石屏县坝心镇2023年度部门决算

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　　石屏县坝心镇2023年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  部门概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2023年度部门决算表 

　　一、收入支出决算表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  部门概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　根据政府石室字[2019]47号文件,对照政府批准的“三定”方案,坝心镇主要职责如下   

　　1、坝心镇党委、政府设置5个综合办公室。   

　　（1）党政办公室   

　　承担机关日常工作的运转协调,具体履行机关日常政务、统战、民族宗教、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、气象等职责,负责镇人大、政协、人民武装和“为民服务中心”的日常工作。   

　　（2）党建工作办公室   

　　承担党的基层组织建设管理,具体履行党务、纪检监察、组织人事、意识形态、宣传、机构编制等职责,负责工会、共青团、妇联的日常工作。   

　　（3）经济发展和社会事务办公室   

　　承担经济发展计划、工业商务和信息化管理、自然资源管理、村镇规划建设、发展和改革、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林草管理、水利建设与管理、交通运输管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、统计、安全生产、应急管理、农民负担监督、市场监管、人力资源和社会保障、医疗保障、民政、残联、卫生健康、教育体育、科技、文化旅游、广播电视等行政职责。 

　　（4）社会治安综合治理办公室   

　　承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、信访、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。   

　　（5）扶贫开发办公室   

　　宣传贯彻落实党中央、国务院和省州县党委、政府关于扶贫开发和脱贫攻坚的方针政策、法律法规。组织开展扶贫开发和脱贫攻坚调查研究,做好贫困状况监测和扶贫统计工作,实施扶贫项目。   

　　2、坝心镇设置8个事业单位,均为股所级财政全额拨款公益一类事业单位。   

　　（1）农业综合服务中心   

　　承办农业、农业机械、水产、农村经济、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、农村能源建设等服务性工作。   

　　（2）文化广播电视服务中心   

　　承办文化宣传、旅游、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。   

　　（3）社会保障服务中心   

　　承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、残疾人保障、城乡居民医疗保障等服务性工作。   

　　（4）国土和村镇规划建设服务中心   

　　承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、村镇公用设施维护与管理等服务性工作。   

　　（5）林业和草原服务中心   

　　承办森林草原防火、造林绿化、荒漠化防治、陆生野生动植物资源保护和合理开发利用、疫病防控防治和林草技术推广等服务性工作。   

　　（6）水务服务中心   

　　承办水利、抗旱排涝、供水、排水、节水、污水处理、水土保持等服务性工作。   

　　（7）财政所   

　　承担编制镇财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。 

　　（8）综合行政执法队   

　　根据规章制度进行监督、贯彻执行国家和有关政策、法规；负责城市容貌的管理工作，配合有关部门对城区绿化、美化、亮化进行检查、督促；开展坝心镇人民政府交办的其他事项。 

　　（二）2023年度重点工作任务概述 

　　2023年,我镇主要取得了以下成效： 

　　——产业结构持续优化。高原特色农业稳步发展，精深加工产业走上发展快车道，农文旅融合得到进一步提升，村级集体经济发展迈上新台阶，产业配套设施不断补齐，产业链韧性持续提高，新型城镇化扎实推进。 

　　——生态文明建设持续推进。异龙湖保护治理扎实开展，流域生活垃圾、污水收集处理覆盖率不断提高，沿湖村庄截污治污实现全覆盖，河（湖）长制有效落实，水资源利用效率持续提高，农业产业结构调整成效显著，城乡人居环境品质不断提升。 

　　——脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴成果显著。严格落实“四个不摘”要求，巩固提升“三保障”和饮水安全，全链条抓好识别认定、落实帮扶、风险消除各环节，牢牢守住不发生规模性返贫底线。 

　　——乡村面貌持续改善。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，投入真金白银，用心用情用力，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，有效推进乡村振兴。 

