石屏县牛街国有林场2023年度部门决算

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石屏县牛街国有林场2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 石屏县牛街国有林场概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能是履行培育和保护森林资源、森林防火、林业有害生物防治、林木良种选育示范、种质资源保存与创新生物多样性和野生动植物保护、国家战略储备林基地建设、林业生态监测、林业科研、林业科技服务及科普教育、林业新技术推广等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.强基固本，在基层党建上聚焦发力

一是强党性、严纪律，营造风清气正良好氛围。全场上下深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，大力弘扬红色基因，大力弘扬新时代长征精神。强化监督执纪，持续发力，坚决杜绝“躺平”“随大流”的错误思想，从紧盯时间节点。加大对重大节日期间的检查力度，在春节、清明、五一等节假日前，召开专题会议，组织全体干部职工学习中央和纪委重要会议精神和纪律规定，进一步强化大局意识、担当意识和权责意识。

二是加强基层组织建设。严格落实“三会一课”组织生活会和主题党日等各项制度，今年以来共开展学习活动47次，其中：支委会9次、参加学习人员45人次；党员大会14次、参加学习人员350人次；党课12次、参加学习人员312人次；主题党日12次，参加学习人员360人次。截至10月，共开展城乡清洁行动3次，解决实际问题2个:解决村庄“脏乱差”问题，清理生活垃圾，解决垃圾堆问题。

三是加强党员发展教育管理。以“党建三化”建设为引领，坚持严把教育关口，对党员、入党积极分子等党员干部开展集中培训，开展“双报到双服务双报告”工作，做好抓党建促异龙湖“湖泊革命”攻坚战有关工作，结合主题党日组织党员干部职工到包保村杨广城村落实组织结对责任、进行城乡清洁活动，落实单位挂点责任。扎实做好发展党员工作，按照发展党员的“5个阶段、25个步骤”发展党员，培养预备党员1名，目前正在持续跟踪培养。

2.狠抓营林生产促林场后劲

扎实履行国有林场职责，敢于担当作为，切实做好森林资源培育、保护、利用“三篇文章”。践行“绿水青山就是金山银山”理念，努力实现生态产品价值。

一是编制完成《石屏县牛街国有林场2023年森林经营试点方案》，并通过州级、省级审批， 试点规划实施天然云南松纯林大径材培育模式1129亩，天然云南松林菌复合经营模式786亩。

二是股内人员深入王家山林区对采伐桉树进行样地调查，始终坚持高标准、严要求调查规划，完成《石屏县牛街国有林场2023年（上半年度）王家山营林区桉树林木采伐作业设计》，规划采伐面积1216.5亩，蓄积12572m³,出材10372㎡；完成《石屏县牛街国有林场2023年王家山营林区火灾桉树林木采伐作业设计》，规划采伐面积174亩，蓄积1382 m³,出材664 m³；完成《石屏县牛街国有林场2023年王家山营林区桉树林木采伐作业设计》规划采伐面积199.5亩，蓄积2412 m³,出材1873 m³ ；完成《石屏县牛街国有林场2023年王家山营林区云南松枯死木林木采伐作业设计》；完成《红河州石屏县林业产业（一期）项目桉树林木采伐作业设计》规划采伐面积1312.5亩，蓄积9381 m³,出材7712 m³ 。通过跑市场和电话咨询木材价格，定出合理的木材价格，完成审批、拍卖，2023年拍卖桉树总收入：462.3642万元。

三是配合第三方规划编制完成《石屏县牛街国有林场2023年森林质量提升（森林抚育）项目作业设计》4000亩。科室人员编制完成《石屏县牛街国有林场2023年森林质量提升（森林抚育）项目采伐作业设计》，采伐面积3486亩，采伐蓄积3444.6立方米，出材量1516.8立方米。至今已完成项目前期的招标工作、施工合同及采伐报批手续工作，正准备施工。

四是2023年7月11日，场组织的职工义务植树活动，科室人员积极参与义务植树面积32.6亩，种植湿地松2500余株。

3.狠抓护林防火促林木蓄积量增长

截至防火期结束，我场共接到卫星热点2个，经调查和现场查看属火灾隐患排查整治。发生火情：18起，均在规定时限处置，无森林火灾和人员伤亡事故。我场今年主要做了以下六个方面的护林防火工作：

