石屏县动物疫病预防控制中心2023年度部门决算

　　石屏县动物疫病预防控制中心2023年度部门决算

　　目录

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分  石屏县动物疫病预防控制中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　我中心是隶属石屏县农业和科学技术局的一个下属单位，主要职能是实施动物疫病防治计划，动物疫病监测、预警、预报，实验室诊断，流行病学调查，动物疫情报告，动物疫病预防技术指导、培训，并提出重大动物疫病防控技术方案、动物产品安全技术检测，兽药、饲料质量检验、监测。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1.畜禽免疫完成情况

　　2023年春防：猪存栏120670头，口蹄疫、猪瘟及高致病性蓝耳病各免疫 120400头份，免疫密度达95.03%；牛存栏20890头，口蹄疫免疫 19700头，免疫密度达94.71%；羊存栏25900头，口蹄疫免疫 24800头，免疫密度达95.75%；禽存笼1166600羽，高致病性禽流感免疫1108200羽，免疫密度达94.99%；小反刍兽疫免疫 24300头，免疫密度达93.82%，猪、牛、羊、禽，强制性免疫数量占应免疫数量的比例的100%。

　　2023年秋防：猪存栏124500头，口蹄疫、猪瘟及高致病性蓝耳病免疫112800头份，免疫密度达90.60%；牛存栏23800头，口蹄疫免疫 21500头，免疫密度达90.34%；羊存栏25600头，口蹄疫免疫 23500头，免疫密度达91.8%；禽存笼1062200羽，高致病性禽流感免疫950300羽，免疫密度达90.92%；小反刍兽疫免疫 22400头，免疫密度达87.50%，猪、牛、羊、禽，强制性免疫数量占应免疫数量的比例的100%。

　　2. 抗体及病原学监测

　　春防抗体监测：全县9个乡镇115个村委会（社区），93个自然村，75个养殖场户、33个散养户 ，共采集样品470份：其中禽血清样品200份、牛血清样品50份 、羊血清样品120份、猪血清样品100份。经实验室检测抗体合格率达规定70％以上的目标要求。

　　病原学监测：猪瘟病原学监测，监测3场户18份样品阳性检出0份,阳性率达0%；布病病原学监测，监测猪8户100份、牛7户50份、羊9户120份血清样品，阳性检出0份,阳性率达0.00%；猪圆环病原学监测，监测猪圆环病3户18份样品，阳性检出16份,阳性率达88.89%；口蹄疫O型病原学监测，监测猪2户40份、牛6户40份、羊2户20血清样品监测，羊检出5份,阳性率达25%；小反刍兽疫病原学监测，监测羊3户30份血清样品监测， 阳性检出0份,阳性率达0.00%。

　　秋防抗体监测：全县9个乡镇115个村委会（社区），29个自然村，11个养殖场户、21家散养户 ，共采集样品470份：其中禽血清样品200份、牛血清样品50份 、羊血清样品120份、猪血清样品100份。经实验室检测抗体合格率除高致病性蓝耳病55%外，其他病种匀达70％以上的目标要求。

　　病原学监测：猪瘟病原学监测，监测3规模场5户散养18份样品，阳性检出0份,阳性率达0.00%；猪、牛、羊非结构蛋白病原学监测，监测猪8户40份、牛6户40份、羊2户20血清样品监测，牛检出6份、羊检出7份,阳性率达15%、35%。

　　对达不到抗体合格率的养殖场（户）进行补免，病原学监测有阳性的养殖场（户）进行强制免疫，以期达到国家标准。

　　3.非洲猪瘟疫情监测排查

　　一是组织各乡镇兽医技术人员及相关人员参加非洲猪瘟技术培训。二是确定专人负责疫情信息收集和报送工作，对规模养殖场、活禽交易市场进行了重点排查：2023年春防期间全县共排查生猪养殖场（户） 24300个，生猪1069200头、未发现原因死亡情况。三是开展禽流感排查和监测采样，每个活禽零售交易市场采集 5 个摊位，每个摊位采集 10份活禽口腔、泄殖腔棉拭子及 5 份环境棉拭子； 养殖环节随机选取 3-5 家禽养殖场（户）。每个养殖场（户）采集 20 份口腔、泄殖腔棉拭子共采集640份样品。四是对年出栏2000头以上规模猪场开展非洲猪瘟病毒全覆盖检测，目前已达80%以上，对年出栏500-2000头以上规模猪场开展非洲猪瘟病毒随机抽样检测，抽样且抽检比例达2%以上。