　　——“和美乡村”全面推进。成立集镇精细化管理领导小组和综合执法中队，常态化开展集镇秩序整治。实施集镇区提升改造，扩容量、优布局、美环境，补齐自来水管网设施短板，全覆盖收缴生活垃圾清运费，全面加强集镇规划、建设和管理，镇容镇貌显著提升。 

　　——民生福祉不断增进。聚焦民生水利热点难点问题，全力提升供水品质。教育、医疗、文化、控辍保学工作深入推进；农村集体“三资”管理制度进一步规范，全民参保、医疗救助、临时救济、城乡低保、优抚安置、助残扶残等工作有序开展，征兵工作较好完成。   

　　二、部门基本情况 

　　（一）机构设置情况 

　　我部门共设置12个内设机构，包括：党政办公室、社会治安综合办公室、统计办公室、退役军人事务站、残联、科协、项目办、安监站、环保站、妇联、民政所、乡村振兴办公室。所属单位9个，分别是： 

　　1.石屏县坝心镇人民政府 

　　2.石屏县坝心镇财政所 

　　3.石屏县坝心镇农业综合服务中心 

　　4.石屏县坝心镇社会保障服务中心 

　　5.石屏县坝心镇文化广播电视服务中心 

　　6.石屏县坝心镇国土和村镇规划建设服务中心 

　　7.石屏县坝心镇水务服务中心 

　　8.石屏县坝心镇林业和草原服务中心 

　　9.石屏县坝心镇综合行政执法队 

　　（二）决算单位构成 

　　纳入石屏县坝心镇2023年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位8个。分别是： 

　　1.石屏县坝心镇人民政府（行政单位） 

　　2.石屏县坝心镇财政所（事业单位） 

　　3.石屏县坝心镇农业综合服务中心（事业单位） 

　　4.石屏县坝心镇社会保障服务中心（事业单位） 

　　5.石屏县坝心镇文化广播电视服务中心（事业单位） 

　　6.石屏县坝心镇国土和村镇规划建设服务中心（事业单位） 

　　7.石屏县坝心镇林业和草原服务中心（事业单位） 

　　8.石屏县坝心镇水务服务中心（事业单位） 

　　9.石屏县坝心镇综合行政执法队（事业单位） 

　　纳入石屏县坝心镇2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。 

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　石屏县坝心镇2023年末实有人员编制77人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制3人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员47人。 

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。 

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。 

　　车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。 

　　第二部分  2023年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　石屏县坝心镇2023年度收入合计53758429.15元。其中：财政拨款收入51438452.15元，占总收入的95.68%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入2319977元，占总收入的4.32%。与上年相比，收入合计减少22241596.92元，下降29.27%，减少的原因是异龙湖治理项目资金减少。其中：财政拨款收入减少20081525.66元，下降28.08%，减少的原因是减少了对异龙湖治理的财政拨款；上级补助收入0元，与上年一致；事业收入0元，与上年一致；经营收入0元，与上年一致；附属单位上缴收入0元，与上年一致；其他收入减少2160071.26元，下降48.22%，减少的原因是财务系统改革，财政资金都是通过财政拨款拨付。 

　　二、支出决算情况说明 

　　石屏县坝心镇2023年度支出合计53592378.41元。其中：基本支出18431049.77元，占总支出的34.39%；项目支出35161328.64元，占总支出的65.61%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少24511590.29元，下降31.38%，减少的原因是异龙湖治理项目资金支出减少。其中：基本支出增加536214.71元，增长3.00%，增加的原因是职工工资增加、保险和公积金增加；项目支出减少25047805元，下降41.60%，减少的原因是异龙湖治理项目减少；上缴上级支出0元，与上年一致；经营支出0元，与上年一致；对附属单位补助支出0元，与上年一致。 

