中共石屏县委县直机关工作委员会2023年度部门决算

　　中共石屏县委县直机关工作委员会2023年度部门决算

　　目录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中共石屏县委县直机关工作委员会（以下简称县委县直机关工委）是中共石屏县委工作机关，为正科级单位。其主要职能是：

　　(1)统一组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

　　(2)指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

　　(3)指导县直机关基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，教育引导县直机关广大党员干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

　　(4)对县直机关基层党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向县委报告。

　　(5)指导县直机关基层党组织实施对党员干部的监督和管理，及时向县委反映党员队伍建设情况。

　　(6)配合县级有关部门抓好县直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部落实双重组织生活制度的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

　　(7)督促指导县直机关基层党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批县直机关基层党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。

　　(8)指导县直机关基层党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

　　(9)指导县直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

　　(10)领导县直机关工会、团工委等群团组织的工作。

　　(11)协同有关部门指导、规划、协调、督查、检查县直机关党员干部教育培训工作。

　　(12)完成县委和县政府交办的其他任务。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1、扎实开展理论学习、党务培训、理论宣讲等活动，举办学习贯彻党的二十大精神暨“万名党员进党校”培训班7期1680人。开展党的二十大精神理论宣讲130余场，积极组织参加“党的创新理论我来讲”宣讲、“红土地之歌”演讲比赛。

　　2.是开展志愿服务。深化拓展“我为群众办实事”实践活动，县直机关57个党组织、1329名党员到社区报到，完成志愿服务活动198场、4625人次。

　　3.深入持续开展“石屏模范机关”创建活动，县委统战部等8家单位命名为“模范机关”。

　　4、加强基层组织建设，对县直机关党组织全覆盖“过筛子”分类定级，整顿后进党支部8个、完成县质监站党支部软弱涣散党组织整顿验收，县税务局机关党委、县司法局党支部创建为县级基层示范党组织。不断优化党员队伍。新发展党员18名，规范接转党员组织关系183人次。关心关爱离退休党支部，走访慰问老党员、困难党员131名，发放慰问金47000元，处分县直机关违法违纪党员3名。

　　5.加强党风廉政建设，压实主体责任，全面贯彻《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》《中共中央关于加强对“一把手”和领导班子监督的意见》，62名党委（党组）书记向机关工委述职，落实党支部联系点制度，每个工委委员联系6-8个基层党组织。持续开展“石屏清廉机关”建设，加强对党员干部纪律作风教育，组织集中观看警示片《问“剑”破局》。扛牢扛实巡察整改责任。对县委第三巡察组巡察反馈的16个问题，严肃对待，高度重视，剖析原因，明确责任领导、责任人，细化整改措施，明确整改时限，认真加强整改落实，做到整改责任全承担，目前，所有问题全整改，整改要求全落实，并且长期坚持。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、组织科、宣传科所属事业单位1个，即：

　　1.中共石屏县委县直机关工作委员会党建管理中心。

　　（二）决算单位构成

　　纳入中共石屏县委县直机关工作委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.中共石屏县委县直机关工作委员会党建管理中心。

　　纳入中共石屏县委县直机关工作委员会部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中共石屏县委县直机关工作委员会2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员3人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

　　年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中共石屏县委县直机关工作委员会2023年度收入合计121.33万元。其中：财政拨款收入116.93万元，占总收入的96.38%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入4.40万元，占总收入的3.62%。与上年相比，收入合计增加26.39万元，增长27.79%。其中：财政拨款收入增加21.99万元，增长23.16%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加4.40万元，增长100%。主要原因是工资及各项社保缴费增长，拨款增加，县委办、人社局拨入经费。

　　二、支出决算情况说明

　　中共石屏县委县直机关工作委员会2023年度支出合计120.60万元。其中：基本支出112.45万元，占总支出的93.24%；项目支出8.15万元，占总支出的6.76%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加22.38万元，增长22.79%。其中：基本支出增加19.06万元，增长20.41%；项目支出增加3.32万元，增长68.82%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因一是人员工资及各项社保缴费支出增加；二是开展党建活动，支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障中共石屏县委县直机关工作委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出112.45万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出104.83万元，占基本支出的93.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.61万元，占基本支出的6.77％。人均人员经费支出13.10万元，人均公用经费支出0.95万元。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障中共石屏县委县直机关工作委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8.15万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：石财预〔2023〕1号石屏县委县直机关工委工作业务补助经:2.30万元；石财预〔2023〕1号2022年组织专项经费2.93万元；红财行发〔2023〕26号2023年组织专项经费2.92万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中共石屏县委县直机关工作委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出116.93万元,占本年支出合计的96.96%。与上年相比增加21.99万元，增长23.16%,主要原因是一是人员工资及各项社保缴费支出增加；二是开展党建活动，支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出89.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.65%。主要用于支付单位职工工资福利等人员支出以及单位机构正常运转的办公费等公务支出。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出11.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.49%。主要用于单位职工基本养老保险缴费。

　　9.卫生健康（类）支出9.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.79%。主要用于单位职工基本医疗和大病医疗保险缴费。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出7.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。主要用于缴存单位职工住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.79万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为1.79万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中共石屏县委县直机关工作委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.79万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为1.79万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因根据厉行节约相关规定，减少公务接待支出。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2022年一致，无增减变动。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中共石屏县委县直机关工作委员会2023年机关运行经费支出5.92万元，比上年增加0.96万元，增长19.37%，主要原因是开展党建活动，支出增加。单位机关运行经费主要用于办公费、电费、邮电费、其他交通费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，中共石屏县委县直机关工作委员会资产总额1.31万元，其中，流动资产0.88万元，固定资产0.43万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.29万元，其中固定资产减少0.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　财政拨款预算收入：核算单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。本科目应当设置“基本支出”和“项目支出”两个明细科目，并按照《政府收支分类科目》中“支出功能分类科目”的项级科目进行明细核算；同时，在“基本支出”明细科目下按照“人员经费”和“日常公用经费”进行明细核算，在“项目支出”明细科目下按照具体项目进行明细核算。

监督索引号53252500143001111