石屏县健康教育所2023年度部门决算

　　石屏县健康教育所2023年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  单位概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2023年度部门决算表 

　　一、收入支出决算表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 

　　十二、国有资产使用情况表 

　　十三、部门整体支出绩效自评情况 

　　十四、部门整体支出绩效自评表 

　　十五、项目支出绩效自评表 

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  单位概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　第一、指导全县社区和农村开展健康教育与健康促进工作，并进行质量和效果评估，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成；第二、对全县健康教育与健康促进专业人员及有关卫生技术人员进行健康教育与健康促进知识和技能培训；第三、组织发布健康教育有关的核心信息，向社会提供预防保健的相关知识服务，建立和发展健康教育信息网络，推广健康教育与健康促进新成果；第四、组织开展大众卫生科学知识传播活动，设计制作和分发健康教育传播材料；第五、开展健康教育与健康方法、策略等课题研究；第六、完成上级交办的其他工作。 

　　（二）2023年度重点工作任务概述 

　　1.求真务实，扎实推进工作。按照《2023年石屏县健康素养促进行动项目实施方案》，在全县实施。开展多举措多领域健康教育宣传，利用健康讲座、义诊、发放卫生宣传资料、利用单位LED大屏幕、健康教育宣传栏、公益广告等形式，深入到机关、社区、企业、校园、村组开展健康教育，普及卫生健康知识。 

　　2.健康知识家喻户晓、人人皆知。经常组织志愿活动，充分动员石屏县居民积极参与爱国卫生运动，不断提高人民群众知晓率、参与率，提高群众满意度，提升人民群众健康素养水平。树立自己是健康第一责任人的理念，培养健康生活习惯。 

　　3.公众咨询。3月24日是第28个世界防治结核病日，县医院、疾控中心等相关单位围绕宣传主题“你我共同努力，终结结核流行”，结合本地疫情防控实际情况，开展了形式多样、内容丰富的宣传活动，现将活动总结如下： 

　　4.健康巡讲。石屏县健康教育所深入学校、机关、工地、进企业、乡镇乡村针对不同人群，开展不同形式的巡讲活动。 

　　5.健康讲座。在5月15日是我国第29个“防治碘缺乏病日”， 为进一步引导群众合理补碘、切实保障人民群众健康。在全县医疗卫生系统内充分利用传统媒体和新媒体等平台，采取群众喜闻乐见的形式，扩大宣传工作覆盖面。 

　　6.组织开展第36个“世界无烟日”宣传活动。积极组织各医疗卫生单位、学校、7个社区、机关、企（事）业单位开展第36个“世界无烟日”宣传活动，活动主题为“无烟  为成长护航”。以讲座、健康教育宣传栏、公众咨询、宣传展板、LED滚动播放等形式，宣传烟草危害、戒烟的好处。发放宣传资料8种，4000份，开展公众健康咨询活动12次，参加人数1920人，举办健康知识讲座10次，参加人次数3560人次，个体化健康教育人次数5620人次。 

　　7.公益广告。广泛宣传健康知识，县卫生健康局和石屏电视台联合，制作健康教育专题栏目《健康石屏》，在石屏广播电视台综合频道，向群众宣传健康生活方式、慢性病、基本公共卫生、艾滋病等各种健康知识，并播放健康知识公益广告，《健康生活方式  行为养成从青少年做起》《甄别真假信息  科学指导健康生活》《被你忽视的脂肪肝》，每月平均150次。 

　　8.做好宣传栏的更新工作。全县设立健康教育宣传栏135个，宣传栏更新633次，传播健康与防病知识，取得了良好的效果。 

　　9.强化健康教育宣传。加强健康教育宣传引导作用，指导全县社区和农村开展健康教育与健康促进工作，并进行质量和效果评估，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。对群众普遍关心的“常见病、多发病”及“特慢病”等群众关心问题进行现场解答及健康指导。 

　　二、单位基本情况 

　　（一）机构设置情况 

　　我单位共设置1个内设机构：综合办公室。 

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。 

　　（二）决算单位构成 

　　石屏县健康教育所作为二级预算单位纳入石屏县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。 

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况 

　　石屏县健康教育所2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。 

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。 

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。 

　　车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2023年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　石屏县健康教育所2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和政府性基金财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　石屏县健康教育所2023年度收入合计159.03万元。其中：财政拨款收入159.03万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加29.50万元，增长22.78%。其中：财政拨款收入增加32.15万元，增长25.34%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少2.64万元，下降100.00%。主要原因是基本公共卫生健康素养项目拨款增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　石屏县健康教育所2023年度支出合计162.07万元。其中：基本支出100.94万元，占总支出的62.28%；项目支出61.13万元，占总支出的37.72%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加26.84万元，增长19.85%。其中：基本支出增加1.54万元，增长1.55%；项目支出增加25.31万元，增长70.63%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是基本公共卫生健康素养项目正常开展，支出增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2023年度用于保障石屏县健康教育所单位机构正常运转的日常支出100.94万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出98.29万元，占基本支出的97.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.65万元，占基本支出的2.63％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2023年度用于保障石屏县健康教育所单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出61.13万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。主要用于基本公共卫生服务、社区健康倡导与行为干预项目工作，开展糖尿病、高血压等慢性病健康宣传，提高大众对慢性病的知识知晓率和普及健康生活方式，使其转变不健康行为。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　石屏县健康教育所2023年度一般公共预算财政拨款支出159.03万元，占本年支出合计的98.12%。与上年相比增加32.15万元，增长25.34%，主要原因是基本公共卫生健康素养项目工作任务变动，支出增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出10.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%。主要用于在职职工基本养老保险缴费支出。 

　　9.卫生健康（类）支出141.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.08%。主要用于在职人员工资、社会保障缴费等人员经费，在职人员公用经费，基本公共卫生服务项目经费等。 

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出7.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.60%。主要用于在职人员住房公积金支出。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.85万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.85万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中： 

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　石屏县健康教育所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.85万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.85万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是基本公共卫生服务、社区健康倡导与行为干预项目未安排督导检查等工作，故无“三公”经费支出。 

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变动，主要原因是基本公共卫生服务、社区健康倡导与行为干预项目未安排督导检查等工作，故无“三公”经费支出。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　石屏县健康教育所2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变动。我单位性质为全额拨款事业单位，无机关运行经费。  

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2023年末，石屏县健康教育所资产总额22.9万元，其中，流动资产13.08万元，固定资产9.82万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5.35万元，其中固定资产减少5.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。 

　　（国有资产占有使用情况表详见附表） 

　　三、政府采购支出情况 

　　2023年度，单位政府采购支出总额0.75万元，其中：政府采购货物支出0.75万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.16万元，其中：授予小微企业合同金额0.16万元。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　石屏县健康教育所绩效自评情况详见附表。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　石屏县健康教育所无其他重要事项情况说明。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。 

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释 

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 

　　基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。 

　　项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　监督索引号53252500536101501111