（1）领导重视、责任落实、措施到位。

坚持实行“谁主管谁负责”的制度，成立了森林草原防灭火指挥所，由场领导、防火股、各营林区、站点负责人员组成，负责全场防火指挥、调度工作，对防火股值班值守人员及每位防火股成员做了责任分工，制定工作措施。

（2）加强队伍建设。

2023年1月1日在车畔山、他腊组建两支40人的扑火专业队，新聘请专业队员22人（其中：车畔山8人，阿荣山4人，他腊6人，我场4人）。防火专业队成立的当天召开了全场森林草原防灭火安全知识培训，没有防火专业队的营林区、站点也对广大职工做了森林草原防灭火安全培训。

（3）加强护林防火宣传工作，严格火源管理，提高全民防火意识。

安全就是效益。安全生产、护林防火是林业进展的有力保障，我场制定了《场森林草原防灭火宣传方案》，12月森林防火宣传月、3月的宣传周期间共出动车辆88台次，出动人员400多人次。在整个防火期，与放牧人员签订放牧防火责任书80余份；粘贴省、州、县人民政府森林防火命令、通告115份；刷新永久宣传碑14块；悬挂防火宣传布标4条；在公路沿线、村寨等明显地物上喷写防火宣传标语50余条，利用街天发放防火宣传提袋、挂历等500份，召开宣传会议12次，宣传短信200余条，拍摄各种宣传图片80多张。进入防火期，我场设立一个固定检查站，多个流动检查站，实名登记600多人；制作田间地头火源管理登记表，入村、田间地头300多人次，对放牧、烧地草等重点人群宣传登记50多人次。在车畔山营林区共同处置风险隐患采伐20.9亩，蓄积量83.8立方米，在牛街管护站与红河供电局共同排查火灾风险隐患，处置风险隐患木采伐1.537公顷，采伐株数1623株，蓄积量119.7立方米。对烧地草人员进行案件登记12起，均以警告处理。

（4）认真做好森林防火隔离带、林下割铲工作。

2023年度防火期我场共铲、割防火隔离带100余条70余公里，在王家山营林区林区公路防火通道修缮90多公里，计划烧除130余公里，为后期有效预防森林火灾，及时扑救山火奠定了坚实基础。

（5)健全安全生产制度

我场与签订专业队合同22份；签订《驻林区单位防火责任书》8份；联合牛街政府签订《放牧防火责任书》80余份，完善了护林防火值班制度，配备各种防火用具。我场坚持“安全第一、预防为主”的指导思想、坚持“护林防火、积极毁灭”的方针、坚持“打早、打小、打了”的火灾扑救措施。

(6)全面做好林业有害生物防控

积极配合林业和草原局森防站人员做好伐区产地检疫，指导、督促各营林区、站点做好有害生物监测，发现问题及时做好备案和上报。认真做好松材线虫病疫情防控五年攻坚工作和松材线虫病春、秋季的监测工作。

4.狠抓森林资源培育

(1)林政案件查处工作。目前共查处林政案件25起，涉林面积24.58亩，收缴罚款29637.00元，并已全部整改到位，有力打击破坏森林资源的违法犯罪活动。

(2)林长制及生态公益林管护工作。一是负责划分林长制责任区，设林场总林长1人，林场林长2人，林区林长4人，专管员60人，压实了林长制巡林责任，通报巡林情况，负责完成全场林长制相关业务材料上报及林长制县级督察长督查时指出问题的整改上报工作。二是划分公益林管护责任区51片，监督生态护林员日常管护工作，设公益林管护机制，按质按量完成上级交办的工作。

(3)森林督察及林草湿监测图斑调查核实工作

一是本年度到目前共下发森林督察图斑31个(一期14个、二期6个、三期11个)下发图斑34.7公顷的判读、核查整改、植被恢复工作，图斑核实工作现已全部完成，存在违法违规图斑2个，现已查处整改到位。二是完成林草湿监测图斑35个，面积37.4公顷的外业调查核实并上报。

