石屏县农产品质量安全检测站2023年度部门决算

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石屏县农产品质量安全检测站2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

石屏县农产品质量安全检测站承担农产品质量安全风险监测、监督抽查等；辖区内农产品生产过程中的检验、检测、监测及农产品质量安全咨询技术服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务具体有：正常开展农产品农药残留快速检测工作；协助上级各部门对石屏县农产品进行抽样检测及定量检测，确保质量安全；组织工作组到全县9乡镇及种养殖大户开展试行工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、检测室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

石屏县农产品质量安全检测站作为二级预算单位纳入石屏县农产品质量安全检测站2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

石屏县农产品质量安全检测站2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员7人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员7人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位为二级预算单位，2023年度无部门整体支出绩效自评，《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县农产品质量安全检测站2023年度收入合计149.40万元。其中：财政拨款收入149.40万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加31.00万元，增长26.18%。其中：财政拨款收入增加31.00万元，增长26.18%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年增加了农产品质量安全经费、农业生产发展经费、食品安全监管经费3个项目的经费投入，所以收入合计增加。

二、支出决算情况说明

石屏县农产品质量安全检测站2023年度支出合计149.40万元。其中：基本支出108.63万元，占总支出的72.71%；项目支出40.77万元，占总支出的27.29%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加31.00万元，增长26.18%。其中：基本支出增加7.14万元，增长7.03%；项目支出增加23.86万元，增长141.13%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年增加了农产品质量安全经费、农业生产发展经费、食品安全监管经费3个项目的经费投入，所以支出合计增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障石屏县农产品质量安全检测站单位机构正常运转的日常支出108.63万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出105.93万元，占基本支出的97.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.70万元，占基本支出的2.49％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障石屏县农产品质量安全检测站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40.77万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支为食品安全监管支出 2.4万元，一般行政管理事务3.54万元，农产品质量安全支出29.83万元，农业生产发展支出5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县农产品质量安全检测站2023年度一般公共预算财政拨款支出149.40万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加31.00万元，增长26.18%,主要原因是2023年增加了农产品质量安全经费、农业生产发展经费、食品安全监管经费3个项目的经费投入，所以一般公共预算财政拨款支出合计增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%。主要用于食品安全监管支出2.40万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出11.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.54%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出11.27万元；

9.卫生健康（类）支出8.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。主要用于事业单位医疗保险缴费支出5.49万元；公务员医疗补助缴费支出2.83万元；其他行政事业单位医疗支出0.47万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出118.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.27%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出等；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出8.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。主要用于职工住房公积金缴费支出8.51万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.50万元，决算为0.60万元，完成年初预算的13.26%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为0.35万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的58.11%，完成年初预算的11.56%；公务接待费支出年初预算为1.50万元，决算为0.25万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的41.89%，完成年初预算的16.67%，具体是国内接待费支出决算0.25万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县农产品质量安全检测站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.50万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的13.26%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为0.35万元，完成年初预算的11.56%；公务接待费支出年初预算为1.50万元，决算为0.25万元，完成年初预算的16.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是实行厉行节约，减少“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3.15万元，下降84%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少3.29万元，下降90.63%；公务接待费支出决算增加0.14万元，增长116.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度专项工作减少，车辆使用少，公务用车运行维护费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农产品质量安全检测抽样等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次65人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农产品质量安全检测抽样10批次65人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。0

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县农产品质量安全检测站2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，

二、国有资产占用情况

截至2023年末，石屏县农产品质量安全检测站资产总额62.86万元，其中，流动资产10.95万元，固定资产30.51万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15.98万元，其中固定资产增加11.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.01万元，其中：政府采购货物支出0.66万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.35万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

通过农产品质量安全项目建设，进一步健全和完善我县农产品质量安全监管体系建设，保障农产品质量安全，大力发展高效生态农业，促进生产者改进农产品生产技术，保护农业生态环境，确保人民群众“舌尖上的安全”。（单位绩效自评情况详见附表）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（四）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

监督索引号53252500232601301111