石屏县绿化队2023年度部门决算

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石屏县绿化队2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 石屏县绿化队概况

一、主要职能

（一）主要职能

对照政府批准的“三定”方案石屏县绿化队的职能是：负责城区绿化工作任务；对城区公共绿地、风景林地、防护绿地、城市街道绿化带的栽植、浇水、施肥、病虫防治、抗旱、修剪、园艺整形以及绿地内保洁、松土、除草等绿化养护管理具体工作；对损坏城市街道绿化带及其设施的行为进行监察。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.绿美城市与绿美社区点位建设。2023年度计划开展绿美城市点位17个，绿美社区点位5个；2021-2024年石屏县绿美城市建设项目共14个。截止2023年12月底，完工8个，在建2个（有4个尚在方案阶段）；2023年绿美城市点位17个均已完工。

围绕主街道小区和单位、新建小区、旅游景点周边小区、改造提升的老旧小区等。至2024年力争创建绿美社区示范项目8个。截至目前完成绿美社区示范项目建设6个，其中福隆明珠被评为省级绿美社区。

2.城市街道补绿工作。为推进石屏县城市街道增植补绿工作的开展，于5月16日前成立了专门的调查小组，围绕城市道路中存在的断头树、枯死树、缺塘、种植密度不够、绿化景观不好等问题对石屏县49条城市道路展开摸底排查，调查工作于5月20日结束。根据摸底排查结果，本次补种涉及20条街道，共需补种165株乔木和6050m²地被植物。截至目前已完成165株乔木、5050平方米地被植物补种工作。

3.绿化改造与补种。经过实地考察，我们精确锁定了四条需要补种的绿化带，分别是龙泉路、西入口广场、323线和汇源路客运站段。共计完成1200余平绿化面积的补种。同时，针对部分老化、死亡植物进行补种，增加植被密度，提高城市生态品质。

4.最终数据。截至2023年，我县新增或改造绿地面积1726800.9平方米。我县积极开展各个类型绿地的建设，城市绿地逐年增加。县城建成区面积7.8k㎡,县城区人口6.18万人。绿地总面积3085600平方米，城市绿地率达39.56%，相比2022年增幅2.21%；公园绿地总面积815300平方米，人均公园绿地面积13.19平方米，公园服务半径覆盖率85.06%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

石屏县绿化队共设置0个内设机构，无所属单位。

石屏县绿化队为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

石屏县绿化队作为二级预算单位纳入石屏县绿化队部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

石屏县绿化队2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员13人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆3辆,超编2辆。超编原因是：我部门属于绿化管养业务单位，需要工程车运送物资材料及管养工具。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县绿化队部门2023年度收入合计2655811.71元。其中：财政拨款收入2655811.71元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加181259.50元，增长7.32%。其中：财政拨款收入增加181259.50元，增长7.32%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因是：管养项目的费用全部到位；正常调资增薪。

二、支出决算情况说明

石屏县绿化队2023年度支出合计2655811.71元。其中：基本支出2155811.71元，占总支出的81.17%；项目支出500000.00元，占总支出的18.83%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加180180.50元，增长7.28%。其中：基本支出增加69121.47元，增长3.31%；项目支出增加111059.03元，增长28.55%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0下降%。主要原因是：管养项目的费用全部到位；正常调资增薪。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障石屏县绿化队单位机构正常运转的日常支出2155811.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2083046.35元，占基本支出的96.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费72765.36元，占基本支出的3.38％。人均公用经费支出5597元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障石屏县绿化队单位为完成特定的城区街道绿化事业目标，用于专项业务工作的经费支出500000.00元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况:城区街道绿化管养项目经费500000元，主要用于石屏县城区街道绿化管养项目。其中：财政拨款支出的城区街道管养项目支出500000元，非财政专项资金支出0元。主要使用在专用材料费、劳务费、委托业务费及其他交通费和差旅费上。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县绿化队2023年度一般公共预算财政拨款支出2655811.71元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加181259.50元，增长7.32%,主要原因是:管养项目的费用全部到位；正常调资增薪。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

8.社会保障和就业（类）支出263151.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.91%。主要用于机关事业单位养老金、退休费支出；

9.卫生健康（类）支出170778.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%。主要用于职工基本医疗缴费；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无相关支出情况；

11.城乡社区（类）支出2075219.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.14%。主要用于工资福利支出、办公费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、住房公积金；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于无相关支出；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

19.住房保障（类）支出146662.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。主要用于职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24347元，决算为7000.00元，完成年初预算的28.75%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为16975元，决算为7000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的41.23%；公务接待费支出年初预算为7372元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县绿化队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24347元，支出决算为7000.00元，完成年初预算的28.75%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为16975元，决算为7000.00元，完成年初预算的41.23%；公务接待费支出年初预算为7372元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因单位未购置车辆及严格控制经费的使用。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加460.00元，增长7.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长%；公务用车运行维护费支出决算增加460.00元，增长7.03%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是增加公务用车运行维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于城区街道绿化管养所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县绿化队2023年机关运行经费支出0元，与上年相比，增加0元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，石屏县绿化队资产总额10602.05元，其中，流动资产1534.05元，固定资产9068元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少18738元，其中固定资产减少18657.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额18399.04元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出18399.04元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

监督索引号53252500433300301111