中国共产党石屏县委党校2023年度部门决算

中国共产党石屏县委党校2023年度部门决算 

目录 

第一部分  部门概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分  2023年度部门决算表 

一、收入支出决算表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 

第三部分  2023年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

二、国有资产占用情况 

三、政府采购支出情况 

四、部门绩效自评情况 

（一）部门整体支出绩效自评情况 

（二）部门整体支出绩效自评表 

（三）项目支出绩效自评表 

五、其他重要事项情况说明 

六、相关口径说明 

第五部分  名词解释 

第一部分  部门概况 

一、主要职能 

（一）主要职能 

党校是在校党委直接领导下，教育培训党员、干部、入党积极分子、发展对象的主要阵地，是全面提高党员干部素质的政治学校，是党员增强党性锻炼的熔炉。 

（二）2023年度重点工作任务概述 

1、在学校班子的领导下，坚持正确的办学方向，贯彻执行党校工作的有关方针、政策，制定党校工作的学年计划和学期工作要点，经校党委批准后实施。2、负责组织研究工作计划与安排、分析办班情况、不断改进教学方法，提高教学质量。3、建立健全党校的规章制度，不断加强党校工作的规范化、制度化建设，颁布并负责实施有关条例、制度。4、负责办好预备党员培训班、发展对象培训班、基层党组织书记培训班、万名党员进党校等常规班次和根据需要适时举办的各种培训班，做好教学计划的编排、实施及学员的管理考核工作。 5、会同有关部门组织高级知识分子、民主党派骨干和其他各类人员的在职政治理论和业务知识的培训工作。6、指导基层党组织开展对入党积极分子、发展对象的培训教育工作。7、切实抓好党校兼职教师队伍的建设。选拔聘任高水平的兼职教师，抓好兼职教师的培训与轮训，不定期地组织集体备课和召开党课研讨会，努力提高党课培训质量和水平。8、抓好党校自身的建设。完善内部管理，做好各类培训班档案材料的收集整理等日常工作，完善党校资料，不断改善办学条件。 9、认真完成上级部门和学校领导交办的其他工作。 

二、部门基本情况 

（一）机构设置情况 

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、科研科、干训科、后勤科四个科室。中国共产党石屏县委党校无所属单位。 

（二）决算单位构成 

纳入中国共产党石屏县委党校2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。 

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

中国共产党石屏县委党校2023年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员12人，非参公管理事业人员8人。 

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。 

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。 

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。 

第二部分  2023年度部门决算表 

（详见附件） 

第三部分  2023年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

中国共产党石屏县委党校2023年度收入合计539.36万元。其中：财政拨款收入408.14万元，占总收入的75.67%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入131.22万元，占总收入的24.33%。与上年相比，收入合计减少781.00万元，下降59.15%,主要原因是上年支出拨入党校迁建项目土地划拨款，本年无此费用发生，调整工资基数、各缴费基数调整等。其中：财政拨款收入减少870.10万元，下降68.07%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加89.10万元，增长211.54%，主要原因是组织部2022年培训经费2023年拨入。 

二、支出决算情况说明 

中国共产党石屏县委党校2023年度支出合计497.45万元。其中：基本支出372.68万元，占总支出的74.92%；项目支出124.78万元，占总支出的25.08%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少827.71万元，下降62.46%，主要原因是上年支出拨入党校迁建项目土地划拨款，本年无此费用发生，调整工资基数、各缴费基数调整等。其中：基本支出减少19.22万元，下降4.90%，主要原因是人员变动，调整工资基数、各缴费基数调整等；项目支出减少808.49万元，下降86.63%，主要原因是上年支出拨入党校迁建项目土地划拨款，本年无此费用发生；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。 

（一）基本支出情况 

2023年度用于保障中国共产党石屏县委党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出372.68万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出352.15万元，占基本支出的94.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20.53万元，占基本支出的5.51％。（人均情况由各部门自行确定） 

（二）项目支出情况 

2023年度用于保障中国共产党石屏县委党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出124.78万元。其中：基本建设类项目支出21.80万元。用于支出党校迁建项目的城市建设费用。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

中国共产党石屏县委党校2023年度一般公共预算财政拨款支出408.14万元,占本年支出合计的82.05%。与上年相比减少870.10万元，下降68.07%,主要原因是上年支出拨入党校迁建项目土地划拨款，本年无此费用发生，调整工资基数、各缴费基数调整等。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

5.教育（类）支出308.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.68%。主要用于在职人员工资福利发放和工伤生育保险缴费等。 

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于文明实践工作开展工作。 

8.社会保障和就业（类）支出41.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.20%。主要用于养老保险、职业年金缴费。 

9.卫生健康（类）支出32.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.99%。主要用于医疗保险缴费。 

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

19.住房保障（类）支出24.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%。主要用于公积金缴费。 

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中： 

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

中国共产党石屏县委党校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%。 

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年无变化。 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2.购置车辆0辆。 

3.安排国内公务接待0批次。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

中国共产党石屏县委党校2023年机关运行经费支出20.53万元，比上年增加0.32万元，增长1.60%，主要原因人员变动，万名党员进党校等培训班增加支出增加。部门机关运行经费主要用于日常办公费、水、电费等支出。 

二、国有资产占用情况 

截至2023年末，中国共产党石屏县委党校资产总额357.51万元，其中，流动资产104.03万元，固定资产253.48万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加36.6万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。 

三、政府采购支出情况 

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。 

四、部门绩效自评情况 

部门绩效自评情况详见附表。 

五、其他重要事项情况说明 

中国共产党石屏县委党校无其他重要事项说明。 

六、相关口径说明 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。 

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释 

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。 

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。 

监督索引号53252500928101111