县公共就业和人才服务局、职称与事业单位人事管理科、工资福利科、劳动关系科、执法监察科、基金监督科、人事科。

本单位无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入石屏县人力资源和社会保障局部门2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。石屏县人力资源和社会保障局机关设8个内设机构和石屏县社会保险局。8个内设机构分别是办公室、人力资源开发科、职称与事业单位人事管理科、工资福利科、劳动关系科、执法监察科、基金监督科、人事科。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县人力资源和社会保障局2023年末实有人员编制57人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制3人），事业编制40人（含参公管理事业编制21人）；在职在编55人，其中：实有行政人员17人（含行政工勤人员3人），事业人员38人（含参公管理事业人员19人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计34人（离休0人，退休34人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县人力资源和社会保障局2023年度收入合计4298.20万元。其中：财政拨款收入4268.69万元，占总收入的99.31%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入29.50万元，占总收入的0.69%。与上年相比，收入合计增加1379.97万元，增长47.29%。其中：财政拨款收入增加1448.12万元，增长51.34%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少68.16万元，下降69.79%。主要是2023年石屏县公共实训基地建设项目按工程进度支付工程款，较上年支出明显增加，新增2023年促进脱贫人口和监测对象增收项目及石屏县脱贫劳动力“人人持证技能致富”职业技能培训项目，相应本年总收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

石屏县人力资源和社会保障局2023年度支出合计4333.68万元。其中：基本支出1027.77万元，占总支出的23.72%；项目支出3305.91万元，占总支出的76.28%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1443.69万元，增长49.95%。其中：基本支出减少101.74万元，下降9.01%；项目支出增加1545.43万元，增长87.78%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要是2023年石屏县公共实训基地建设项目按工程进度支付工程款，较上年支出明显增加，新增2023年促进脱贫人口和监测对象增收项目及石屏县脱贫劳动力“人人持证技能致富”职业技能培训项目，相应本年总支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障石屏县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1027.77万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出967.26万元，占基本支出的94.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费60.52万元，占基本支出的5.89％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障石屏县人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3305.91万元。其中：石屏县公共实训基地建设项目支出924.49万元；小额担保贷款补充担保基金专项资金支出30.00万元；石屏县基层就业和社会保障服务设施建设项目支出28.80万元；2023年高校毕业生“三支一扶”人员生活补助及社保缴费支出37.97万元；石屏县2023年促进脱贫人口和监测对象增收项目及石屏县脱贫劳动力“人人持证技能致富”职业技能培训项目支出535.89万元；高校毕业生见习生生活补助项目支出93.07万元；石屏县企业退休人员独生子女奖励资金支出339.83万元；创业担保贷款管理工作奖补资金支出17.54万元；2022年度创业担保贷款省级专项奖补资金支出5.04万元；中央就业补助资金及省对下就业创业及农村劳动力转移专项资金支出1293.28万元。其中：基本建设类项目支出924.49万元。基本建设类项目为石屏县公共实训基地建设工程款，目前该工程项目在建设中，未完工。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县人力资源和社会保障局2023年度一般公共预算财政拨款支出4268.69万元,占本年支出合计的98.50%。与上年相比增加1448.12万元，增长51.34%,主要是2023年石屏县公共实训基地建设项目按工程进度支付工程款，较上年支出明显增加，新增2023年促进脱贫人口和监测对象增收项目及石屏县脱贫劳动力“人人持证技能致富”职业技能培训项目，相应本年总支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出230.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。主要用于支付人力资源事务人员经费开支及日常开支；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出924.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.66%。石屏县公共实训基地建设项目工程款支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出2373.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.60%。支付社会保险事务人员经费开支及日常开支及中央就业补助资金及省对下就业创业及农村劳动力转移专项资金及高校毕业见习生生活补助支出；

9.卫生健康（类）支出87.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%。主要用于单位职工医疗保险类支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出588.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.79%。石屏县2023年促进脱贫人口和监测对象增收项目及石屏县脱贫劳动力“人人持证技能致富”职业技能培训项目支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出64.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。主要用于支付职工每月公积金缴费；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.00万元，决算为4.47万元，完成年初预算的89.40%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为2.93万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的65.55%，完成年初预算的146.50%；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为1.54万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的34.45%，完成年初预算的51.33%，具体是国内接待费支出决算1.54万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县人力资源和社会保障局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.00万元，支出决算为4.47万元，完成年初预算的89.40%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为2.93万元，完成年初预算的146.50%；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为1.54万元，完成年初预算的51.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，减少不必要的公务接待及经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.25万元，增长6.04%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1.10万元，增长60.50%；公务接待费支出决算减少0.85万元，下降35.56%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费增加主要为公务用车运行维护费支出的增加，因2023年公务用车因修理费支出较上年公务用车运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次336人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查工作发生的公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县人力资源和社会保障局2023年机关运行经费支出60.52万元，比上年增加3.31万元，增长5.78%，主要原因职工福利费较上年支出增加，公务用车修理费较上年增加。部门机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，石屏县人力资源和社会保障局资产总额2394.42万元，其中，流动资产39.35万元，固定资产853.24万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程1028.62万元，无形资产473.20万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加811.71万元，其中固定资产减少143.55万元。处置房屋建筑物727平方米，账面原值95.22万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产138项，账面原值54.31万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额423.26万元，其中：政府采购货物支出6.48万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出416.78万元。其中：授予小微企业合同金额0.00万元占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53252500531601111

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