石屏县人民医院2023年度部门决算

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石屏县人民医院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 石屏县人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

石屏县人民医院是一所集医疗、教学、防治一体的二级甲等综合性医院，是石屏县医疗保健中心、防盲治盲技术指导中心、120急救中心、两癌普查普治示范医疗单位、是石屏县青少年近视防治工程定点医院、是城镇职工、城镇居民定点医院，是红河州结核病、艾滋病防治定点医院，是特慢病门诊、红河州职工工伤保险定点医疗机构、是人寿保险公司、泰康保险公司定点医疗机构。担负着各基层卫生院的业务技术指导及各医学院校学生的临床实习教学任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年全体职工秉持人民至上、生命至上的初心，勠力同心，团结拼搏，迎难而上，坚持以推进医疗服务能力提质增效为抓手，以提升医疗技术和服务质量为基础，全面加快构建覆盖生命全周期、健康全过程的整合型医疗服务体系，全院上下凝聚一心，在平凡的一年里为全县卫生事业作出了不平凡的贡献，保障了医院平衡发展，使医院整体水平呈上升趋势。2023年推进省级电子病历系统应用水平分级评价四级现场审核。2024年，重点组织实施临床服务“五大中心”、资源共享“五大中心”、高质量发展“五大中心”建设，并同步制定工作方案和及时启动建设工作，州级“微创介入中心”“重症监护中心”建设工作已申请初审，慢病管理中心、肿瘤防治中心、微创介入中心、重症监护中心及麻醉疼痛诊疗中心五大临床服务中心预计2024年初通过验收。病理诊断中心、影像中心、心电中心、消毒供应中心及检验中心五大资源共享中心建设正在同步推进中；全面加大与红河州第三人民医院深度合作和对口帮扶力度，与红河州第三人民医院签订《红河州肿瘤防治专科联盟合作协议书》；著名泌尿外科“李炯明专家团队工作站”落户石屏县人民医院。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置共设置4个内设机构，包括：临床科室29个，医技科室6个、医疗辅助科室3个、行政职能科室19个（科室、办公室），分别是：

1. 临床科室：心血管内科、神经内科、呼吸与危重症医学科、消化内分泌科、肾病学科.血液科.风湿免疫科、儿科、新生儿科、普通外科.肛肠科、肿瘤科、骨科、神经外科.胸外科.血管外科.颌面外科、泌尿外科.烧伤科、妇科、产科、眼科、耳鼻咽喉科、康复医学科、疼痛科、中医科、老年病科、急诊医学科（120急救）、感染性疾病科、重症医学科、精神科、口腔科、皮肤科.医学美容科、麻醉科（手术室）、临床营养科、健康管理科.慢病管理科。

2.医技科室：医学影像科（X线诊断、CT诊断、磁共振诊断）、超声影像科.心电图室、医学检验科、输血科、病理科、药剂科。

3.医疗辅助科室：消毒供应中心、门诊部、车队。

4. 行政职能科室：财务科、绩效考核管理科（审计科）、医务科（病案统计、医患办）、护理科、控感科、公共卫生科、医保办、质控办（等级办）、科教科、人事科、院办公室、党办（文化办）、社会服务部、信息科、总务科（保卫科）、设备科、工会、院部、二院建设项目办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入石屏县人民医院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）人员和车辆的编制及实有情况

石屏县人民医院2023年末实有人员编制221人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制221人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员207人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员192人（离休0人，退休192人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末实习学生89人。年末遗属1人。

车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

石屏县人民医院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和政府性基金财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县人民医院2023年度收入合计234，469，908.43元。其中：财政拨款收入20，972，123.26元，占总收入的8.94%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入185，309，187.63元（含教育收费0元），占总收入的79.03%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入28，188，597.54元，占总收入的12.02%。与上年相比，收入合计减少14，016，491.01元，下降5.64%。其中：财政拨款收入增加6，447，494.93元，增长44.39%，主要原因是本年编制内人数增多，财政基本拨款收入增多，财政项目拨款收入增多；上级补助收入0元，增长0%；事业收入增加8，286，292.89元，增长4.68%，主要原因是门诊次均费用较上年有所提高，住院患者较上年增多；经营收入0元，增长0%；附属单位上缴收入0元，增长0%；其他收入减少28，750，278.83元，下降50.49%，主要原因是2023年新增的长期负债较上年大幅减少，导致其他收入随之大幅减少。

