云南省石屏县工商业联合会2023年度部门决算

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　　云南省石屏县工商业联合会2023年度部门决算

　　目录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　十二、国有资产使用情况表

　　十三、部门整体支出绩效自评情况

　　十四、部门整体支出绩效自评表

　　十五、项目支出绩效自评表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.主要职能。

　　石屏县工商联是中国共产党领导的人民团体和民间商会，是县委和县政府联系非公有制经济的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手，承担着引导私营经济发展的职能。

　　一是参政议政职能。参与全县政治、经济、社会生活中的主要问题的政治协商，发挥民主监督的作用。二是政治引领职能。宣传、贯彻党和国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法。三是联系服务职能。加强行业商会、异地商会、乡镇商会等基层组织的培育力度，不断扩大示范商会覆盖面；创新会员发展模式和服务方式。

　　2.机构情况。

　　本单位为云南省石屏县工商业联合会所属一级预算单位，单位性质为行政单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。

　　纳入本套决算编制范围的独立核算单位共 1个，比上年增减 0 个。

　　3.人员情况。

　　本单位本年末有在职职工7人，行政4人，工勤1人，事业2人，比上年增加2人，原因为根据石人社发〔2023〕2号文件于2023年1月调入一名事业人员、根据石组字〔2023〕28号文件于2023年6月调入一名行政人员。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　一是加强教育培训，凝聚思想共识，促进民营经济人士健康成长。2023年，县工商联组织民营经济人士到州级民营经济人士理想信念教育基地石屏铁路博物馆、烈士陵园、县委党校、八路军西安办事处纪念馆、西安事变纪念馆开展理想信念教育活动5次330余人次，组织民营经济人士到中国人大、西安交通大学、厦门大学、四川大学、蒙自、开远等省内外参加跨境电商培、致富带头人、创业就业、生物医药大健康培训6期112人次。

　　二是构建政商沟通渠道直通机制。持续推进《石屏县领导干部挂联服务企业工作方案》，全县32名副处以上领导干部和11家部门主要领导挂联服务96家企业、商协会，组织助企纾困座谈会6次，解决企业实际问题31个，帮助30多户民企融资4000余万元。制定《石屏县工商联（商会）2023年民营企业走访调研工作方案》，由县工商联班子成员带队，成立4个调研工作组，对建筑房地产、文化旅游、餐饮住宿、农业、豆制品等行业开展走访调研，收集问题诉求53条并及时协调解决。

　　三是推动优化营商环境。围绕推动民营经济高质量发展，组织民营经济领域人大代表、工商联界别政协委员开展调查研究，积极参政议政、建言献策，21名人大代表、政协委员共提30件建议、提案。其中，《关于精准助企纾困，清单化为企业解决困难的建议》提案被列为重点提案进行办理。

　　四是促进创业就业。认真落实中央和省州关于做好创业就业的工作相关要求，开展联合招聘活动2次，年内组织银企座谈会4次，办理“贷免扶补”贷款45户890万元、创业担保贷款20户380万元、劳动密集型企业贷款5户1400万元。强化经贸服务，动员19家企业参加“南博会”“良之隆”食材展等商贸活动。

　　五是助力“异龙湖水质脱劣攻坚战”“乡村振兴大会战”“经济发展翻身仗”三大战役。积极动员民营企业开展“5·8公益日——保护母亲湖”为主题的募捐活动，动员11家重点企业、执委企业捐赠188万元赞助异龙湖马拉松赛事；动员16家企业帮扶15个村组共22个项目129.7万元；组织29家企业（商协会）参加全县招商引资签约会，年内完成招商引资9636万元。

　　六是大力加强机关文化建设。持续推进“三话六学”实践活动，每周五举行机关文化建设活动，组织工会活动2次、体检1次，召开石屏县工商联成立70周年座谈会，启动县工商联简史（1953—2023）编纂工作，修缮县工商联老旧办公楼打造民营经济人士之家，使之成为民营经济统战工作的重要阵地、服务“两个健康”的重要载体。2023年，县工商联被州工商联评为2022年度工作评价考核优秀等次，被认定为云南省工商联第一批“五好”县级工商联，石屏县“个碧石铁路博物馆”被省委统战部、省工商联命名为云南省民营经济人士理想信念教育基地。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、经济联络科、会员管理科。所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入云南省石屏县工商业联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　纳入云南省石屏县工商业联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省石屏县工商业联合会2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员2人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

