石屏县龙武镇卫生院2023年度部门决算

监督索引号53252500536101001000

石屏县龙武镇卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用表

十三、项目支出绩效自评表

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

我院是一个独立核算的公益一类全额拨款事业单位，负责全镇2.3万余人的基本医疗、疾病预防控制、妇幼保健工作。在县卫生健康局的正确领导下，依托县域医疗卫生共同体全面贯彻执行新时期卫生工作方针，努力做好农村卫生工作，保障农民群众身体健康。

（二）2023年度重点工作任务概述

概述单位工作开展情况及主要事业成效:在各级党委和政府的正确领导下，在县卫健局、镇人民政府的带领下，通过全院职工上下一心，同心协力，不断地努力工作，我镇卫生健康工作取得了卓有成效。

1、标准化乡镇卫生院、村卫生室的建设，基本达到标准化，改善了就医环境和基本医疗保障。

2、人才的培养促使医院整体管理水平和服务能力得到了提升。

3、实行国家基本公共卫生服务、家庭医生签约服务等健康扶贫项目，提高了群众满意度和获得感。

4、加强职工思想道德教育、党风廉政教育工作。积极开展习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、“三会一课”、党史学习教育。

5、加强工作作风建设，开展廉政文化建设，提高医疗服务质量，严防医疗差错事故的发生。

6、开展民主评议行风工作，把管理工作制度化，做好社会监督与内部监督相结合，切实做好我院行风建设工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置14个内设机构，包括：预防保健科、全科医学科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、医学检验科、医学影像科、中医科、财务科、办公室、公共卫生科等科室。下设14个村卫生室，乡村医生29人。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

石屏县龙武镇卫生院作为二级预算单位纳入2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

石屏县龙武镇卫生院2023年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员21人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休7人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

石屏县龙武镇卫生院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和政府性基金财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县龙武镇卫生院2023年度收入合计785.41万元。其中：财政拨款收入449.18万元，占总收入的57.19%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入310.98万元（含教育收费0.00万元），占总收入的39.59%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入25.25万元，占总收入的3.21%。与上年相比，收入合计增加30.61万元，增长4.05%。其中：财政拨款收入增加26.84万元，增长6.36%；上级补助收入增加0.00万元，增长；事业收入减少3.26万元，下降1.04%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加7.03万元，增长38.57%。主要原因：工资、各类社会保障缴费等人员经费增加。

二、支出决算情况说明

石屏县龙武镇卫生院2023年度支出合计770.82万元。其中：基本支出574.04万元，占总支出的74.47%；项目支出196.78万元，占总支出的25.53%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加55.02万元，增长7.69%。其中：基本支出增加42.88万元，增长8.07%；项目支出增加12.13万元，增长6.57%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增0.00万元，增长0.00%。主要原因分析：2023年在职人数比2022年多。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障石屏县龙武镇卫生院单位机构正常运转的日常支出574.04万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出348.11万元，占基本支出的60.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费225.92万元，占基本支出的39.36％。主要原因分析：2023年在职人数比2022年在职人数多，资本性支出用于专用设备购置较少。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障石屏县龙武镇卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出196.78万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元，卫生健康支出196.78万元，用于购买医疗设备、药品、开展疫苗接种、建设和维护医院、化验室、药房和其它医疗设施等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县龙武镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出449.18万元,占本年支出合计的58.27%。与上年相比增加26.84万元，增长6.36%,主要原因分析：2023年基本公共卫生经费、家庭签约服务经费增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出36.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.01%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出393.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.71%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，以及办公费、印刷费、水电费、劳务费、专项设备购置等。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出19.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%。主要用于住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.52万元，决算为0.88万元，完成年初预算的34.92%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.52万元，决算为0.88万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的34.92%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县龙武镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.52万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的34.92%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.52万元，决算为0.88万元，完成年初预算的34.92%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因疫情放开，下乡次数较2022年有所减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2.03万元，下降69.76%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少2.03万元，下降69.76%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是下乡公务用车减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆2辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于医疗业务，医疗急救出诊、下乡进行基本公共卫生考核、村卫生室工作督导、建档立卡贫困人口家庭医生签约服务、因公出差、乡镇交流学习、送医疗废物所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县龙武镇卫生院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。原因：我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，石屏县龙武镇卫生院资产总额744.63万元，其中，流动资产397.62万元，固定资产347万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋58.25平方米，账面原值12.87万元，实现资产使用收入0.45万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3.60万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出3.60万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

石屏县龙武镇卫生院绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

石屏县龙武镇卫生院无其它重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252500536101001111