石屏县植保植检站2023年度部门决算

监督索引号53252500232600301000

石屏县植保植检站2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 石屏县植保植检站概况

一、主要职能

（一）主要职能

石屏县植保植检站的主要职能是：负责农作物病虫害监测、预警、防治、控制；负责农药、农用药械管理、农作物保护知识及农药技术培训；按照发展高产、优质、高效、安全农业的要求，大力推广无公害农产品栽培和生物防治技术运用，发展生态农业和节约型农业。负责绿色防控技术集成示范推广等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年石屏县植保植检站在县农科局的领导下，在省、州业务主管部门的大力支持帮助下，充分调动职工积极性，做了以下工作：

1、农作物病虫害监测预警工作

根据我县主要病虫害的为害特点，将草地贪夜蛾、粘虫、小麦锈病、稻飞虱、稻螟虫、稻瘟病、玉米叶斑病、水果桔小实蝇等病虫害列为重点监测对象。共设置病虫预警预报监测点30余个，其中：高空测报灯3台，太阳能病虫智能监测测报系统5台，马铃薯晚疫病测报仪1台，草地贪夜蛾实时性诱监测系统11台，果蝇实时性诱监测系统2台，灯诱、性诱物联网监测系统7台。认真调查，及时汇报。一是加大监测调查的力度和频度，及时掌握辖区内病虫害发生动态，及时向各级业务主管部门汇报，实地指导群众开展防治工作。二是坚持重大病虫害周报制度和突发病虫随时上报制度。全年开展定点调查72批次，大田普查136批次，向农业农村部、省、州上报病虫害发生及防治情况231期次，及时发布病虫情报，指导大面积病虫害防治工作。根据农作物病虫害发生危害动态，结合大面积普查情况，印发《植保情报》10期。

2、农作物病虫害发生及防控情况

（1）小春作物：小春作物病虫发生及防控情况。小春作物病虫害为中等偏轻发生，部分病虫偏重发生，主要病虫害为小麦锈病、白粉病、油菜蚜虫及蔬菜病虫、马铃薯晚疫病等，累计发生面积13.229万亩次，防治23.036万亩次，挽回损失3714.95吨，避免经济损失1014.665万元。

（2）大春作物：大春作物病虫害发生及防控情况。大春作物病虫害为中等偏轻发生，主要有稻瘟病、水稻白叶枯病、水稻纹枯病、水稻螟虫、稻飞虱、草地贪夜蛾、玉米锈病、玉米叶斑病及经济作物病虫等。今年大春作物病虫害发生46.927万亩次，防治97.029万亩次，挽回损失16271.65吨，避免经济损失5701.156万元。

3、全县化学农药减量及异龙湖流域化学农药减量工作推进情况

2023年，全县化学农药施用量控制在392.2 吨，其中异龙湖流域化学农药施用量控制在56.5吨。全县共开展科学安全用药技术培训21期 1544人次，发放宣传资料4900余份，其中在异龙湖流域举办科学安全用药技术培训12期 771人次，发放宣传资料2150份。

4、植物检疫工作

上报检疫月报12期，出动检疫执法车辆59车次，检疫人员236人次，对县内300余亩苗木繁育基地进行产地检疫，共签发植物检疫证书 38 份，其中出省调运18份，省内调运20份。设置植物检疫监测点两个，高度重视植物检疫工作，不定期对种子、苗木单位及市场开展宣传及执法检查（涉及10家种子经营门市，40余家种子和苗木单位）；举办石屏县红火蚁识别与防控技术培训3期，参会人员共计311人次，发放检疫宣传资料800余份，发放红火蚁防控饵剂1532余包，咨询400余人次。

5、外来入侵病虫害普查工作

2023年，继续开展农作物外来入侵病虫普查工作，增设第五条踏查路线，踏查线路总面积：134.95平方公里，增设13个踏查点，增设9个标准样地，踏查农作物有马铃薯、大豆、豇豆、红薯和番茄等。经普查发现农作物外来入侵病虫3种（马铃薯晚疫病、番茄潜叶蛾和斜纹夜蛾）。从2022年开展外来入侵病虫普查工作以来，到目前为止，全县共设置五条踏查线路覆盖九个乡镇，踏查线路总面积1187.37平方公里，设置踏查点101个，标准样地40个，总计普查出13种农作物外来入侵病虫，其中：外来入侵病害5种，外来入侵虫害8种。

6、承担项目执行情况

（1）2023年中央农业防灾减灾资金（防灾救灾第一批）。资金总额24万元，根据文件精神，资金用于保障粮食安全，抓好水稻、玉米等重大病虫害疫情防控，完成水稻、玉米等统防统治面积1.6万亩，实际实施完成水稻、玉米等粮食作物病虫统防统治面积1.603万亩，其中示范样板6000余亩（哨冲小麦病虫统防统治4000余亩，异龙镇宝秀镇水稻旱种病虫统防统治2000亩），有效遏制病虫害暴发流行成灾，项目区统防统治覆盖率达43%以上，病虫害损失率低于3%，通过项目实际区群众满意度调查，满意度达超过85%。

