石屏县坝心镇中心卫生院2023年度部门决算

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石屏县坝心镇中心卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 石屏县坝心镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

我院是一个独立核算的公共卫生事业单位，核定编制人数46人，实有人数46人。承担坝心镇3万余人的预防保健服务和提供医疗服务、常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、卫生技术人员培训初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。在县卫生健康局的正确领导下，在县疾控中心、妇计中心的指导下，全面贯彻执行新时期卫生工作方针，努力做好农村卫生工作，保障农民群众身体健康。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点承担坝心镇3万余人的预防保健服务和提供医疗服务、常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、卫生技术人员培训初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理、基本公共卫生、重大公共卫生、突发公共卫生事件、家庭医生签约服务等工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

石屏县坝心镇中心卫生院共设置11个内设机构，包括：外科、内科、妇产科、中医科、门诊、口腔科、药房、医技科、财务科、公共卫生科、办公室。所属单位0个。

石屏县坝心镇中心卫生院为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

石屏县坝心镇中心卫生院作为二级预算单位纳入2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

石屏县坝心镇中心卫生院2023年末实有人员编制46人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员46人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

年末其他人员25人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员25人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

石屏县坝心镇中心卫生院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和政府性基金财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县坝心镇中心卫生院2023年度收入合计15,319,224.94元。其中：财政拨款收入9,327,534.60元，占总收入的60.89%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入5,807,304.09元（含教育收费0元），占总收入的37.91%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入184,386.25元，占总收入的1.20%。与上年相比，收入合计减少271,284.16元，下降1.74%。其中：财政拨款收入减少391,834.99元，下降4.03%；上级补助收入增加0.00元；事业收入增加80788.58元，增长1.41%；经营收入增加0.00元；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加39,762.25元，增长27.49%。主要原因是今年财政拨款减少、事业收入比去年增加，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

石屏县坝心镇中心卫生院2023年度支出合计14,652,504.32元。其中：基本支出12,506,163.59元，占总支出的85.35%；项目支出2,146,340.73元，占总支出的14.65%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加375,806.20元，增长2.63%。其中：基本支出增加363,489.47元，增长2.99%；项目支出增加12,316.73元，增长0.58%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是今年正常增加工资，部分职工调整岗位工资，增加工资支出，相应的医疗保险、工伤保险、养老保险、公积金缴费基数增加，增加支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障石屏县坝心镇中心卫生院单位机构正常运转的日常支出12,506,163.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,348,857.59元，占基本支出的66.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,157,306.00元，占基本支出的33.24％。人均公用经费支出765元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障石屏县坝心镇中心卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,146,340.73元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况:

1.基本公共卫生服务项目经费1,778,902.00元，主要用于支付乡村医生基本公共卫生工作完成补助，为开展基本公共卫生工作必需的邮电费、劳务费、专用材料费等支出；

2.重大公共卫生服务项目经费63,192.00元，主要用于开展重大公共卫生服务人员劳务费，；

3.突发公共卫生事件应急处理项目经费24,674.25元，用于支付“关心关爱重点人群”健康防疫包支出24,374.25元，用于支付医务人员临时性补助工作经费300.00元；

4.计划生育事务服务项目经费180.00元，用于支付相关工作人员劳务费；

5.家庭医生签约服务项目经费279,392.48元，用于支付临聘人员劳务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县坝心镇中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出9,327,534.60元,占本年支出合计的63.66%。与上年相比减少391,834.99元，下降4.03%,主要原因是:今年我院无中医药服务项目专项补助，比去年减少100,000.00元，突发公共卫生事件经费减少167,851.75元，基本公共卫生服务项目经费较去年减少等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出762,294.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.17%。主要用于职工养老保险缴费及职业年金缴费等支出。

9.卫生健康（类）支出8,042,752.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.23%。主要用于支付在职职工工资、临聘人员工资、基本医疗保险、生育保险、失业保险、工伤保险、商品和服务支出等。

10.节能环保（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出522,488.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%。主要用于支付职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80,000.00元，决算为10,000.00元，完成年初预算的12.5%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为60,000.00元，决算为10,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.5%，完成年初预算的12.5%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县坝心镇中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80,000.00元，支出决算为10,000.00元，完成年初预算的12.5%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为60,000.00元，决算为10,000.00元，完成年初预算的16.67%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是，我单位今年开支的“三公”经费，未用财政拨款支付，年初预算未使用。用单位自有资金支付“三公”经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加10,000.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加10,000.00元，增长100%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是，购买重大公共卫生下乡调查采购的汽油款。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展公共卫生事件处置的车辆燃料费。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县坝心镇中心卫生院2023年机关运行经费支出0元，与上年相比，增加0元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，石屏县坝心镇中心卫生院资产总额18,074,534.06元，其中，流动资产10,550,388.36元，固定资产7,524,145.70元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,086,009.84元，其中固定资产增加240,283.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额192,715.69元，其中：政府采购货物支出101,183.50元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出91,532.19元。授予中小企业合同金额192,715.69元，其中：授予小微企业合同金额192,715.69元。

四、部门绩效自评情况

我单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

监督索引号53252500536100701111

附件【石屏县坝心镇中心卫生院20240816090517429.xlsx】

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