　　（一）基本支出情况 

　　2023年度用于保障石屏县坝心镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18431049.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17106996.53元，占基本支出的92.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1324053.24元，占基本支出的7.18％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2023年度用于保障石屏县坝心镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35161328.64元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：石财预〔2023〕1号坝心镇人大主席团工作经费50000元；石财预〔2023〕1号坝心镇人代会会议专项经费27720元；石财预〔2023〕1号2023年人大代表活动阵地提升改造和信息化建设经费48000元；石财预〔2023〕1号坝心镇人大代表活动专项经费63000元；石财预〔2023〕1号坝心镇白浪村公共活动场所建设经费23年人大代表建设办理专项资金100000元；石财预〔2023〕1号坝心镇底莫村委会综合性公共服务中心改造修缮经费23年人大代表建设办理专项资金200000元；石财预字〔2023〕39号2022年人大代表建议办理（新街村委会新街村老年活动场所修缮）专项资金100000元；石财预字〔2023〕128号2022年政协委员提案办理专项经费60000元；石财预〔2023〕1号2023年政协委员提案办理专项经费200000元；石财预〔2023〕1号政府工作经费1809422.28元；石财预调整〔2023〕239号补助坝心镇巩固国家级卫生乡镇工作经费197105元；石单位资金〔2023〕1号政府采购加油服务资金20000元；石财预字〔2023〕76号坝心镇人民政府异龙湖保护综合治理工作经费19997.2元；石财预字〔2023〕70号2022年经费补助（一般公用经费）资金3000元；石财预字〔2023〕1号坝心镇新街村委会乡村振兴工作经费20000元；石财预字〔2023〕1号坝心镇乡村振兴工作专项经费50000元；石财预〔2023〕1号2023年坝心镇第五次经济普查经费及“两员”补贴的资金22147元；石财预〔2023〕1号畜禽监测调查样本轮换工作经费15000元；石财预〔2023〕1号2023年第五次全国经济普查工作经费18455元；石财预〔2023〕1号2023年坝心镇第五次全国经济普查工作经费15545元；石财预〔2023〕1号坝心镇纪委工作经费30000元；石财预〔2023〕1号坝心镇党代会专项经费14740元；红财行发〔2023〕26号2023年组织专项经费85683元；石财预〔2023〕1号2022年组织专项经费83929元；石财预字〔2023〕1号补拨红财政法发（2022）26号2022年综合治理（平安云南建设）专项资金100000元；石单位资金〔2023〕1号石屏县贫困学生资金8000元；红财教发〔2023〕35号2023年乡镇科协农函大培训补助资金2000元；石财预〔2023〕1号2023年乡镇文化免费开放县级配套专项资金1200元；石财预字〔2023〕1号2022年坝心镇文化站免费开放中央补助资金39437.36元；石财预字〔2023〕1号2022年乡镇文化站免费开放州级配套补助资金1800元；红财教发〔2022〕138号2023年乡镇文化站免费开放中央补助资金39999.69元；红财教发〔2023〕41号2023年乡镇文化免费开放州级配套专项资金1800元；石财预字〔2023〕1号2022年乡镇文化站免费开放省级配套补助资金7000元；红财教发〔2022〕152号2023年乡镇文化站免费开放省级补助资金6994.11元；石财预字〔2023〕1号坝心镇多功能运动场专项资金200000元；红财教发〔2023〕26号坝心镇新街村委会新街村小组文化活动室建设补助经费50000元；石单位资金〔2023〕1号坝心镇社会保障服务中心采购资金3980元；石财预字〔2023