二、支出决算情况说明

石屏县人民医院2023年度支出合计245，037，085.48元。其中：基本支出236，709，028.27元，占总支出的96.60％；项目支出8，328，057.21元，占总支出的3.40％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少7，920，285.41元，增下降3.13%。其中：基本支出减少12，913，690.62元，下降5.17%，主要原因是医院资金紧缺，前期及本年购置的设备款均无法支付，导致2023年资本性支出较上年大幅减少；项目支出增加4，993，405.21元，增长149.74%，主要原因是本年财政项目收入较上年大幅增多，故财政项目支出随之增多；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障石屏县人民医院正常运转的日常支出236，709，028.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出97，518，437.03元，占基本支出的41.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费139，190，591.24元，占基本支出的58.80％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障石屏县人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8，328，057.21元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支包括科普活动经费支出200，000元，主要用于支付泌尿外科“李炯明专家团队工作站”活动经费73，000元，支付膀胱肾盂镜等设备款127，000元；综合医院经费支出2，390，118元，主要用于发放新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助；其他公立医院经费支出1，384，200元，主要用于支付核磁共振系统设备款700，000元，盆底康复设备款631，600元及药品款52，600元；基本公共卫生经费支出290，713.元，主要用于支付基本公卫人员劳务费210，713元，卫生材料费80，000院；重大公共卫生经费支出2，293，900元，主要用于支付核酸实验室设备款600，000元，负压重症监护病房改造款1，360，000元，艾滋病患者交通费130，800元，重大公卫人员劳务费203，100元；突发公共卫生事件应急处理经费支出279，226.21元，主要用于支付核酸提取或纯化试剂费272，926.21元，援沪医务人员劳务费6，300元；其他医疗卫生与计划生育经费支出1，489，900元，主要用于呼吸机设备款1，397，200元，喉镜设备款2，800元，2023年基层卫生人才培训相关费用以及培训老师授课费89，900元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县人民医院2023年度一般公共预算财政拨款支出20，972，123.26元，占本年支出合计的8.56%。与上年相比增加6，099，194.93元，增长41.01%，主要原因是本年编制内人数增多，财政基本拨款支出增多，财政项目拨款收入较上年大幅增多，故项目拨款支出也随之增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出200，000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于科普活动支出200，000元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出5，342，888.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.48%。主要用于事业单位离退休支出19，400.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出3，427，007.20元，机关事业单位职业年金缴费支出1，713，503.60元，死亡抚恤182，977.20元。

9.卫生健康（类）支出15，429，235.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.57%。主要用于综合医院支出9，002，078.00元，其他公立医院支出1，384，200.00元，基本公共卫生服务支出290，713.00元，重大公共卫生服务支出2，293，900.00元，突发公共卫生事件应急处理支出279，226.21元；公务员医疗补助支出618，166.05元，其他行政事业单位医疗支出71，052.00元，其他卫生健康支出1，489，900.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县人民医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县人民医院2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年相比无变动。无变动原因是我单位属于事业单位，无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，石屏县人民医院资产总额239，732，476.13元，其中，流动资产70，781，521.57元，固定资产87，545，690.50元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程81，405，264.06元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少22，147，650.20元，其中固定资产减少10，745，290.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值87，800.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入1，500.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额40，384，043.85元，其中：政府采购货物支出15，766，260.00元；政府采购工程支出1，799，010.00元；政府采购服务支出22，818，773.85元。授予中小企业合同金额1，397，200.00元，其中：授予小微企业合同金额1，397，200.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的情况

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53252500536100401111