(4)公益林和天然林核查工作

一是负责核实全场2023年国家级公益林监测小班6634个，面积2855公顷的数据提交工作。二是负责开展2023年天然林的现地核实工作。核实全场林地面积40468公顷，提交了生成的变化小班1229个，面积为588公顷的数据上报工作。

(5)涉林工程项目日常监管工作

定期或不定期开展矿山、高压输电线路安全隐患排查、防火通道等项目的使用林地情况巡查工作，及时反馈相关问题，防止违法使用林地的情况发生。

5.严格落实财务管理制度，规范财务行为

(1)预决算方面。一是圆满完成2022年度部门决算工作；二是开展了2023年度部门预算政府信息公开工作；三是2022年度财务报表的填制上报。

(2)加强财务公开工作，提高财务透明度。一是顺利完成2023年度部门预算政府信息公开；二是顺利完成2022年度部门决算政府信息公开；三是2022年内部控制报告的编制上报；四是2022年林业行业报表编制上报。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

石屏牛街国有林场设有：4股1室4个营林区5个管护站。4股1室分别是：计财股，造林绿化、产业发展和调查规划划股，资源林政、公益林和天然林管理股，森林防火、有害生物防治检疫股，办公室；4个营林区分别是：阿荣山、车畔山、他腊、王家山；5个管护站分别是：牛街、弥勒、者那、小河底、冬瓜林；下属单位0个。

（二）决算单位构成

石屏县牛街国有林场作为二级预算单位纳入石屏县林业和草原局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

石屏县牛街国有林场2023年末实有人员编制120人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制120人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员89人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员119人（离休0人，退休119人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属16人。

车辆编制14辆，在编实有车辆16辆,超编2辆。新购森林消防专用车辆不占编制。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县牛街国有林场2023年度收入合计22618092.89元。其中：财政拨款收入22198092.89元，占总收入的98.14%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入420000.00元（含教育收费0.00元），占总收入的1.86%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加890449.84元，增长4.10%。其中：财政拨款收入增加470449.84元，增长2.17%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加420000.00元，增长100.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

比上年增加890449.84元，主要原因是今年非税收入返还款比上年的非税收入返还款多。

二、支出决算情况说明

石屏县牛街国有林场2023年度支出合计22625631.76元。其中：基本支出18418708.26元，占总支出的81.41%；项目支出4206923.50元，占总支出的18.59%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加439952.33元，增长1.98%。其中：减少716225.93元，下降3.74%；项目支出增加1156178.26元，增长37.90%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

比上年增加439952.33元，主要原因是本年项目支出增加和在职人员增资。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障石屏县牛街国有林场单位机构正常运转的日常支出18418708.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18410313.76元，占基本支出的99.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8394.50元，占基本支出的0.05％。人均公用经费支出94.32元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障石屏县牛街国有林场单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4206923.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1.牛街国有林场非税收入成本性支出补助资金项目经费51344.3元，主要用于日常办公经费支出；

2.石屏县牛街国有林场返还事业单位国有资产处置非税收入成本性支出补助资金项目经费671621.04元，主要用于公务用车运行维护费和护林防火劳务费支出；

3.国有林场税费改革转移支付补助资金项目经费5475.25元，主要用于护林防火劳务费支出；

4.牛街国有林场非税收入返还补助资金项目经费130143.18元，主要用于日常的办公经费、公务用车运行维护费、林区变电设备建设等支出；

5.石屏县林业和草原局天然林停伐县级统筹管护费补助经费项目经费63.62元，主要用于护林防火劳务费支出；

6.给予石屏县牛街国有林场工作经费补助资金项目经费334954.01元，主要用于日常的办公经费、电费、水费、差旅费、防火劳务费等支出；

7.牛街林场返还国有资产处置非税收入补助资金项目经费404927.38元，主要用于邮电费、物业管理费、护林防火劳务费、工会经费等支出；

8.石屏县牛街国有林场2023年森林质量提升（森林抚育）项目专项资金项目经费150000.00元，主要用于森林质量提升的劳务费用支出；

9.石屏县2023年森林草原防火经费县级补助资金项目经费85781.60元，主要用于专业防火队员的社会保险支出；

10.石屏县牛街国有林场天然林核查补助资金项目经费50000.00元，主要用于护林防火劳务费用支出；

11.牛街林场车畔山林区占用林地补助资金项目经费420000.00元，主要用于石屏县牛街国有林场森林经营方案（2021-23030年）委托业务费、他腊营林区驻地道路硬化工程款、王家山管护用房工程款、牛街林区森林抚育劳务费支出；

