石屏县大桥乡卫生院2023年度部门决算

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　　石屏县大桥乡卫生院2023年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  石屏县大桥乡卫生院概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2023年度部门决算表 

　　一、收入支出决算表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 

        十二、国有资产使用情况表

　　十三、项目支出绩效自评表  

　　十四、部门整体支出绩效自评表 

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、单位绩效自评情况 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  石屏县大桥乡卫生院概况 

　　一、主要职能 

　　(一)主要职能 

　　石屏县大桥乡卫生院是一个独立核算的公共卫生事业单位，是城乡居民医疗保险、城镇职工基本医疗保险的定点医疗机构，其性质国家已划定为公共卫生职能，主要职责承担着全乡1.8万余人的公共卫生服务、预防保健、基本医疗服务和城乡居民等各项农村卫生工作。同时，协助镇政府、食品药品监督管理局、卫生监督所等各相关部门做好农村食品、药品安全、环境卫生整治、传染病防治、突发公共卫生事件应急处置等工作，努力做好农村卫生工作，保障农民群众身体健康。 

　　(二)2023年度重点工作任务概述 

　　在各级党委、政府的正确领导下，在县卫计局、镇人民政府的带领下，按照《石屏县2023年度卫生与计生工作部门目标管理责任书》《石屏县家庭医生签约服务实施方案》等相关工作文件，通过全院职工上下一心，同心协力，不断地努力工作，我镇卫生工作、健康扶贫工作取得了卓有成效。 

　　1、标准化乡镇卫生院、村卫生室的建设，基本达到标准化，改善了就医环境和基本医疗保障。 

　　2、人才的培养促使医院整体管理水平和服务能力得到了提升。 

　　3、实行国家基本公共卫生服务、家庭医生签约服务等健康扶贫项目，提高了群众满意度和获得感。    

　　4、通过健康扶贫宣传、健康知识讲座、个体化健康教育等，有效提高了广大老百姓的防病治病能力。 

　　5、健康扶贫、国家基本公共卫生服务项目是国家一项的民心工程、惠民政策，实实在在为老百姓服务的大工程，做好此项工作是全院职工的义不容辞的使命，也是全院的荣耀。通过开展健康扶贫、家庭医生签约服务、国家基本公共卫生服务等工作使全院职工得到全面提升，增加了团队凝聚力和协作能力，铸就了我院一支能打战，能打胜仗的铁军。 

　　6.加强免疫接种工作，接种率为98%以上。 

　　7.扎实开展疫情防控工作，从学习到宣传、排查、消毒、零报告、采购防护物资、集中隔离，充分发挥了乡镇卫生院应有的职责。  

　　二、部门基本情况 

　　(一)机构设置情况 

　　我单位共设置13个内设机构，包括：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、医学检验科、医学影像科、中医科、药剂科、财务科。 

　　所属单位0个。 

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。 

　　(二)决算单位构成 

　　石屏县大桥乡卫生院作为二级预算单位，纳入石屏县大桥乡卫生院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况 

　　石屏县大桥乡卫生院2023年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人(含行政工勤编制0人)，事业编制24人(含参公管理事业编制0人)；在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人)，参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员24人。 

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人，退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人(离休0人，退休6人)。 

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。 

　　车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。现有车辆主要用于120急救、基本公共卫生服务下乡体检，家庭医生上门服务。 

　　第二部分  2023年度部门决算表 

　　(详见附件) 

　　石屏县大桥乡卫生院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和政府性基金财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　石屏县大桥乡卫生院2023年度收入合计6，566，606.76元。其中：财政拨款收入4，515，999.86元，占总收入的68.77%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1，920，740.89元(含教育收费0.00元)，占总收入的29.25%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入129，866.01元，占总收入的1.98%。与上年相比，收入合计减少7，586.08元，下降0.12%。其中：财政拨款收入减少200，338.31元，下降4.25%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加206，570.22元，增长12.05%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少13，817.99元，下降9.62%。收入增减的原因是：人员变动、各项保险缴费调减，缴费支出减少，导致财政拨款收入减少；门诊住院病人增加，导致事业收入增加；其他单位拨入经费减少，导致其他收入减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　石屏县大桥乡卫生院2023年度支出合计6，783，523.91元。其中：基本支出5，448，763.20元，占总支出的80.32%；项目支出1，334，760.71元，占总支出的19.68%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加205，769.01元，增长3.13%。其中：基本支出增加552，911.74元，增长11.29%；项目支出减少347，142.73元，下降20.64%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：事业收入中的药品收入增加、药品支出相应增加，导致基本支出增加；今年基本公共卫生服务项目经费比去年减少，导致项目支出减少。  

