红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队石屏大队2023年度部门决算

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红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队石屏大队2023年度部门决算

目录

第一部分 红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队石屏大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、州有关道路运输管理工作的法律、法规和政策；监督管理道路运输行业安全生产和服务质量；通过行业管理，保护合法经营及保障道路运输经营户和旅客的正当利益，实现货畅其流，人便于行，建立统一、开放、竞争有序的道路运输市场，促进道路运输业的健康有序发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队石屏大队在上级交通主管部门和当地政府的领导下，认真贯彻执行国家有关道路运输管理的方针政策，履行“三关一监督”工作职责，每月认真开展道路运输隐患排查工作和巡查工作，年度审验工作等，认真开展上级主管部门要求开展的各类专项行动。针对运输市场的变化情况，在做好源头管理的基础上，加强逐户检查，确保道路运输业的安全生产，强化对运输从业人员的安全学习教育宣传,落实运输企业的安全主体责任，结合各类运输市场的整治活动，加强横向部门的协调配合。强化道路运输行业管理（客运道路货物运输、机动车维修管理、驾驶培训管理、从业资格证诚信考核和换证、质量信誉考核及营运车辆审验），严厉打击违法经营行为，促进行业有序发展，维护石屏县运输市场和谐稳定发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队石屏大队共设置7个内设机构，包括：办公室、财务股、客运管理股、安全股、业务室、稽查队。

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队石屏大队为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队石屏大队作为二级预算单位纳入石屏县交通运输局2023年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队石屏大队2023年末实有人员编制17人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制16人（含参公管理事业编制16人）；参照公务员法管理事业人员8人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（退休12人）。

年末其他人员1人。其中：年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队石屏大队2023年度收入合计169.58万元。其中：财政拨款收入169.58万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少29.73万元，下降14.92%。原因：2023年在职人员比2022年减少2人（2022年退休2人）其中：财政拨款收入减少29.73万元，下降14.92%；原因：2023年在职人员比2022年减少2人（2022年退休2人）上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元，增长0%。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队石屏大队2023年度支出合计169.58万元。其中：基本支出161.07万元，占总支出的94.98%；项目支出8.51万元，占总支出的5.02%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少30.43万元，下降15.21%。原因：2023年在职人员比2022年减少2人（2022年退休2人）其中：基本支出减少24.69万元，下降13.29%；原因：2023年在职人员比2022年减少2人（2022年退休2人）项目支出减少5.74万元，下降40.29%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队石屏大队单位机构正常运转的日常支出161.07万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出150.76万元，占基本支出的93.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.31万元，占基本支出的6.40％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队石屏大队单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8.51万元。项目开展情况：认真贯彻执行国家有关道路运输管理的方针政策，履行“三关一监督”工作职责，每月认真开展道路运输隐患排查工作和巡查工作，年度审验工作等，认真开展上级主管部门要求开展的各类专项行动。针对运输市场的变化情况，在做好源头管理的基础上，加强逐户检查，确保道路运输业的安全生产，强化对运输从业人员的安全学习教育宣传,落实运输企业的安全主体责任，结合各类运输市场的整治活动，加强横向部门的协调配合。强化道路运输行业管理（客运道路货物运输、机动车维修管理、驾驶培训管理、从业资格证诚信考核和换证、质量信誉考核及营运车辆审验），严厉打击违法经营行为，促进行业有序发展，维护石屏县运输市场和谐稳定发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队石屏大队2023年度一般公共预算财政拨款支出169.58万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少29.73万元，下降14.92%,主要原因是2023年在职人员比2022年减少2人（2022年退休2人）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出39.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.50%。主要用于社会养老保险金和退休人员工资。

9.卫生健康（类）支出13.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.12%。主要用于医疗保险金。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

13.交通运输（类）支出108.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.72%。主要用于人员工资和公用经费支出

14.支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出7.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于住房公积金

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.46万元，决算为0.10万元，完成年初预算的21.74%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.46万元，决算为0.10万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的21.74%，具体是国内接待费支出决算0.10万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队石屏大队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.46万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的21.74%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.46万元，决算为0.10万元，完成年初预算的21.74%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因单位严格执行厉行节约。反对浪费原则。严格控制三公经费的支出。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.10万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.10万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年业务交流学习接待费（4次20人）

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要原因：车辆陈旧，无法使用。元车辆运行费用。主要用于对道路运输行业实施行政管理，为维护运输市场秩序提供管理保障。道路运输经营许可与资质管理、道路运输从业人员资质管理、道路运输经营监督与违章经营处罚、道路运输质量纠纷调解、道路运输行业调查与统计所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。2023年业务交流学习接待费支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队石屏大队2023年机关运行经费支出10.31万元，比上年减少2.01万元，下降16.31%，主要原因是2023年在职人员比2022年减少2人（2022年退休2人）。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队石屏大队资产总额140.25万元，其中，流动资产2.25万元，固定资产138万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少10.44万元，其中固定资产减少9万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.35万元，其中：政府采购货物支出0.35万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.35万元，其中：授予小微企业合同金额0.35万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队石屏大队无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年(不含1年)、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过1年(不含1年)的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。

财政拨款预算收入：是核算单位从同级政府财政取得的各类财政拨款。本科目应当设置“基本支出”和“项目支出”两个明细科目，并按照《政府收支分类科目》中“支出功能分类科目”的项级科目进行明细核算；同时，在“基本支出”明细科目下按照“人员经费”和“日常公用经费”进行明细核算，在“项目支出”明细科目下按照具体项目进行明细核算。

行政支出：是核算行政单位履行其职责实际发生的各项现金流出。

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

（五）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（六）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53252500434800801111

附件【红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队石屏大队 (2)20240816025054797.xlsx】