石屏县龙朋镇中心卫生院2023年度部门决算

　　石屏县龙朋镇中心卫生院2023年度部门决算

　　目录

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、单位基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　十二、国有资产使用情况表

　　十三、部门整体支出绩效自评情况

　　十四、部门整体支出绩效自评表

　　十五、项目支出绩效自评表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、单位绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　我院是一个独立核算的公共卫生事业单位，负责全镇2.9万余人的基本医疗、疾病预防控制、妇幼保健工作。在县委、县政府、县卫健局及镇党委的领导和关心下，在石屏县疾病控制中心、县卫生监督所、县妇幼院等相关业务部门的帮助指导下，全面贯彻执行新时期卫生工作方针，努力做好农村卫生工作，保障农民群众身体健康。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1、医疗工作方面

　　门诊总诊疗人次:122028人次，住院：3585人次。设内儿科、外科、妇产科、中医科、口腔科5个临床科室，另设有B超室、心电图室、化验室、放射室4个辅助检查科室。

　　2、基本公共卫生服务项目工作情况

　　积极开展基本公共卫生工作，加强对乡村医生的业务管理和指导，积极努力完成上级下达的各项指标：（1）健康教育工作；（2）预防接种工作；（3）传染病防治监测工作；（4）鼠防、结防、防艾滋病、防麻风病等工作；（5）妇保工作；（6）儿保工作；（7）卫生监督工作；（8）计生工作等。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我院编制床位50张，实际开设病床50张，设有内儿科、外科、妇产科、口腔科、中医科、公共卫生科、检验室、B超室、放射室、办公室、财务科等科室.

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　纳入石屏县龙朋镇中心卫生院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　石屏县龙朋镇中心卫生院2023年末实有人员编制46人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员46人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。

　　年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

　　年末其他人员65人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

　　车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件）

　　石屏县龙朋镇中心卫生院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和政府性基金财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　石屏县龙朋镇中心卫生院2023年度收入合计22,711,650.56元。其中：财政拨款收入11,778,160.39元，占总收入的51.86%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入10,752,683.58元（含教育收费0.00元），占总收入的47.34%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入180,806.59元，占总收入的0.80%。与上年相比，收入合计增加1,988,872.72元，增长9.60%。其中：财政拨款收入增加3,886,210.93元，增长49.24%；增长原因：本年增加石屏县人民医院龙朋镇分院建设项目资金；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入减少1,894,265.19元，下降14.98%；减少原因：随着疫情结束，外出打工人口增加，且倡导健康生活方式，预防在先工作推进，生病就医人数减少，医疗收入减少；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少3,073.02元，下降1.67%。减少原因：本年减少了石屏县组织部党支部规范化达标创建经费、职工水电费。

　　二、支出决算情况说明

　　石屏县龙朋镇中心卫生院2023年度支出合计22,393,402.92元元。其中：基本支出16,381,100.22元，占总支出的73.15%；项目支出6,012,302.70元，占总支出的26.85%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3,413,995.03元，增长17.99%。其中：基本支出减少858,680.61元，下降4.98%；项目支出增加4,272678.64元，增长245.61%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障石屏县龙朋镇中心卫生院单位机构正常运转的日常支出16,381,100.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,668,368.81元，占基本支出的59.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,712,731.41元，占基本支出的40.98％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障石屏县龙朋镇中心卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,012,302.70元。其中：基本建设类项目支出3,688,549.00元。主要用于乡镇卫生院：3,715,400.92元(其中：石屏县人民医院龙朋分院建设项目支出：3,688,549.00元，家庭医生签约服务项目支出：11,931.92元，非税收入成本性返还经费支出14,920.00元）；基本公共卫生服务支出：1,769,783.00元，重大公共卫生服务支出：54,026.00元，突发公共卫生事件应急处理支出：177,445.90元，其他计划生育事务支出：24元，医疗能力服务提升项目支出：150,000.00元。其他基层医疗卫生机构支出：145,622.88元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　石屏县龙朋镇中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出11,778,160.39元,占本年支出合计的52.60%。与上年相比增加3,886,210.93元，增长49.24%,增长原因：本年增加石屏县人民医院龙朋镇分院建设项目资金

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出747,006.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%。主要用于退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出、基本养老保险缴费等；

　　9.卫生健康（类）支出10,590,725.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.92%。主要用于基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、办公费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出440,429.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为72,750.00元，决算为3,210.00元，完成年初预算的4.41%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为19,400.00元，决算为3,210.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算100%，完成年初预算的16.55%；公务接待费支出年初预算为53,350.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　石屏县龙朋镇中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为72,750.00元，支出决算为3,210.00元，完成年初预算的4.41%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为19,400.00元，决算为3,210.00元，完成年初预算的16.55%；公务接待费支出年初预算为53,350.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因按照财政的相关规定，我单位认真执行厉行节约的政策，减少了三公经费的支出。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3,210.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加3,210.00元，增长100%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公共卫生下乡体检、家庭医生签约服务工作的推进，公务用车运行维护费增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　石屏县龙朋镇中心卫生院2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，石屏县龙朋镇中心卫生院资产总额27,427,590.43元，其中，流动资产13,019,350.47元，固定资产7,756,907.24元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程602,990.00元，无形资产6,048,342.72元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4565254.02元，其中固定资产减少652467.9元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车0辆，账面原值0万元；报废报损资产19项，账面原值880,720.00元，实现资产处置收入0万元；出租房屋290平方米，账面原值298,816.57 元，实现资产使用收入10,000.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额210,600.00元，其中：政府采购货物支出77,900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出132,700.00元。授予中小企业合同金额198,000.00元，其中：授予小微企业合同金额198,000.00元。

　　四、部门绩效自评情况

　　我院绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我院无其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）基本支出：指各单位、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　（二）项目支出：指各单位、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　(三）固定资产:是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过 1 年(不含 1 年)、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

　　（四）财政拨款预算收入:是核算单位从同级政府财政单位取得的各类财政拨款。 本科目应当设置“基本支出”和“项目支出”两个明细科目，并按照《政府收支分类科目》中“支出功能分类科目”的项级科目进行明细核算；同时，在“基本支出”明细科目下按照“人员经费”和“日常公用经费”进行明细核算，在“项目支出”明细科目下按照具体项目进行明细核算。

　　（五）行政支出是核算行政单位履行其职责实际发生的各项现金流出。

　　（六）上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等；

监督索引号53252500536100901111