石屏县妇幼保健院2023年度部门决算

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石屏县妇幼保健院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

石屏县妇幼保健院承担全县妇幼卫生业务技术指导任务，负责开展妇幼健康服务与管理、生殖健康服务、信息管理、健康教育等工作；承担全县妇女儿童相关疾病的临床诊疗和救治、妇女孕期及儿童保健、儿童康复治疗和突发公共卫生事件的医疗救治任务；负责全县计划生育和避孕药具发放服务管理指导等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.科学谋划，按时按质完成妇幼卫生工作。

切实加强孕产妇保健管理，提高孕产妇系统管理率，降低孕产妇死亡率；扎实做好儿童保健工作，提高儿童系统管理率，降低5岁以下儿童死亡率；认真开展新生儿疾病筛查，做到早发现、早治疗；开展0－6岁儿童眼保健和视力检查服务工作；遵循自愿咨询检查，开展婚前医学检查服务；认真开展基本避孕服务项目管理工作，防治积压浪费；继续做好农村妇女“两癌”筛查工作，改善妇女整体健康水平；规范开展贫困地区儿童营养改善项目工作；规范开展增补叶酸，预防神经管畸形；规范孕前优生健康检查；规范开展地中海贫血防控工作；预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作；出生缺陷监测工作；出生医学证明管理；托幼机构卫生保健工作；计划生育技术服务工作。

2.合力攻坚，妇幼卫生业务工作稳步发展。

一是医疗保健业务工作再上新台阶；二是扎实做好妇幼保健机构绩效考核工作；三是强化措施，开展“五个卫健”创建活动。2023年投资购买了1台数字乳腺X射线机、1台超声手术系统、1台超声骨密度分析仪、1台低频脉冲治疗仪、1台电子阴道镜等一大批医疗设备，并投入使用。2023年，共派出进修人员13人（其中省级医疗机构5人，州级医疗机构人8人），共派出100余人次参加省州县各种学习、培训。积极落实各种医疗、护理管理制度和操作规程，确保了医疗安全。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置18个内设机构，包括：妇女保健部、儿童保健部、孕产保健部、计划生育技术服务部“四大部”，下设妇女保健科、妇科、儿童保健科、儿科、新生儿科、孕产保健科、产科、婚检科、孕前优生健康检查科、中医科、手术麻醉科、放射科、检验科、超声科、药剂科等临床、医技、后勤科室，开设产科、妇科、儿科新生儿科住院。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

石屏县妇幼保健院作为二级预算单位纳入石屏县卫生健康局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

石屏县妇幼保健院2023年末实有人员编制54人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制54人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员52人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县妇幼保健院2023年度收入合计3272.06万元。其中：财政拨款收入1221.86万元，占总收入的37.34%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入2048.11万元（含教育收费0.00万元），占总收入的62.59%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2.10万元，占总收入的0.06%。与上年相比，收入合计减少43.62万元，下降1.32%。其中：财政拨款收入减少108.73万元，下降8.17%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加67.06万元，增长3.38%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少1.95万元，下降48.12%。主要原因是财政项目拨款收入的减少和医疗业务收入的增加。

二、支出决算情况说明

石屏县妇幼保健院2023年度支出合计3205.98万元。其中：基本支出2768.16万元，占总支出的86.34%；项目支出437.83万元，占总支出的13.66%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少36.38万元，下降1.12%。其中：基本支出增加250.39万元，增长9.94%；项目支出减少286.77万元，下降39.58%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是人员经费等基本支出的增加，财政拨款等项目支出的减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障石屏县妇幼保健院单位机构正常运转的日常支出2768.16万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1523.13万元，占基本支出的55.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1245.03万元，占基本支出的44.98％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障石屏县妇幼保健院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出437.83万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。项目支出中妇幼保健机构支出110.79万元，基本公共卫生服务支出285.31万元，重大公共卫生服务支出16.49万元，其他人大事务支出25.00万元，突发公共卫生事件应急处理0.24万元。项目开支及开展情况主要为重大及基本公共妇幼卫生项目的工作实施，各项妇幼卫生项目及孕前优生工作目标的完成落实。不断完善妇幼网络建设和服务体系，规范管理,强化职能,有效降低孕产妇死亡率、婴儿死亡率和5岁以下儿童死亡率，控制和减少出生缺陷，全面提高出生人口素质。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县妇幼保健院2023年度一般公共预算财政拨款支出1221.86万元,占本年支出合计的38.11%。与上年相比减少108.73万元，下降8.17%,主要原因是财政项目拨款支出减少，2022年有妇幼健康能力建设项目资金200.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出25.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%。主要用于贫困山区危急孕产妇救治采购救护车人大代表建议办理；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出112.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.23%。主要用于社会保险缴费。

9.卫生健康（类）支出1023.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.79%。主要用于卫生健康事业人员经费支出、公用经费支出和公共卫生项目支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出60.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14.80万元，决算为0.01万元，完成年初预算的0.07%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为8.60万元，决算为0.01万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的0.12%；公务接待费支出年初预算为6.20万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县妇幼保健院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14.80万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的0.07%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为8.60万元，决算为0.01万元，完成年初预算的0.12%；公务接待费支出年初预算为6.20万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真执行厉行节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.36万元，下降97.30%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少0.06万元，下降87.50%；公务接待费支出决算减少0.30万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位认真执行厉行节约。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于开展妇幼保健工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县妇幼保健院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，无变动原因是我单位属于事业单位，无此项支出。

三、国有资产占用情况

截至2023年末，石屏县妇幼保健院资产总额5541.98万元，其中，流动资产528.52万元，固定资产4958.29万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产55.17万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加160.31万元，其中固定资产增加92.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产7项，账面原值47.63万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额218.01万元，其中：政府采购货物支出186.11万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出31.90万元。授予中小企业合同金额87.47万元，其中：授予小微企业合同金额31.69万元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

石屏县妇幼保健院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

3.事业收入：指事业单位开展业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

5.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

6.项目支出：指由财政部门拨入的主要用于基本建设和设备购置、重点学科发展、承担政府指定公共卫生任务等方面的专项补助。

监督索引号53252500536100301111