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石屏县农村经营管理站2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 石屏县农村经营管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

我站承担着农民负担监督管理、农村土地承包管理、农村土地承包经营纠纷调解仲裁、农村集体产权制度改革、农村集体资产管理指导、培育新型农业生产经营主体、农村经济统计等方面的工作职能。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、农村集体产权制度改革工作。

为认真贯彻落实《红河州农村集体产权制度改革档案管理暂行办法》，全面完成全县农村集体产权制度改革档案收集整理，联合档案局制定了《石屏县农村集体产权制度改革档案整理实施细则》，并协调档案局工作人员到九个乡镇进行了业务培训，参训人员达180余人次，采购档案盒7000个，复印纸400件。县农村集体产权制度改革工作领导小组单独设立全宗，全宗号164号。完成了2018年至2022年全县形成农村集体产权制度改革档案881盒（永久880盒，30年1盒），档案条目16620件（永久16605件，30年15件），归档目录27册（永久26册，30年1册）入馆移交。

2、农村土地确权登记颁证后续工作

农村土地承包经营权是农民最重要的土地财产权利，对我县农村土地确权工作中存在的问题，以村级为单位进行全面核实整改。2022年5月以来，各村组陆续反应存在证书有错、家庭成员信息遗漏、地块错误、未领取到证书等问题。经各乡镇统计，反馈问题共计5306户，自2022年6月以来，进行积极整改，目前已经整改完成龙朋镇1918户、龙武镇1723户、大桥乡734户、新城乡582户，宝秀镇2846户，坝心镇1726户， 哨冲镇3038户，异龙镇1147户，共计整改13714户。全县农村土地承包流转总面积为6.8万亩，完成农村土地承包纷调解13起，仲裁案件1件。

3、加强培育家庭农场

目前全县通过农业部门认定的家庭农场579个，其中：省级示范家庭农场6个，县级示范家庭农场32个，家庭农场成员收入超过普通农户收入水平的2倍以上，增收成效显著。支持有条件的小农户成长为家庭农场，加强示范家庭农场建设。2023年5月申报省级示范家庭农场3个，通过家庭农场的示范带动农户增收。2023年中央农业经营主体能力提升资金支持家庭农场项目4家，每家计划支持资金5万元。年底预计认定的家庭农场达600个。

4、规范农村财务管理

截至目前，村级会计委托代理服务中心代理的账套共1533套，代管集体资金总额2.02亿元。农村财务管理实现电算化、规范化。有效控制了村组资金乱收乱支及贪占挪用集体资金现象的发生，及时防止农村集体“三资”的流失，增加农村财务管理的透明度。

5、村（社区）经营性收入定期对账工作

按照州委组织部、州财政局、州农业农村局、州乡村振兴局联合印发《建立村（社区）经营性收入定期对账工作机制》，积极完成对账工作，2023年三季度全县村级集体经济总收入2406.2万元，村级集体经济经营性收入778.81万元。预计到12月，除2个城市社区外，其余115个村委会（涉农社区）经营性收入10万元以上的占比达100%。

6、全县农村集体债务累计达1474万元，其中村级429万元、组级债务1045万元，历史债务298万元（村级111万元、组级187万元），新增债务1176万元（村级318万元、组级858万元），债务除经营性负债外，更多的是举办公益事业产生负债，负债总数为1224万元，占负债总额的83%。

7、扎实做好农村经济调查统计工作

严格按照农经统计报表制度的要求，扎实做好农经统计各项工作，坚持统计人员和业务人员审核“双把关”，确保统计数据真实、准确、及时报送，切实提高统计工作的质量与效率；在加强统计分析工作的基础上，及时报送各类报表，为各级领导及时掌握农村动态、判断形势、服务决策、指导工作等提供了可靠的依据。高标准地完成好各级下达的农村经营统计报表14套。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

石屏县农村经营管理站属于财政全额拨款事业单位。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入石屏县农村经营管理站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

石屏县农村经营管理站2023年末人员编制14人。其中：事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；2023年年末实有在职人员13人，其中事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政

拨款收入支出决算表》为空表。（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2023年度收入合计322.79万元。其中：财政拨款收入322.79万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加68.80万元，增长27.09%。其中：财政拨款收入增加68.80万元，增长27.09%。主要原因是本年度全部收入来自财政拨款收入，本年度项目增加，在职人员增加，收入相对增加。

二、支出决算情况说明

石屏县农村经营管理站2023年度支出合计325.00万元。其中：基本支出266.82万元，占总支出的82.10%；项目支出58.18万元，占总支出的17.90%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加63.80万元，增长24.43%。其中：基本支出增加13.39万元，增长5.28%；项目支出增加50.41万元，增长649.17%。主要原因是2023年项目增加，本年度单位在职人员增加，支出相应增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障石屏县农村经营管理站单位机构正常运转的日常支出266.82万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出261.69万元，占基本支出的98.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.14万元，占基本支出的1.92％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障石屏县农村经营管理站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支58.18万元。其中：农村集体产权制度改革和土地延包试点项目支出15.48万元，农民合作社与农经统计（含宅基地）项目资金支出2万元，新型主体培育（家庭农场）专项资金支出39万元，农村土地承包经营纠纷调解仲裁支出1.7万元， 基本建设类项目指出为0。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县农村经营管理站2023年度一般公共预算财政拨款支出322.79万元,占本年支出合计的99.32%。与上年相比增加68.80万元，增长27.09%,增加原因：本年度单位在职人员增加，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出39.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.35%。主要用于人员经费支出，其中行政事业单位养老支出38.75，事业单位离退休公用经费支出0.04万元，死亡抚恤支出1.09万元。

9.卫生健康（类）支出22.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.07%。主要用于事业单位医疗支出13.59万元，公务员医疗补助支出8.18万元。其他行政事业单位医疗支出1.06万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出241.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.90%。主要用于事业运行支出185.82万元，项目支出55.97万元，其中农业生产发展10.47万元，农村合作经济41.00万元，农村社会事业4.5万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出18.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%。主要是住房公积金支出18.3万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.4万元，决算为1.40万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.40万元，决算为1.40万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县农村经营管理站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.4万元，支出决算为1.40万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.40万元，决算为1.40万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.31万元，增长1455.56%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加1.31万元，增长1455.56%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是项目增加，公务用车运行增加，费用相对增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

石屏县农村经营管理站2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，石屏县农村经营管理站资产总额355.48万元，其中，流动资产346.19万元，固定资产9.29万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5.15万元，其中固定资产减少0.07万元。处置房屋建筑物0平方米，处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；出租房屋83平方米，实现资产使用收入1.69万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额11.00万元，其中：政府采购货物支出9.60万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.40万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说

2023年本单位长期应付款348.69万元，主是2000年清理基金会时向财政的借款，要等基金会的借出款收回时才能归还，其他应缴财政款1.69万元，主要是房屋租赁收入1.69万元，2024年上缴。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

石屏县农村经营管理站

2024年7月10日

监督索引号53252500232600401111