　　年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件）

　　云南省石屏县工商业联合会2023年度没有政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。云南省石屏县工商业联合会2023年度没有国有资本经营收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南省石屏县工商业联合会2023年度收入合计1,486,372.89元。其中：财政拨款收入1,336,307.13元，占总收入的89.90%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入150,065.76元，占总收入的10.10%。与上年相比，收入合计增加154,703.06元，增长11.62%，主要原因是干部职工人数增加，工资社会保险福利增加。其中：财政拨款收入增加1,533,294.63元，增长12.96%，主要原因是干部职工人数增加，工资社会保险福利增加；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1,408.43元，增长0.95%，主要原因是收到乡村振兴局拨入东西部协作致富带头人培训班资金100,000.00元。

　　二、支出决算情况说明

　　云南省石屏县工商业联合会2023年度支出合计1,523,503.47元。其中：基本支出1,136,836.63元，占总支出的74.62%；项目支出386,666.84元，占总支出的25.38%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加128,726.69元，增长9.23%，主要原因是支付东西部协作致富带头人培训班资金。其中：基本支出减少122,659.04元，下降9.74%，主要原因是上年度工作经费放基本支出，本年度工作经费在项目支出；项目支出增加251,385.73元，增长185.82%，主要原因是支付东西部协作致富带头人培训班资金；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障云南省石屏县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,136,836.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,047,697.51元，占基本支出的92.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费89,139.12元，占基本支出的7.84％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障云南省石屏县工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出386,666.84元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　1.支付办公费53,001.30元；

　　2.水费65.60元；

　　3.电费181.97元；

　　4.差旅费10,324.00元；

　　5.维修（护）费147,485.78元；

　　6.会议费21,324.00元；

　　7.培训费111,130.00元；

　　8.劳务费22,812.16元；

　　9.福利费8,000.00元；

　　10.其他交通费用5,737.00元；

　　11.其他商品和服务支出6,605.03元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南省石屏县工商业联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出1,336,307.13元,占本年支出合计的87.71%。与上年相比增加153,294.63元，增长12.96%,主要原因是干部职工人数增加，工资社会保险福利增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,024,796.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.69%。主要用于职工工资福利等人员经费以及单位机构运转所需相关公用支出；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出128,826.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.64%。主要用于职工养老保险等缴费。

　　9.卫生健康（类）支出104,168.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.80%。主要用于职工医疗保险和公务员医疗补助缴费。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于办公费支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出68,516.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。主要用于缴存职工住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，决算为4,298.00元，完成年初预算的85.96%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为4,298.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的85.96%，具体是国内接待费支出决算4,298.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南省石屏县工商业联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为4,298.00元，完成年初预算的85.96%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为4,298.00元，完成年初预算的85.96%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格按照中央八项规定要求，厉行节约，减少公务接待支出。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加356.00元，增长9.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加356.00元，增长9.03%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上级领导调研及县外工商联交流考察次数增加，公务接待支出增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次65人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州级、县外工商联到石屏考察交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　云南省石屏县工商业联合会2023年机关运行经费支出89,139.12元，比上年减少147,993.02元，下降62.41%，主要原因是上年召开了全县工商联第十四次会员代表大会，日常办公费用比上年减少。单位机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务接待费、其他交通费用等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，云南省石屏县工商业联合会资产总额128,725.26元，其中，流动资产908.92元，固定资产127,816.34元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）0。与上年相比，本年资产总额减少49,276.70元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额2,960.00元，其中：政府采购货物支出2,960.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额2,960.00元，其中：授予小微企业合同金额2,960.00元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　（二）一般公共预算拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　（三）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)：指用于我单位按规定支付离退休人员方面的支出，如工资、津贴补贴等。

　　（四）住房保障支出(类)住房改革支出(款)：指用于我单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，如按照《住房公积金管理条例》的规定，为职工按规定比例缴存的住房公积金。

监督索引号53252500171401111