　　4.“红疫通”App在全县养殖场（户）推广

　　“红疫通”使用推广情况：一是全县9个乡镇及县级分别设置了系统管理员及疫苗管理员共20人。二是动物疫控中心在全县9个乡镇培训畜禽规模养殖户9场130人次，畜禽规模场户现已安装“红疫通”App共65场、审核通过的65场，占直联直报（户）规模场数的50%以上。三是全县121个动物防疫员已全部安装“红疫通”App功能模块，并能正常上传免疫数据。

　　5.“先打后补”工作有序开展

　　为全面落实畜禽养殖经营者的强制免疫主体责任和依法履行动物疫病强制免疫义务，切实做好动物疫病防控工作，有序推进石屏县动物疫病强制免疫疫苗经费补助政策实施，根据《农业农村部办公厅关于深入推进动物疫病强制免疫补助政策实施机制改革的通知》（农办牧〔2020〕53号）通知要求，县动物疫控中心通过宣传、实地指导。目前全县规模养殖场“先打后补”工作得到了有序推进，一是组织技术人员集中学习了《石屏县农业和科学技术局关于印发石屏县规模养殖场重大动物疫病强制免疫“先打后补”工作实施方案》以及“红疫通”App“先打后补”功能模块使用，切实提升全体技术人员技术水平。二是组织安排县乡两级技术人员下乡入户进行宣传，发放《动物疫病强制免疫“先打后补”政策宣传册》，为养殖场户详细讲解申请“先打后补”规模标准、涉及补助的疫苗种类、疫苗补助价格、规模场应履行义务、不予补助情形、补助方式和标准、申请程序及特殊情况，现已发放“先打后补”宣传册300份。

　　6、兽医社会化服务开展

　　全县9个防疫合作社，社员117 人，在春秋防期间主要开展免疫、协助检疫、采样、诊疗、生猪政策性保险、兽药饲料经营、政策性生猪保险承保、查勘服务等业务工作，现已成为石屏县兽医服务的主导力量和畜牧业发展的重要推动力。

　　7、畜间人畜共患病防治

　　为切实筑牢人畜共患病生物安全屏障，贯彻“实行积极防御、主动治理，坚持人病兽防、关口前移，从源头前端阻断人兽共患病的传播路径”的要求，成立了石屏县畜间布鲁氏菌病防控五年行动工作领导小组及防控技术专专家组，组织培训9场150人，发放宣传资料200余册，开展1次布病病原学监测，监测猪8户100份、牛7户50份、羊9户120份血清样品，阳性检出0份 ,阳性率达0%。

　　8、病原微生物实验室生物安全开展

　　一是成立了石屏县动物病原微生物兽医实验生物安全工作小组，制定实验室生物安全管理责任制，制定实施实验室应急预案。二是定期或不定期开展实验室线上线下工作人员生物安全培训共3期12人次。

　　二、单位基本情况

　　（一）机构设置情况

　　石屏县动物疫病预防控制中心属于石屏县农业农村和科学技术局下属二级预算单位、独立核算机构，设中心主任室、办公室、动物疫病监测科、防控应急组4个科室。所属机构0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入石屏县动物疫病预防控制中心部门2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个即石屏县动物疫病预防控制中心。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　石屏县动物疫病预防控制中心2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员10人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

　　实有车辆编制0辆，实有车辆1辆。车辆编制在石屏县农业农村和科学技术局，车辆归石屏县动物疫病预防控制中心使用。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件）

