石屏县异龙镇人民政府2023年度部门决算

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石屏县异龙镇人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担机关日常工作的运转协调，承担党的基层组织建设管理，履行机关日常政务、党务、纪检监察、组织人事、宣传、机构编制等职责，负责工会、共青团、妇联的日常工作。

2.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

3.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

4.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

5.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

6.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

7.完成上级政府交办的其它事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.持续优化项目投资。紧盯省州县投资新方向，充分利用生态、旅游资源优势，抓实农特产品、旅游开发、基础设施建设领域招商引资。聚焦农业发展、流域治理、乡村振兴、民生改善，持续谋划争取一批投资项目，形成覆盖全面、质量优良的项目储备库。深入实施市场主体倍增计划，促进中小微企业融资增量扩面降本，不断激发市场主体活力。加快推进大水村农特产品交易市场、松村建源果蔬交易收储中心、马鞍山农产品收储冷库、大瑞城美丽家园移民新村等重点项目建设，全力推动镇域经济发展提质提速。

2.全力推进“湖泊革命”攻坚战。紧紧围绕水质改善、水环境改善、水生态改善“三位一体”核心目标和“退、减、调、治、管”要求，全面落实河（湖）长制，加大城河、城南河、城北河和大水河“巡管治”力度，力争建成2条绿美河道。持续整治异龙湖流域农业面源污染，全面实行临湖15个村组牲畜禁养、家禽限养，全力推动杂交稻旱种千亩连片示范区建设。深化巩固“两线”划定成果，强化“三区”功能空间管控，坚决拆除异龙湖沿岸违规违建图斑。加快推进异龙湖流域村庄雨污管网完善及配套工程（二期）建设和农村厕所革命，有效巩固“村收集、镇转运、县处理”农村垃圾处理长效机制，保障污水、垃圾全面收集、科学处置。配合做好调水补水项目实施，持续发挥截污管网、氧化塘、洗菜池等保护治理项目的环境效益，确保异龙湖水质持续改善、积极向好。

3.全力推进生态保护修复，绿色低碳发展。坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，统筹抓好生态修复和生态建设。扎实推进林长制，深化实施乾阳山面山增绿复绿项目。持续抓好生态环境保护督察反馈问题整改，着力打好蓝天、碧水、净土保卫战。加快推进3年65个绿美村庄创建计划。加快“风光水储”一体化开发，积极谋划砚瓦山风电光伏基地建设，不断培育壮大绿色发展动能。深入推进云南省爱国卫生新“7个专项行动”落实，强化群众环保意识，营造绿色低碳生活新风尚。

4.做强高原特色产业，做实产业转型升级。严守耕地红线，加快推进他腊坝、鸭子坝、大西山、砚瓦山高标准农田项目建设，提升农业机械化水平。全面落实强农惠农政策，着力构建以蔬菜为主导，烤烟、养殖为重点，杨梅、辣椒、荷藕、红桃等为特色的“1+2+N”现代化农业产业体系。扩展延伸河谷冬早蔬菜和山区冷凉蔬菜种植面积，开展绿色农产品认证，推进蔬菜冷链加工中心、示范家庭农场建设，助力打造“云南省重要的绿色果蔬生产加工基地”“优质畜禽供给基地”。全力保障石屏豆腐小镇、石屏豆腐精深加工园区项目建设，强化农产品地理标志和商标保护，创建一批“土字号”“乡字号”特色农产品品牌。大力推进以特色水果、畜禽为主的农特产品精深加工，积极发展农村电商，推动农业全产业链升级。

5.全力巩固拓展脱贫攻坚成果。聚焦“守底线、抓增收、提质量、促发展”，落实防返贫和帮扶动态监测，强化易地扶贫搬迁后续扶持，统筹用好乡村公益性岗位，牢牢守住不发生规模性返贫底线。深入实施农村居民和脱贫人口持续增收三年行动，建立助农增收利益联结机制，健全农村劳动力转移就业服务体系，增加农民工资性收入。

