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石屏县中医医院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

石屏县中医医院创建于1956年，1983年更名为石屏县中医院，是一所集医疗、保健、康复、治未病、教学为一体且具有鲜明中医特色优势的现代化综合性二级甲等中医医院，是城镇职工、城乡居民医疗保险定点医院，先后荣获先进集体、工人先锋号、文明单位等荣誉称号。负责对基层医务人员进行中医药知识培训，对对口支援卫生院的扶持，我院充分发挥中医药品在经济社会中的作用，致力于为广大人民群众提供质优价廉的中医药服务，努力发展石屏县的中医药事业。我院具体负责云泉社区、卫家营社区、城东社区的基本公共卫生服务工作，承担县内预防性健康证体检、预防接种工作，同时我院也是云南中医药大学、红河卫生职业学院、保山中医药高等专科学校、昆明卫生职业学院实习医院。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、学科建设管理

医院建成了120院前急救站，6月通过了创伤中心验收，顺利实施急诊科转型，独立设置心血管、肾病、针灸、推拿等科室，通过大家共同努力，通过了二甲复审和综合服务能力第二轮达标验收。引进了多名省级专家建设工作站。争取到了省级基层名中医工作室建设项目（肛肠科龙印国主任）。提升急危重症救治能力，推进重症医学科建设和创伤、胸痛、卒中三中心建设；积极加入专科联盟、建立专家工作站，提升科室综合能力。

2、基础设施管理

完成中心连廊建设和民族团结进步广场建设。待消防验收结束后，把挂号室、收费室、一站式服务中心、放射科、超声医学科、皮肤科、消化内镜室这些部门放到连廊中去，改善医院的诊疗服务流程。同时还装修了眼科门诊、重症医学科。目前，眼科已投入使用。

3、社会服务方面

开展了多项走出去活动。为了进一步推广和普及中医药知识，我们完成了中医适宜技术培训与推广工作。同时，我们还关注儿童健康，进行了近视防控筛查、脊柱侧弯筛查、中医药知识进校园活动，让学生们更加了解和认识中医药。此外，我们还下乡开展帮扶和义诊活动，为基层群众提供免费的医疗服务和健康咨询。这是医院特别是临床科室主动作为的表现，充分体现了我们的社会责任和医者仁心，值得肯定和赞扬。在中医药发展方面，领衔石屏县中医药学会开展各种中医药发展工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

2023年机构数共1个，本年无变动。位于石屏县城西面，占地面积25.6亩，总建筑面积近3万平方米，医院以医疗为主体，中医治未病、养老特色服务并重发展。目前，医院党、团、工会、妇委会等组织健全。设有：老年病科（内科）、外科、骨伤科、针灸推拿科、康复科、心血管科、肾病科、肛肠科、脾胃病科（消化）、疼痛科、妇科、急诊科、中医经典门诊、治未病科、口腔科、眼耳鼻咽喉科、儿科、皮肤科等临床科室。 经过不懈的努力，医院已逐步发展成为具有鲜明中医特色和较强实力的县级中医医院。医院诊疗技术水平不断提升，开展的中医诊疗技术项目50项，中医护理诊疗项目17项，逐步引进高新设备，不断加强医院硬件建设，医院现拥有国内外先进医疗设备，中医特色诊疗设备9类20种近50件，并建有现代化的层流手术室和消毒供应室。同时，为提升诊疗技术水平，我院定期邀请各学科专家到院作技术业务指导，引进人才培养机制，加强人员队伍建设。医院的肛肠科、针灸推拿科、外科、疼痛科在区域内影响力较大。承担着石屏县及毗邻红河、元江等县80余万人的医疗、急救和中医药服务。医院目前已开展关节置换术、泌尿系结石钬激光碎石术、椎间盘微创切除术、腹腔镜下器官切除术、直肠癌根治、胃肠癌根治等手术；医院中医特色明显，业务范围辐射周边县域，部分医疗技术在州内享有盛誉。同时，我院积极与上级医院共建，设立8个专科联盟。另外，医院积极争取上级专家帮扶，邀请专家来院设立专家工作站，共设立了6个专家工作站。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入石屏县中医医院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入石屏县中医医院2023年度部门决算编报的单位与所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

石屏县中医医院2023年末实有人员编制73人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制73人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员71人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员52人（离休0人，退休52人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

石屏县中医医院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和政府性基金财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县中医医院2023年度收入合计12940.13万元。其中：财政拨款收入964.78万元，占总收入的7.46%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入9450.67万元（含教育收费0.00万元），占总收入的73.03%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2524.68万元，占总收入的19.51%。与上年相比，收入合计增加1661.37万元，增长14.73%。其中：财政拨款收入增加368.22万元，增长61.72%，增长主要原因是本年度财政项目收入增加三年专项行动资金240万元和基本公卫资金；上级补助收入0.00万元；事业收入增加211.57万元，增长2.29%，增长原因是本年中医特色收入优势发挥明显，带动医疗收入增加；经营收入0.00万元%；附属单位上缴收入0.00万元，其他收入增加1081.58万元，增长74.95%，增加原因是本年债务收入增加。

二、支出决算情况说明

石屏县中医医院2023年度支出合计11972.60万元。其中：基本支出10598.01万元，占总支出的88.52%；项目支出1374.59万元，占总支出的11.48%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加275.17万元，增长2.35%。其中：基本支出减少343.88万元，下降3.14%，原因是本年支付供货商款减少，造成支出下降；项目支出增加619.05万元，增长81.94%，原因是本年新增三年专项行动资金支出；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障石屏县中医医院单位机构正常运转的日常支出10598.01万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4286.15万元，占基本支出的40.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6311.86万元，占基本支出的59.56％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障石屏县中医医院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1374.59万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。主要用于医院自身建设831.17万元，专科建设240万元，新冠病毒感染过渡期中央临时性工作补助使用64万元，公立医院改革支出56.84万元，基本公共卫生服务支出159.19万元，重大公共卫生服务支出5.52万元，突发公共卫生应急处理支出26.72万元，公务员医疗经费支出15.86万元，退休人员大病保险支出2.01万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县中医医院2023年度一般公共预算财政拨款支出964.78万元，占本年支出合计的8.06%。与上年相比增加368.22万元，增长61.72%，主要原因是本年度增加医疗卫生事业发展三年行动专项资金使用240万元，新冠病毒感染过渡期中央临时性工作补助使用64万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出160.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.66%。主要用于事业单位离退休经费0.87万元，机关事业单位基本养老保险105.97万元，机关事业单位职业年金52.99万元，死亡抚恤0.94万元

9.卫生健康（类）支出804.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.34%。主要用于专科建设240万元，新冠病毒感染过渡期中央临时性工作补助使用64万元，公立医院改革支出56.84万元，基本公共卫生服务支出159.19万元，重大公共卫生服务支出5.52万元，突发公共卫生应急处理支出26.72万元，公务员医疗经费支出15.86万元，退休人员大病保险支出2.01万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县中医医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县中医医院2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年相比无变动。无变动原因是我单位属于事业单位，无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，石屏县中医医院资产总额12609.5万元，其中，流动资产2489.17万元，固定资产8176.27万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程1612.98万元，无形资产301.45万元（净值），其他资产29.63万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加513.49万元，其中固定资产增加3388.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额326.02万元，其中：政府采购货物支出230.68万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出95.33万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53252500536100501111