石屏县种子管理站2023年度部门决算

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石屏县种子管理站2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

石屏县种子管理站自1963年11月成立以来一直是一个独立的机构，隶属石屏县农业农村和科学技术局，属于全额拨款的事业单位。其职能主要是组织农作物种质资源普查、收集、整理、鉴定和利用；负责辖区内农作物种子市场监管；负责辖区内农作物种子质量抽查、检测和转基因检测，确保用种安全；负责组织种子质量纠纷田间鉴定，种子生产经营许可现场勘验；负责农作物种子生产经营备案；负责种子救灾备荒储备工作；负责国家、省农作物区域试验、联合体试验、自主试验的监督管理；负责农作物新品种试验示范及跟踪评价；负责辖区内种子价格监测、供求形势分析等信息工作；参与农作物品种审定和非主要农作物品种登记；组织非主要农作物品种鉴定评价；食用菌菌种生产经营许可证管理；配合相关部门编制种子发展规划。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、督促代销户调供“两杂”种子，满足生产用种。

2、规范种子准入备案程序，严把种子备案关。

3、杜绝假劣种子上市，确保种子质量合格。

4、实施种子市场监管。

5、做好种子新增经营人员培训及种子合格证到期换证工作。

6、积极实施石屏县第三次全国农作物种质资源普查与收集工作。

7、认真完成上级交给的各项工作任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构，所属单位0个.

我单位为基层预算单位，为石屏县农业农村和科学技术局所属二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

石屏县种子管理站作为二级预算单位,纳入石屏县种子管理站2023年度部门决算编报范围。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个是：石屏县种子管理站。本单位无内设机构。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

石屏县种子管理站2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制.人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位为二级预算单位，2023年度无部门整体支出绩效自评，《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县种子管理站2023年度收入合计1160454.32元。其中：财政拨款收入1160454.32元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加107195.67元，增长10.18%。其中：财政拨款收入增加107195.67元，增长10.18%。与上年对比收入增加的原因是工资变动。

二、支出决算情况说明

石屏县种子管理站2023年度支出合计1160454.32元。其中：基本支出1096550.71元，占总支出的94.49%；项目支出63903.61元，占总支出的5.51%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加102240.20元，增长9.66%。其中：基本支出增加38336.59元，增长3.62%；项目支出增加63903.61元，增长100%。与上年对比支出增加的原因是工资变动。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障石屏县种子管理站单位机构正常运转的日常支出1096550.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1071574.39元，占基本支出的97.72％；办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费等公用经费24976.32元，占基本支出的2.28％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障石屏县种子管理站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于特定专项业务工作的经费支出63903.61元（主要是非税收入成本性支出专项资金支出）。其中：基本建设类项目支出0.00元，支出的主要是用于本单位机构正常运转过程中的产生的水费、电费、办公费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、资本性支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县种子管理站2023年度一般公共预算财政拨款支出1160454.32元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加102240.20元，增长10.18%,主要原因是工资变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出184432.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.89%。主要用于退休人员节日慰问金、退休费、遗属生活补助、基本养老保险缴费等支出。

9.卫生健康（类）支出123202.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.62%。主要用于职工基本医疗保险费和大病医疗保险费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出782650.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.44%。主要用于职工基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资以及机构正常运行产生的办公经费支出和承担项目过程中产生的差旅费等。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出70168.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。主要用于缴交职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8900.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为8900.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县种子管理站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8900.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为8900.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因实行厉行节约，缩减开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一致都为0.00元，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县种子管理站2023年机关运行经费支出0.00元，与上年一样无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，石屏县种子管理站资产总额2787523.14元，其中，流动资产231943.06元，固定资产净值2555580.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10303.53元，其中固定资产原值减少334087.36元，流动资产比上年增加65188.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产37项，账面原值342797.36元，实现资产处置收入0元；出租房屋680.07平方米，账面原值1,173,084.29元，实现资产使用收入39693元，上缴国库房租收入36090.51元，上缴税收3602.49元。

（国有资产使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（附表13-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2020年12月22日，石屏县种子管理站将位于石屏县异龙镇珠泉街101号石屏县种子管理站门市（石房权字第00044号）房屋转让给了石屏县棚户区改造投资建设有限公司。转让房屋建筑面积1052.73㎡(资产管理系统中登记的房屋面积只有736.68㎡），转让价格肆佰壹拾伍万壹仟贰佰贰拾壹元整（¥：4,151,221.00）。房屋所有权虽然转让，但是房屋仍然暂由石屏县种子管理站管理和使用，转让的铺面仍由种子站出租，租金由种子站按照规定上缴财政，县财政按比例返回给种子站支配使用。资产管理系统中已经转让的房屋资产未进行资产处置，没有下账（经请示财政局国资股相关人员，答复说在资产管理系统中暂不进行资产处置）。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（二）一般公共预算收入，是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（三）一般公共预算支出，是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

（四）“三公”经费预算数，是指各部门从年初预算安排用于因公出国情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（五）政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（六）基本支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53252500232600201111