12.石屏县牛街国有林场公益林管护专项补助资金项目经费874400.00元，主要用于专业防火队员的工资、公益林管护人员的工资等支出；

13.罚没收入成本核定批复补助资金项目经费30740.00元，主要用于日常电费、网络服务费用等支出；

14.非税收入成本性资金支出核定补助资金项目经费586.12元，主要用于水费支出；

15.石屏县牛街国有林场国家公益林监测补助资金金项目经费49847.00元，主要用于专业防火队员的工资支出；

16.不动产登记评估测绘补助资金项目经费2000.00元，主要用于日常的办公经费支出；

17.石屏县牛街国有林场天然林停伐管护专项补助资金项目经费419200.00元，主要用于专业打火队员工资、天然林管护人员工资等支出；

18.石屏县牛街国有林场工作经费补助资金项目经费22740.00元，主要用于日常的办公经费、水费等支出；

19.石屏县牛街国有林场返还用于林权流转的专项资金项目经费503100.00元，主要用于林地经营权、林木所有权转让的相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县牛街国有林场2023年度一般公共预算财政拨款支出22198092.89元,占本年支出合计的98.11%。与上年相比增加470449.84元，增长2.17%,主要原因是:本年项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

8.社会保障和就业（类）支出6550036.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.51%。。主要用于基本养老保险缴费支出1460432.80元、机关事业单位职业年金缴费支出730216.40元、差额部分的退休费支出4172518.57元、职工死亡抚恤费及遗属补助186869.00元；

9.卫生健康（类）支出1567799.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.06%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出873878.72元、公务员医疗补助缴费693921.05元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

12.农林水（类）支出13048927.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.78%。主要用于工资福利支出9269542.72元、森林资源管理469200.00元、森林生态效益补偿924247.00元、林业草原防灾减灾85781.60元、森林资源培育150000.00元、其他林业和草原支出2150156.03元 ；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

19.住房保障（类）支出1031329.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%。主要用于住房公积金缴费支出 1031329.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为356600.00元，决算为333237.66元，完成年初预算的93.45%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为332137.00元，决算为332437.66元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.76%，完成年初预算的100.09%；公务接待费支出年初预算为24463.00元，决算为800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.24%，完成年初预算的3.27%，具体是国内接待费支出决算800.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县牛街国有林场2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为356600.00元，支出决算为333237.66元，完成年初预算的93.45%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为332137.00元，决算为332437.66元，完成年初预算的100.09%；公务接待费支出年初预算为24463.00元，决算为800.00元，完成年初预算的3.27%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约减少公务接待费用。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加6554.59元，增长0.02%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加12172.59元，增长3.80%；公务接待费支出决算减少5618.00元，下降87.54%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约减少公务接待费用。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无相关支出情况。

2.购置车辆0辆，无相关支出情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要用于森林管护、森林消防、森林日常巡查等（相关工作范围）所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待西南调查规划院林业调查（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，无相关支出情况。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无相关支出情况。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县牛街国有林场2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，石屏县牛街国有林场资产总额103297049.51元，其中，流动资产99603302.80元，固定资产3598310.11元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产95436.60元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加96155551.49元，其中固定资产增加30434.37元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产2项，账面原值220836.00元，实现资产处置收入3000.00元；出租房屋125.21平方米，账面原值36062.04元，实现资产使用收入38695.86元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1206240.66元，其中：政府采购货物支出16700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1189540.66元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

石屏县牛街国有林场为公益二类事业单位，财政对林场实行差额拨款，财政承担林场人员经费的80%，其他的20%和日常公用经费支出由林场自行解决；2023年部门决算表中未填入“三公”经费年初预算数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

监督索引号53252500446900501111