〕70号2022年经费补助（村组运转工作经费）资金127000元；石财预字〔2023〕1号2022年创业担保贷款工作经费1100元；石财预〔2023〕1号八一建军节座谈会经费18000元；石财预调整〔2023〕209号非税返还计生办房屋出租收入资金3907.9元；石财预调整〔2023〕230号严重精神障碍患者监护人以奖代补财政补助资金1000元；红财社发〔2023〕117号疫情防控交通道路核酸检测服务点工作经费49500元；石财预字〔2023〕1号红河州石屏县第二污水处理厂工程专项资金500000元；石财预字〔2023〕176号异龙湖流域村庄雨污管网完善及配套工程（二期）征地补偿款和临时占地补偿资金501278.15元；石单位资金〔2023〕1号坝心镇海东村委会村庄、河道、沟渠管护保洁工作专项资金24000元；石财预字〔2023〕50号异龙湖保护治理综合整治（坝心片区）工作经费300000元；石财预调整〔2023〕200号2023年国有企业退休人员社会化管理省级补助资金11475元；石单位资金〔2023〕1号农经站工作经费6880元；石单位资金〔2023〕1号农科站公务用车保险采购资金3727.56元；石单位资金〔2023〕1号农科站采购加油服务资金10000元；石单位资金〔2023〕1号兽医站自有资金采购工作经费4178.75元；石单位资金〔2023〕1号兽医站工作经费6850元；石单位资金〔2023〕1号坝心镇农业综合服务中心（农科站）自有资金13960元；红财农发〔2022〕116号石屏县2023年中央动物防疫等补助资金110000元；石财农〔2022〕9号坝心镇2022年中央耕地地力保护补贴资金7839.43元；石财预字〔2023〕4号坝心镇坝心六组国有土地出让补助资金1000000元；红财农发〔2022〕122号2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金1020000元；石财预字〔2023〕1号红河州农村人居环境整治提升财政奖补资金20000元；石财预字〔2023〕1号石屏县坝心镇2022年中央农村厕所革命整村推进财政补助资金564999元；石财预字〔2023〕1号2022年度草原生态保护补助奖励政策补助资金614400元；红财农发〔2023〕58号红河州财政局下达2023年中央农业生态资源保护资金300000元；红财资环发〔2023〕44号2023年州级安排林长制专项补助资金10000元；红财资环发〔2022〕66号2022年第二批中央财政林业改革发展资金（天然林停伐管护）专项资金85元；石财预字〔2023〕1号2022年州级安排全面推行林长制专项资金120000元；红财资环发〔2023〕59号2023年天然林停伐管护补助资金257560元；红财资环发〔2022〕4号2022年中央天然林停伐补助资金39162.28元；红财资环发〔2022〕66号2022年第二批中央财政林业改革发展资金（国家公益林）专项资金2217元；石财预字〔2023〕1号2022年度省级森林生态效益补偿专项资金292078元；红财资环发〔2023〕59号2023年国家公益林管护补助资金16381元；石财预字〔2023〕69号2023年森林草原防火经费县级补助资金42890.8元；石单位资金〔2023〕1号坝心镇水务服务中心采购公务用车保险资金1668.55元；红财农发〔2023〕40号2023年省级抗旱救灾资金100000元；石单位资金〔2023〕1号坝心镇抗旱资金60000元；石财预字〔2023〕125号异龙湖底层杂食性鱼类补控坝心镇村委会工作经费263624元；石财预字〔2023〕1号坝心镇新街海河综合整治项目专项资金102147元；石财预字〔2023〕1号坝心镇白浪冷链物流中心建设项目补助资金8000000元；石财预字〔2023〕1号坝心镇白浪村、新街村农文旅产业融合发展项目补助资金300000元；石财预字〔2023〕1号坝心镇新河村村委会新河村村庄环境整治项目专项资金756100元；红财农发〔2022〕108号坝心镇渔村河河堤改造巩固项目资金174818.23元；红财农发〔2023〕24号坝心镇王家冲村高原特色农业综合开发补助资金6500000元；石财预字〔2023〕1号石屏县脱贫村和乡村振兴重点帮扶村小型公益事业建设项目补助资金50000元；石财预字〔2023〕