石屏县疾病预防控制中心2023年度部门决算

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　　石屏县疾病预防控制中心2023年度部门决算

　　目录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　十二、国有资产使用情况表

　　十三、部门整体支出绩效自评情况

　　十四、部门整体支出绩效自评表

　　十五、项目支出绩效自评表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  石屏县疾病预防控制中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　我单位是直属于县卫生健康局领导下的全额拨款事业单位，中心集疾病预防与控制、应急预警与处置、疫情收集与报告、监测检验与评价、健康教育与促进、技术管理指导与服务为一体，以预防与控制疾病、危险因素，提高全县人群健康水平和生命质量为目标，是实施政府疾病预防控制职能的事业机构。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1、全面实施疾病预防控制项目，减少健康危险因素，有效预防和控制传染病和慢性病。督促各直报单位及时上报传染病报告卡，杜绝零缺报单位的出现。按月、季度、年度进行疫情分析，并撰写疫情简报12期、季度疫情分析4期、半年分析1期。

　　2、进一步完善疫苗管理机制，提高预防接种率，组织开展全县新冠疫苗有序接种工作，有效控制疫苗针对疾病的发生。

　　3、规范工作抓落实，全面做细慢性病全程管理。云南省卫生健康委省级慢性病综合防控示范区建设现场复核组于2023年11月30日至12月1日赴石屏县开展省级慢性病综合防控示范区建设现场复核工作。对我县慢性病综合防控示范区建设工作给予高度评价，充分肯定了我县建慢工作取得的成绩和成果。

　　4、通过全县各级基本公共卫生服务项目工作人员的共同努力和不断的进行健康指导和干预，健康教育措施覆盖率达90.28%，健康生活方式和行为形成率达48.61%，慢性病和门诊就诊者个体化健康教育接受率达97.14%，很大程度上改变了一些群众的不良卫生习惯，真正做到疾病从预防开始。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置9个内设机构，包括：免规科、地病科、结防科、急传科、艾病科、公卫科、慢病科、检验科、中心办。

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　石屏县疾病预防控制中心作为二级预算单位纳入石屏县卫生健康局部门2023年度部门决算编报范围。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　石屏县疾病预防控制中心2023年末实有人员编制50人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员47人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休人，退休31人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件）

　　石屏县疾病预防控制中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和政府性基金财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　石屏县疾病预防控制中心2023年度收入合计13,112,087.97元。其中：财政拨款收入12,542,092.97元，占总收入的95.65%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入329,995.00元（含教育收费0.00元），占总收入的2.52%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入240,000.00元，占总收入的1.83%。与上年相比，收入合计增加3,5130,24.71元，增长36.60%。其中：财政拨款收入增加3,382,801.71元，增长36.93%，增长原因是:2023年增加“双提升”项目财政拨款收入；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少109,777.00元，下降24.96%，减少原因是2023年无核酸检测收入；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加240,000.00元，增长100%，增长原因是2023年收到红十字会捐赠收入240,000.00元，用于慢性病示范区创建工作。

　　二、支出决算情况说明

　　石屏县疾病预防控制中心2023年度支出合计13,206,337.17元。其中：基本支出8,134,956.16元，占总支出的61.60%；项目支出5,071,381.01元，占总支出的38.40%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3,152,929.68元，增长31.36%。其中：基本支出增加682,072.28元，增长9.15%，增长原因是：工资正常晋升、增加卫生防疫津贴；项目支出增加2,470,857.40元，增长95.01%，增长原因是:2023年增加“双提升”项目财政拨款支出；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障石屏县疾病预防控制中心单位机构正常运转的日常支出8,134,956.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,571,728.13元，占基本支出的93.08％，与上年对比增加387,086.23元，增长5.19%，主要原因是工资正常晋升、增加卫生防疫津贴；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费563,228.03元，占基本支出的6.92％，与上年对比增加294,986.05元，增长109.97%，主要原因是工会经费支出增加、购买皮卡车支出增加。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障石屏县疾病预防控制中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,071,381.01元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要用于基本公共卫生服务项目1,319,557.60元，结核病防治、地方病防治、艾滋病防治、慢病防治等重大公共卫生项目支出862,223.41元，“双提升”项目支出2,889,600.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　石屏县疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款支出12,542,092.97元,占本年支出合计的94.97%。与上年相比增加2,944,236.71元，增长30.68%,增长原因是:2023年增加“双提升”项目财政拨款支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出899,531.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%。主要用于缴纳在职职工养老保险；

　　9.卫生健康（类）支出11,114,489.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.62%。主要用于在职职工工资支出、基本公共卫生支出和重大公共卫生支出；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出528,072.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%。主要用于缴纳在职职工住房公积金；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为184,000.00元，决算为79,921.91元，完成年初预算的43.44%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为92,000.00元，决算为79,921.91元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的86.87%；公务接待费支出年初预算为92,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　（1）石屏县疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为184,000.00元，支出决算为79,921.91元，完成年初预算的43.44%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为92,000.00元，决算为79,921.91元，完成年初预算的86.87%；公务接待费支出年初预算为92,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约，减少三公经费支出。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加12,769.72元，增长19.02%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加12,769.72元，增长19.02%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位2023年新购入一辆皮卡车，用于地方病防治，导致三公经费增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于疾病预防控制、重大公共卫生处置、突发公共卫生处置等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　石屏县疾病预防控制中心2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，无变动原因是我单位属于事业单位，无此项支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，石屏县疾病预防控制中心资产总额25,590,177.21元，其中，流动资产8,540,557.90元，固定资产13,515,852.42元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程2,889,600.00元，无形资产644,166.89元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,182,595.99元，其中固定资产增加563,058.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋3,853.50平方米，账面原值2,870,000.00元，实现资产使用收入0元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额173,503.41元，其中：政府采购货物支出63,410.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出110,093.41元。授予中小企业合同金额173,503.41元，其中：授予小微企业合同金额2,698.63元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　石屏县疾病预防控制中心无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252500536100201111