6.补齐城乡短板，全力建设美丽乡村。接续实施乡村振兴“百千万”示范工程，年内完成1个精品示范村和3个美丽村庄打造。稳步推进六谷冲、马鞍山等6个行政村2023年乡村振兴“多规合一”实用性村庄规划编制项目。规范农村新增宅基地审批和建房管理。持续总结推广“五小三公一体系”建设，谋划实施上普租畜禽养殖小区项目、阿希者白龙潭人居环境整治项目，不断提升乡村宜居水平。持续优化路网格局，全力配合峨石红高速公路重大交通工程建设，加强辖区乡道、机耕路建设。健全完善水利设施，加快实施大水村委会左所村农村饮水改造、“五小”水利改（扩）建项目，配合推进城乡供水一体化项目，全面提升城乡供水保障能力。强化信息网络建设，继续推进全镇4G基站补盲、5G基站规划和自然村光纤网络延伸工程。

7.办好民生实事，扛实维护稳定责任。坚持稳就业促增收，扎实做好重点群体就业创业服务，认真落实贷免扶补、创业担保贷款等各项创业扶持政策，保障“劳有所得”。开展医疗卫生惠民行动，提升异龙卫生院和27个村（社区）卫生室、卫生服务中心医疗承载能力，确保“病有所医”。推进农村危房改造，促进“住有所居”。持续缩小城乡教育差距，加大“控辍保学”力度，推动“学有所教”。完善养老服务设施，加快实施区域性养老服务中心、老年活动室建设，实现“老有所养”。扎实做好退役军人安置、管理和保障工作。全面落实特困人员供养、孤儿基本生活保障政策，充分保障妇女儿童合法权益，促进残疾人事业全面发展，织牢织密民生兜底保障安全网。持续推动公共安全治理模式向事前预防转型，完善应对突发事件、公共卫生安全、极端天气等应急预案，提升防灾减灾和应急处置能力。完善落实隐患排查治理和风险防控体系，坚决保护群众生命财产安全。持续化解政府隐性债务，加强经济安全风险预警、防控机制和能力建设，实现重要产业、基础设施等关键领域安全可控。持续深化“平安异龙”建设，常态化开展扫黑除恶专项斗争和重点行业领域乱象治理，严厉打击各类违法犯罪。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

异龙镇人民政府共设置8个内设机构，包括：行政单位1个，其他事业单位7个。分别是：

1.石屏县异龙镇人民政府

其中包含：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

2.石屏县异龙镇财政所

3.石屏县异龙镇农业综合服务中心

4.石屏县异龙镇社会保障服务中心 (退役军人服务站)

5.石屏县异龙镇文化广播电视服务中心

6.石屏县异龙镇国土和村镇规划建设服务中心

7.石屏县异龙镇水务服务中心

8.石屏县异龙镇林业和草原服务中心

（二）决算单位构成

纳入石屏县异龙镇2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，其他事业单位7个。分别是：

1.石屏县异龙镇人民政府

其中包含：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

2.石屏县异龙镇财政所

3.石屏县异龙镇农业综合服务中心

4.石屏县异龙镇社会保障服务中心 (退役军人服务站)

5.石屏县异龙镇文化广播电视服务中心

6.石屏县异龙镇国土和村镇规划建设服务中心

7.石屏县异龙镇水务服务中心

8.石屏县异龙镇林业和草原服务中心

纳入石屏县异龙镇2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县异龙镇2023年末实有人员编制140人。其中：行政编制63人（含行政工勤编制10人），事业编制77人。在职在编实有行政人员59人（含行政工勤人员10人），事业人员102人（含差额拨款人员5人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员105人（离休0人，退休105人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属12人。

车辆编制14辆，在编实有车辆14辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县异龙镇2023年度收入合计113443987.86元。其中：财政拨款收入105414370.72元，占总收入的92.92%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入8029617.14元，占总收入的7.08%。与上年相比，收入合计增加7285452.52元，增长6.86%。其中：财政拨款收入增加11047111.97元，增长11.71%，主要原因是上年度部分项目资金上年度未支付完，今年返还后支付，导致收入增加；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入0.00元，与上年相比无-变动；其他收入减少3761659.45元，下降31.90%，下降原因随着一体化改革推进，上级单位直接拨款减少。