1号坝心镇渔村河河道清淤治理项目专项资金400000元；红财农发〔2023〕5号坝心镇新河村村委会红土坡村庄环境整治项目资金1000000元；红财农发〔2023〕26号2023年石屏县产业帮扶项目资金83280元；红财预发〔2023〕151号红河州财政局下达乡村振兴工作经费20000元；红财预发〔2023〕82号石屏县坝心镇新海资村团山冲乡村振兴工作经费20000元；石财预字〔2023〕1号乡村振兴工作经费100000元；红财预发〔2023〕169号红河州财政局下达坝心镇乡村振兴工作经费200000元；红财预发〔2023〕113号石屏县坝心镇人民政府乡村振兴工作经费99971.35元；红财农发〔2023〕100号农村公益事业奖补（坝心镇新河村村委会海马里村村内道路硬化基础设施建设项目）资金170000元；红财农发〔2023〕100号农村公益事业奖补（坝心镇新河村村委会小湾子村农民农村综合性活动场所建设项目）资金200000元；石财预字〔2023〕70号2022年经费补助（村组运转工作经费）资金380000元；红财农发〔2023〕87号云南省石屏县农村综合性改革试点试验实施项目资金3000000元；石财预字〔2023〕16号异龙湖环湖公路仁寿村至坝心段改造工程项目专项资金1000000元；石财预字〔2023〕168号异龙湖环湖旅游观光道龙井至坝心段项目补助资金200000元；石财预字〔2023〕1号2022年农村公路养护州级配套补助资金24680元；石财预字〔2023〕1号2022年农村公路日常养护省级补助资金98200元；红财建发〔2023〕23号2023年农村公路日常养护省级补助养护资金41244元；石财预字〔2023〕127号追加耕地流出问题排查整改工作经费38000元；石财预字〔2023〕104号耕地流出问题排查整改工作经费40000元；石财预字〔2023〕31号石屏县2022年综合整治非法开采矿产资源工作经费30000元；红财资发〔2021〕32号2022年度国有企业退休人员社会化管理补助资金42120元；红财资发〔2021〕31号国有企业退休人员社会化管理补助资金84240元；红财资发〔2022〕17号2023年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金44811元；红财资环发〔2023〕77号省级防汛应急救灾资金50000元；红财社发〔2023〕116号石屏县坝心镇老街村委会龙港村老年幸福食堂补助资金200000元；红财综发〔2023〕44号坝心镇新海资村委会团山冲村老年活动室修缮项目资金200000元；红财综发〔2023〕44号坝心镇底莫村委会村级活动场所修缮改造资金200000元；红财综发〔2023〕44号坝心镇芦子沟村委会苏家寨老年活动中心建设项目资金200000元；红财综发〔2022〕43号石屏县坝心镇邑北孔养老服务站建设补助资金200000元；红财社发〔2023〕81号坝心镇龙港村全国村级议事协商创新试验试点建设资金50000元；红财综发〔2023〕35号乡镇体育事业（“乡村振兴杯”篮球赛）补助经费20000元；红财综发〔2023〕35号乡镇灯光篮球场改造经费200000元；红财综发〔2023〕43号坝心镇芦子沟村委会毛家寨村农民农村综合性活动场所建设项目资金500000元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　石屏县坝心镇2023年度一般公共预算财政拨款支出49497281.15元,占本年支出合计的92.36%。与上年相比减少20520601.46元，下降29.31%,主要原因是人员经费比2022年增加987418.39元,公用经费比2022年增加531947.71元，项目支出比2021年减少22039967.56元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出8080378.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.32%。主要用于：①人大事务的741230.16元；②政府办公厅（室）及相关机构事务4595711.51元；③财政事务180660.92元；④纪检监察事务30000元；⑤党委办公厅（室）及相关机构事务2032017.02元。 