（2）省级农业发展专项资金—九湖流域化肥农药减量病虫害绿色防控示范项目。项目资金200万元，在异龙、宝秀、坝心3个乡镇通过实施病虫“四诱”技术、推广生物农药等措施，实现异龙湖流域化学农药减量工作，促进农业绿色发展，保障农产品安全。建设病虫害绿色示范面积1万亩，项目实施情况完成太阳能杀虫灯等安装使用200台，推广诱虫板（黄蓝板）30万片，推广高效植保器械（电动喷雾器）300台，推广乙基多杀菌素等生物农药一批约0.5吨，完成病虫害绿色防控示范面积1.02万亩。通过受益对象满意度调查，满意度达85%以上。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

石屏县植保植检站属于独立核算机构，设有办公室、财务室、项目办。

石屏县植保植检站为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

石屏县植保植检站作为二级预算单位纳入石屏县农业农村和科学技术局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

石屏县植保植检站2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人，事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人，参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6.00人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆,超编0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县植保植检站2023年度收入合计2871675.49元。其中：财政拨款收入2801675.49元，占总收入的97.56%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入70000.00元，占总收入的2.44%。与上年相比，收入合计增加845261.36元，增长41.71%。其中：财政拨款收入增加795261.36元，增长39.64%；主要原因是2022年病虫害防治资金，2023年追加指标，农业生产救灾资金收入增加。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少20000.00元，下降100.00%；主要原因为2022从农大拨入果树果实蝇类害虫优势种生态控制技术研究与示范项目协作费，2023年未拨入；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加70000.00元，增长100%。主要原因为2023年增加了果实蝇专家科研工作经费70000.00元。

二、支出决算情况说明

石屏县植保植检站2023年度支出合计2834664.49元。其中：基本支出1471794.29元，占总支出的51.92%；项目支出1362870.20元，占总支出的48.08%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加823694.36元，增长40.96%。其中：基本支出减少295101.04元，下降16.70%；主要原因是2022年缴退休职工3人的记实职业年金，2023年未缴，因此总的工资福利支出减少。项目支出增加1118795.40元，增长458.38%；主要原因是2022年病虫害防治资金有一部分2023年追加，2023年支付。上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障石屏县植保植检站单位机构正常运转的日常支出1471794.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1442203.73元，占基本支出的97.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29590.56元，占基本支出的2.01％。人均公用经费支出3287.84元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障石屏县植保植检站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1362870.20元。其中：基本建设类项目支出0.00元。支出追加2022年指标中央农业生产救灾病虫害统防资金680481.20元；支出追加2022年指标异龙湖流域农药减量示范项目399400.00元。支出2023年病虫害防治中央农业生产救灾资金支出240000.00元，完成小麦、水稻、玉米等病虫害统防统治16030亩，有效遏制病虫害暴发流行成灾，减少粮食损失。在项目实施中，及时发现病虫情，短期预报准确率不低于90%；在有效防控期内病虫害统防统治覆盖率大于43%，病虫防治效果达到85%，农民满意度达到90%。支出2023年异龙湖流域病虫害绿色防控示范项目技术培训费10000.00元，完成异龙湖流域病虫害绿色防控示范面积10200亩；支出科技与推广及果树果实蝇优势种生态控制技术研究与示范项目技术指导费支出32989.00元，用于开展科技培训、植物检疫、外来入侵物种普查、病虫害监测及预测预报工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县植保植检站2023年度一般公共预算财政拨款支出2801675.49元,占本年支出合计的98.84%。与上年相比增加795261.36元，增39.64%,主要原因是2022年病虫害防治资金和省级专项资金，2023年追加，2023年支出，农业生产救灾资金和省级专项资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出153713..28元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于职工单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出142411.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%。主要用于在职人员事业单位医疗支出76009.55元，公务员医疗补助支出58801.40元，事业单位其他医疗支出7600.51元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出2401809.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.73%。主要用于在职人员工资福利支出1042937.79元，日常公用经费支出28990.56元，病虫害防治项目和病虫害绿色防控示范资金支出1329881.20元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出103741.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.70%，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17940.00元，决算为14000.00元，完成年初预算的78.04%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为14980.00元，决算为14000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的93.46%；公务接待费支出年初预算为2960.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：公务用车保险服务支出2821.70元；公务用车维修和保养服务支出4180.00元；公务用车加油服务支出6998.30元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县植保植检站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17940.00元，支出决算为14000.00元，完成年初预算的78.04%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为14980.00元，决算为14000.00元，完成年初预算的93.46%；公务接待费支出年初预算为2960.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一方面是农作物灾情相对较少，业务用车减少，一方面是响应中央八项规定文件要求，厉行勤俭节约，三公经费逐年减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农作物病虫害及农药减量所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

石屏县植保植检站2023年机关运行经费支出0.00元，与上年相比，增加0.00元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

一、国有资产占用情况

截至2023年末，石屏县植保植检站资产总额3349937.17元，其中，流动资产59724.98元，固定资产68963.96元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程3221248.23元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少51164.07元，其中固定资产减少12126.24元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

二、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2004000.00元，其中：政府采购货物支出1990000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出14000.00元。授予中小企业合同金额1994180.00元，其中：授予小微企业合同金额4180.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

监督索引号53252500232600301111

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