　　石屏县动物疫病预防控制中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　石屏县动物疫病预防控制中心2023年度收入合计2760908.65元。其中：财政拨款收入2760908.65元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加506985.49元，增长22.49%。其中：财政拨款收入增加513485.49元，增长22.85%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入减6500.00元，下降100.00%。收入增加的主要原因是人员经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　石屏县动物疫病预防控制中心2023年度支出合计2770626.65元。其中：基本支出1947237.15元，占总支出的70.28%；项目支出823389.50元，占总支出的29.72%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加517842.82元，增长22.99%。其中：基本支出增加28894.64元，增长1.51%；项目支出增加488948.18元，增长146.20%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。支出增加的重要原因是动物疫病防控费用支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障石屏县动物疫病预防控制中心单位机构正常运转的日常支出1947237.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1901960.42元，占基本支出的97.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费45276.73元，占基本支出的2.33％。人均公用经费支出4527.67元。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障石屏县动物疫病预防控制中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出823389.50元。其中：基本建设类项目支出元。具体项目开支及开展工作情况:

　　1. 红财农发〔2023〕13号2023年重大动物疫病防控省级补助项目经费40117.00元，主要用于差旅费9332.00元，公务接待费845.00元，专用材料费30000.00元;

　　2.石单位资金〔2023〕1号采样补助经费项目经费6500.00元，主要用于办公费4168.00元，其他交通费用2332.00元；

　　3. 石财预字〔2023〕1号2022年中央动物防疫等补助资金项目经费600154.50元，主要用于会议费769.00元，培训费3827.00元，专用材料费170000.00元，劳务费422932.50元；

　　4石财预调整〔2023〕131号非税收入成本性支出资金项目经费7600.00元，主要用于工会活动经费；

　　5. 石财预字〔2023〕1号中央动物防疫等补助资金项目经费165740.00元，主要用于专用材料费58220.00元，劳务费107520.00元；

　　6. 石单位资金〔2023〕1号2021年重大动物疫病防控经费项目经费3218.00元，主要用于其他交通费用3218.00元；

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　石屏县动物疫病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款支出2760908.65元,占本年支出合计的99.65%。与上年相比增加513485.49元，增长22.85%,主要原因是: 动物疫病防控费用支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　8.社会保障和就业（类）支出266810.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.66%。主要用于养老保险支出；

　　9.卫生健康（类）支出175367.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%。主要用于医疗保险支出；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　12.农林水（类）支出2184491.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.12%。主要用于人员工资及单位正常运行开支；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　19.住房保障（类）支出134239.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于住房公积金支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为3471.00元，完成年初预算的3471%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为3471.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的3471%，具体是国内接待费支出决算3471.00元（其中：外事接待费支出决算元），国（境）外接待费支出决算元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　石屏县动物疫病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为3471.00元，完成年初预算的3471%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为3471.00元，完成年初预算的3471%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因用于开展实验室优化布局工作，产生接待批次1次，人数25人。牛布氏杆菌病监测工作，产生接待批次1次，人数10人。羊小反刍兽疫监测工作，产生接待批次1次，人数11人。2023年第一期重大动物疫病防控技术培训，产生接待批次1次，人数13人。农产品质量安全监测工作，产生接待批次1次，人数11人。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加422.00元，增长13.84%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出决算0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出决算0.00元，无完成年初预算比例；公务接待费支出决算增加422.00元，增长13.84%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是开展实验室优化布局工作，接待费增加。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人），用于开展实验室优化布局工作，产生接待批次1次，人数25人。牛布氏杆菌病监测工作，产生接待批次1次，人数10人。羊小反刍兽疫监测工作，产生接待批次1次，人数11人。2023年第一期重大动物疫病防控技术培训，产生接待批次1次，人数13人。农产品质量安全监测工作，产生接待批次1次，人数11人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　我单位2023年机关运行经费支出0元，与上年相比，增加0元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，石屏县动物疫病预防控制中心资产总额368516.17元，其中，流动资产103295.82元，固定资产265220.35元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少141811.17元，其中固定资产减少127201.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额2326.66元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2326.66元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

　　四、部门绩效自评情况

　　单位绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

　　其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

监督索引号53252500232601001111