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　4.公共安全（类）支出100000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于：其他公共安全支出100000元。 

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　6.科学技术（类）支出2000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：科学技术普及2000元。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出699764.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%。主要用于：1、文化和旅游319403.35元；2、体育200000元；3、广播电视130361.16元；4、其他文化旅游体育与传媒支出50000元。 

　　8.社会保障和就业（类）支出2115440.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%。主要用于：1、人力资源和社会保障管理事务304147.74元；2、民政管理事务254000元；3、行政事业单位养老支出1508419.9元；4、就业补助1100元；5、抚恤47773元。 

　　9.卫生健康（类）支出1901998.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%。主要用于：1、卫生健康管理事务745046.55元（其中：行政运行301904.94元,其他卫生健康管理事务支出443141.61元）；2、公共卫生50500元（其中：重大公共卫生服务1000元, 突发公共卫生事件应急处理49500元）；3、计划生育事务6240元；4、行政事业单位医疗1100211.93元（其中： 行政单位医疗236574.28元,事业单位医疗396957.45元，公务员医疗补404808.45元，其他行政事业单位医疗支出61871.75元）。 

　　10.节能环保（类）支出1301278.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%。主要用于:1、污染防治1001278.15元；2、自然生态保护300000元。 

　　11.城乡社区（类）支出470025.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于：1、城乡社区管理事务支出458550.6元；2、其他城乡社区支出11475元。 

　　12.农林水（类）支出32415549.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.49%。主要用于：1、农业农村7034463.32元（其中： 事业运行3405064.32 元,病虫害控制110000元，农村社会事业2604999元，农业资源保护修复与利用914400元）；2、林业和草原1278926.85元;3、水利1004882.41元；4巩固脱贫衔接乡村振兴17806316.58元；5、农村综合改革5290960元。 

　　13.交通运输（类）支出1364124元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%。主要用于：公路水路运输1364124元。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出108000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于：自然资源事务108000元。 

　　19.住房保障（类）支出888722元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.80%。主要用于：住房公积金888722元。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出50000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于：应急救援50000元。 

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为512063元，决算为177974.1元，完成年初预算的34.76%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为206700元，决算为157344.1元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.41%，完成年初预算的76.12%；公务接待费支出年初预算为305363元，决算为20630元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.59%，完成年初预算的6.76%，具体是国内接待费支出决算20630元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中： 

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　石屏县坝心镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为512063元，支出决算为177974.1元，完成年初预算的34.76%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为206700元，决算为157344.1元，完成年初预算的76.12%；公务接待费支出年初预算为305363元，决算为20630元，完成年初预算的6.76%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,减少三公经费开支。 

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少35553.07元，下降16.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加22000.93元，增长16.26%；公务接待费支出决算减少57554元，下降73.61%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年大力开展违法耕地图斑整改工作，公务用车使用量增加；异龙湖保护治理工作减少，公务接待批次减少。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于异龙湖保护治理、农村环境整治所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.安排国内公务接待51批次（其中：外事接待0批次），接待人次458人（其中：外事接待人次0人）。主要用于异龙湖保护治理28批196人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　石屏县坝心镇2023年机关运行经费支出407127.36元，比上年减少14216.67元，下降3.37%，主要原因是人员调出导致工资的减少。单位机关运行经费主要用于工作人员差旅费、购买办公用品、公务用车运行维护费等支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2023年末，石屏县坝心镇资产总额18527747.44元，其中，流动资产3651224.8元，固定资产2466272.64元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程12000000元，无形资产410250元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9747135.28元，其中固定资产增加825890.79元。处置房屋建筑物800平方米，账面原值35000元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　（国有资产占有使用情况表详见附表） 

　　三、政府采购支出情况 

　　2023年度，单位政府采购支出总额1266580.97元，其中：政府采购货物支出66210元；政府采购工程支出1000000元；政府采购服务支出200370.97元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。 

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。 

　　（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（三）财政拨款收入：指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。     

　　（四）“三公”经费，指我镇用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。   

　　（五）固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过 1 年(不含 1 年)、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过 1 年(不含 1 年)的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。   

　　（六）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。 

监督索引号53252503000201111