石屏县经济作物技术推广站2023年度部门决算

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石屏县经济作物技术推广站2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

石屏县经济作物技术推广站承担着《中华人民共和国农业法》和《中华人民共和国农业技术推广法》部分授权履行公共事务管理职能的纯公益性一类事业单位。主要职能是负责开展农业经济作物、生物药材等的技术研究、培训、试验示范和应用推广。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务具体有：一是蔬菜技术推广工作；二是果树提质增效技术工作；三是杨梅品种改良工作：四是杨梅小叶病的防治工作；五是石屏县2023年“三个零”果蔬绿色农业生态示范产业园区建设等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

石屏县经济作物技术推广站作为二级预算单位纳入石屏县经济作物技术推广站2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

石屏县经济作物技术推广站2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员10人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位为二级预算单位，2023年度无部门整体支出绩效自评，《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县经济作物技术推广站2023年度收入合计21164444.08元。其中：财政拨款收入21154444.08元，占总收入的99.95%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入10000.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.05%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加18878752.91元，增长825.95%。其中：财政拨款收入增加19068752.91元，增长914.27%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少190000.00元，下降95.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度增加了石屏县2023年“三个零”果蔬绿色农业生态示范产业园区建设项目、石屏县异龙湖现代农业产业示范园项目一期(云南省石屏县“三个零”果蔬现代农业产业园项目1期）、石屏县杨梅产业绿色高质高效创建项目等资金支出。

二、支出决算情况说明

石屏县经济作物技术推广站2023年度支出合计21179925.23元。其中：基本支出1981231.29元，占总支出的9.35%；项目支出19198693.94元，占总支出的90.65%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加18919509.06元，增长836.99%。其中：基本支出减少58177.88元，下降2.85%；项目支出增加18977686.94元，增长8586.92%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年1月退休1人及本年度增加了石屏县2023年“三个零”果蔬绿色农业生态示范产业园区建设项目、石屏县异龙湖现代农业产业示范园项目一期(云南省石屏县“三个零”果蔬现代农业产业园项目1期）、石屏县杨梅产业绿色高质高效创建项目等资金支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障石屏县经济作物技术推广站单位机构正常运转的日常支出1981231.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1935514.73元，占基本支出的97.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费45716.56元，占基本支出的2.31％,人均公用经费支出4571.66元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障石屏县经济作物技术推广站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19198693.94元。其中：基本建设类项目支出0.00元。2023年专项业务工作的经费支出主要是项目支出，具体项目开支及开展工作情况：

1.石财预字〔2023〕1号石屏县打造杨梅产业绿食品牌专项资金160000.00元，其中支出委托业务费60000.00元、个人农业生产补贴100000.00元。项目开展了以下工作：异龙镇片区杨梅园主道路硬化、杨梅保鲜加工、杨梅绿色产业基地建设、组织化提升、标准化冷连物流包装车间及配套设施建设、科技人才支撑体系建设。

2.石财预字〔2023〕1号石屏县2022年火龙果绿色高质高效行动专项资金125950.00元，其中支出印刷费6000.00元、个人农业生产补贴119950.00元。项目完成火龙果绿色高质高效核心示范样板1片,面积1000亩，完成补光增效示范面积470亩。

3.石财预字〔2023〕1号红河州石屏县杨梅产业绿色高质高效创建专项资金1578785.20元，其中支出印刷费36000.00元、专业材料费198500.00元、劳务费500.00元、委托业务费200000.00元、个人农业生产补贴1083785.2元、费用补贴60000.00元。项目开展了以下工作：一是集中打造了杨梅早熟、中晚熟绿色高质高效示范2片，1300亩。二是打造“杨梅+有机肥+配方肥+绿色防控”1300亩。“杨梅+果园覆草+绿色防控”430亩。三是全县在有效期内的杨梅绿色（有机）认证基地6820.05亩，认证产量6394.8吨。三是先建后补采后处理冷库10座。四是品牌打造10大名品申报，10大名品申报成功1家；绿色（有机）认证杨梅100%进入溯源追溯平台；制作“石屏杨梅”地理标志商标5万枚；授权11家企业12个产品使用“石屏杨梅”地理标志商标；品牌打造制作杨梅统一包装竹篮1.35万个；品牌打造创建杨梅早熟、中晚熟“一村一品”专业村2个，即杨梅早熟村-新河村，杨梅中晚熟村--豆地湾村。五是与云南农业大学合作创建杨梅专家工作站。