　　(一)基本支出情况 

　　2023年度用于保障石屏县大桥乡卫生院单位机构正常运转的日常支出5，448，763.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3，439，996.48元，占基本支出的63.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2，008，766.72元，占基本支出的36.87％。 

　　(二)项目支出情况 

　　2023年度用于保障石屏县大桥乡卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1，334，760.71元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支包括：  

　　1.乡镇卫生院支出(2100302)：19，840.00元；  

　　2.其他基层医疗卫生机构支出(2100399)：90，901.19元；  

　　3.基本公共卫生服务(2100408)：929，118.00元；  

　　4.重大公共卫生服务(2100409)：27，171.00元；  

　　5.突发公共卫生事件应急处理(2100410)：17，658.52元；  

　　6.其他计划生育事务支出(2100799)：72.00元； 

　　7.其他公共卫生支出(2109999)：250，000.00元；  

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　石屏县大桥乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出4，515，999.86元，占本年支出合计的66.57%。与上年相比减少200，338.31元，下降4.25%，主要原因是2023年基本公共卫生服务等项目财政拨款支出减少。 

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业(类)支出372，331.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.24%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)326，584.16元， 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)45，747.34元。 

　　9.卫生健康(类)支出3，917，268.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.74%。主要用于卫生院在职人员工资发放，保险缴纳，公共卫生服务经费支出和考核发放，家签经费兑现等。具体包括：(2100302)乡镇卫生院运转基本经费支出2，203，024.32元；(2100399)其他基层医疗卫生机构支出240，447.20元；(2100408)基本公共卫生服务支出929，118.00元；(2100409)重大公共卫生支出27，171.00元；(2100410)突发公共卫生事件应急处理支出5，669.00元；其他计划生育事务支出(2100799)：72.00元；(2101102)事业单位医疗支出152，398.82元；(2101103)公务员医疗补助94，589.65元；2101199其他行政事业单位医疗支出14，778.37元；(2109999)其他卫生健康支出250，000.00元。  

　　10.节能环保(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障(类)支出226，400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。  

　　20.粮油物资储备(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15，000.00元，决算为320.00元，完成年初预算的2.13%。其中：因公出国(境)费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为15，000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为320.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的2.13%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元(其中：外事接待费支出决算0.00元)，国(境)外接待费支出决算0.00元。其中： 

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　石屏县大桥乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15，000.00元，支出决算为320.00元，完成年初预算的2.13%。其中：因公出国(境)费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为15，000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为320.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是320.00元的公务用车运行维护费通过财政资金支付，其余的用单位自有资金支付。 

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少19，000.00元，下降98.34%。其中：因公出国(境)费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少14，700.00元，下降97.87%；公务接待费支出决算增加少0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是320.00元的公务用车运行维护费通过财政资金支付，其余的用单位自有资金支付。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 

　　1.安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。 

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于出诊、护送病人；公共卫生服务下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.安排国内公务接待0批次(其中：外事接待0批次)，接待人次0人(其中：外事接待人次0人)。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　石屏县大桥乡卫生院2023年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变动。无变动的原因是我单位属于事业单位，无此项支出。  

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2023年末，石屏县大桥乡卫生院资产总额5，940，016.26元，其中，流动资产1，353，446.19元，固定资产4，586，570.07元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比，本年资产总额减少263，540.90元，其中固定资产增加18，500.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 

　　(国有资产占有使用情况表详见附表) 

　　三、政府采购支出情况 

　　2023年度，单位政府采购支出总额32，252.62元，其中：政府采购货物支出17，100.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出15，152.62元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表。(附表14)。  

　　五、其他重要事项情况说明 

　　石屏县大桥乡卫生院无其他重要事项情况说明。  

　　六、相关口径说明 

　　(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)费，指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。 

　　(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。 

　　第五部分  名词解释 

　　(一)基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。 

　　(二)项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　监督索引号53252500536101301111