二、支出决算情况说明

石屏县异龙镇2023年度支出合计113574259.53元。其中：基本支出45244435.27元，占总支出的39.84%；项目支出68329824.26元，占总支出的60.16%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加4421537.58元，增长4.05%，增长主要原因是2022年部分项目未支出完毕，结转至2023年进行资金支出。其中：基本支出减少1526560.48元，下降3.26%，主要原因是人员退休，人员经费支出随之减少；项目支出增加5948098.06元，增长9.54%，主要原因是2022年部分项目未支出完毕，结转至2023年进行资金支出；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出0.00元，与上年相比无变动。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障石屏县异龙镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出45244435.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出39272377.77元，占基本支出的86.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5972057.5元，占基本支出的13.20％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障石屏县异龙镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出68329824.26元，其中：基本建设类项目支出0元。项目开支用于开展农村公路养护、第五次全国经济普查、征地补偿、组织专项工作、农村公益事业奖补、农村厕所革命整村推进、乡村振兴相关工作、异龙湖保护治理工作等异龙镇涉及的各方面工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县异龙镇2023年度一般公共预算财政拨款支出100420360.72元,占本年支出合计的88.42%。与上年相比增加8000001.97元，增长8.66%,主要原因是部分2022年项目资金在2023年才支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出39078406.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.91%。主要用于人员经费及项目支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出287759.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于人员经费支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出982976.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于人员经费及相关项目支出。

8.社会保障和就业（类）支出6640981.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%。主要用于在职及退休人员工资、养老保险等支出和项目支出。

9.卫生健康（类）支出3456375.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%。主要用于人员工资、医疗保险支出及公共卫生相关项目支出。

10.节能环保（类）支出770203.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于异龙湖保护治理、污染防治及其他环境保护项目支出。

11.城乡社区（类）支出2073340元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%。主要用于城乡社区基础设施建设项目支出。

12.农林水（类）支出44252830.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.07%。人员经费及相关项目支出，主要项目包括乡村振兴衔接涉农整合项目及森林保护、水利项目支出。

13.交通运输（类）支出774000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于省、州、县级公路养护项目资金。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出50000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于“贸易强州”促进外贸增长专项经费支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出120000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于耕地流出问题排查整改工作经费及综合整治非法开采矿产资源经费。

19.住房保障（类）支出1923486元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出10000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于防汛应急救灾项目支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为447000元，决算为196742.92元，完成年初预算的44%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为214500元，决算为196217.92元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.73%，完成年初预算的91.48%；公务接待费支出年初预算为232500元，决算为525元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.27%，完成年初预算的0.23%，具体是国内接待费支出决算525元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县异龙镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为447000元，支出决算为196742.92元，完成年初预算的44%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为214500元，决算为196217.92元，完成年初预算的91.48%；公务接待费支出年初预算为232500元，决算为525元，完成年初预算的0.23%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因异龙镇人民政府严格执行“三公”经费支出规定，严控支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少185580.54元，下降48.54%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，无变动；公务用车购置费支出决算减少119959.44元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加68675.9元，增长53.85%；公务接待费支出决算减少134297元，下降99.61%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体比2022年下降，但公务用车运行维护费比2022年增加，公务接待费比2022年减少。支出数变动相对较大的主要原因是2022年“三公”经费预算安排不合理，公务接待费过高，而公务用车购置及运行维护费无法满足因物价提升导致的车辆运行维护费增长且乡镇因工作开展公务用车使用量较大。故2023年预算时根据实际需要进行了调整，把公务接待费降低，公务用车购置及运行维护费适当调高，异龙镇人民政府2023年无新购车辆，在“三公”经费支出管理中异龙镇严格执行“三公”经费支出规定，严控支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要用于征地、乡村振兴项目建设、耕地流出问题排查整改工作、异龙湖及周边治理等各方面所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待红河县石头寨乡人民政府考察团发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县异龙镇2023年机关运行经费支出1365676.03元，比上年增加312308.89元，增长29.65%，主要原因是上年度财力紧张，部分资金在今年才形成支出；今年办公费、物管费及差旅费比上一年也有所增加。单位机关运行经费主要用于会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，石屏县异龙镇资产总额13305872.89元，其中，流动资产4946392.15元，固定资产8359480.74元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7591310.79元，其中固定资产增加5659635.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额8667332.81元，其中：政府采购货物支出78077元；政府采购工程支出8228760.64元；政府采购服务支出360495.17元。授予中小企业合同金额8667332.81元，其中：授予小微企业合同金额8667332.81元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

固定资产，是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年(不含1年)、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过1年(不含1年)的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。

财政拨款预算收入是核算单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。本科目应当设置“基本支出”和“项目支出”两个明细科目，并按照《政府收支分类科目》中“支出功能分类科目”的项级科目进行明细核算；同时，在“基本支出”明细科目下按照“人员经费”和“日常公用经费”进行明细核算，在“项目支出”明细科目下按照具体项目进行明细核算。

行政支出是核算行政单位履行其职责实际发生的各项现金流出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53252503000101111