4.红财农发〔2023〕5号及红财农发〔2023〕26号石屏县2023年“三个零”果蔬绿色农业生态示范产业园区建设项目经费11200000.00元，全部支出基础设施建设。项目完成大棚面积123.2亩；土地平整74.06亩；新建斗沟2564m，新建农沟3668m；新建生产道路2318 m，回车场4个；新建刺铁丝防护围栏10228m；新建围栏简易大门15道；增加旧大棚水泥架子拆除工程、入观光路增加围栏。

6.红财农发〔2023〕27号石屏县异龙湖现代农业产业示范园项目一期(云南省石屏县“三个零”果蔬现代农业产业园项目1期）资金6056600.00元，全部支出基础设施建设。项目开展以下工作：农业建筑工程：大棚建设257.25亩，农业辅助用房建设，配套水电安装及室外给排水工程。园区配套工程：入口门头1道。农业田间工程：其中土地整治工程，土地平整58.00 亩；灌溉与排水工程，新建取水（抽水）泵房1座；40㎡活动板房；全自动水肥一体化控制系统1套；相应配水工程和灌水器系统；新建斗沟、农沟、管涵。田间道路工程，改建机耕道长度120m；新建机耕道长度393m；新建生产道长度2276m。农田防护与生态环境保持工程，新建防风墙675m。

7.石单位资金〔2023〕1号石屏杨梅地理标志证明商标的转化运用资金5358.00元。完成“石屏杨梅”杨梅干外包装设计3个，“石屏杨梅”杨梅干四种口味产品研发生产，授权企业、合作社使用 “石屏杨梅”第31类地理证明商标12家，授权企业使用 “石屏杨梅”第29类地理证明商标1家，有效带动石屏杨梅加工企业发展，进一步促进石屏杨梅在市场的影响力、竞争力。

8.石单位资金〔2023〕1号种质资源普查资金12373.15元。项目完成征集上交农科院资源37份，被国家库（圃）接收的31份；完成农作物种质资源数据库建设。

9.石单位资金〔2023〕1号杨洪明科技特派员经费7750.00元。项目完成蔬菜种植管理技术培训1期。

10.石财预调整〔2023〕237号农业农村工作经费10000.00元。项目资金主要保证本单位机构正常运转。

11.石财预调整〔2023〕160号非税收入成本性支出资金41877.59元。项目资金主要保证本单位机构正常运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县经济作物技术推广站2023年度一般公共预算财政拨款支出21154444.08元,占本年支出合计的99.88%。与上年相比增加19068752.91元，增长914.27%,主要原因是本年度增加了石屏县2023年“三个零”果蔬绿色农业生态示范产业园区建设项目、石屏县异龙湖现代农业产业示范园项目一期(云南省石屏县“三个零”果蔬现代农业产业园项目1期）、石屏县杨梅产业绿色高质高效创建项目等资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出272549.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出195475.68元；行政事业单位离退休支出700.00元；机关事业单位职业年金缴费支出76374.02元。

9.卫生健康（类）支出187409.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于事业单位医疗97639.72元；公务员医疗补助79408.20元；其他行政事业单位医疗支出10361.31元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出20559266.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.19%。主要用于工资福利支出1341036.80元；商品和服务支出597894.15元；对个人和家庭的补助1303735.20元；资本性支出17256600.00元；对企业补助60000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。、

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出135219.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于住房公积金135219.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为42100.00元，决算为18080.00元，完成年初预算的42.95%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为31900.00元，决算为17500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.79%，完成年初预算的54.86%；公务接待费支出年初预算为10200.00元，决算为580.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.21%，完成年初预算的5.69%，具体是国内接待费支出决算580.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县经济作物技术推广站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为42100.00元，支出决算为18080.00元，完成年初预算的42.95%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为31900.00元，决算为17500.00元，完成年初预算的54.86%；公务接待费支出年初预算为10200.00元，决算为580.00元，完成年初预算的5.69%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因实行厉行节约，减少“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加14639.12元，增长425.45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加14059.12元，增长408.60%；公务接待费支出决算增加580.00元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度增加了石屏县2023年“三个零”果蔬绿色农业生态示范产业园区建设、石屏县异龙湖现代农业产业示范园项目一期(云南省石屏县“三个零”果蔬现代农业产业园项目1期）等专项工作，车辆使用频繁，燃油费增多，导致公务用车运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，公务运行费主要用于技术推广、试验示范、技术指导服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省农业大学园林园艺学院7人开展云南省基础研究重大项目《云南植被志》水果专题的植被调查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县经济作物技术推广站2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增0.00%，主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，石屏县经济作物技术推广站资产总额18022926.00元，其中，流动资产68139.40元，固定资产698186.60元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程17256600.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17196865.34元，其中固定资产减少34410.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产14项，账面原值34410.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋231.3平方米，账面原值210717.01元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2250155.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2250155.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

监督索引号53252500232600601111