石屏县农业农村和科学技术局（本级）2023年度部门决算

监督索引号53252500232601401000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

石屏县农业农村和科学技术局是主管全县农业农村经济、科学技术及畜牧业，综合管理全县种植业、渔业、农业机械化、乡镇企业、科学技术和生态农业、兽医医政、兽药药政管理、种畜禽管理、饲料管理、动物产品质量安全监督管理、官方兽医和执业兽医管理以及动物病原微生物安全监督管理，担负着全县畜牧兽医科技推广及动物疫病预防和控制工作。属财政全额拨款的行政单位。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、综合实力持续提升。2023年全县农林牧渔业总产值达80.04亿元，同比增长7.2%。2023年完成粮食播种面积39.23万亩，较上年增加0.05万亩，预计产量达11.91万吨，与上年持平。其中完成：夏粮播种面积13.84万亩，产量达2.78万吨；完成秋粮播种面积25.39万亩，预计产量达9.13万吨。

2、农产品稳定供给。突出抓好蔬菜、规模养殖、水果、生物药材等四大产业。一是水果生产情况：2023年全县预计完成水果种植面积26万亩，产量27万吨、产值11.6亿元。同比预计面积增0.14万亩、产量增2.54万吨、产值增0.36亿元。二是蔬菜生产情况：2023年全县预计完成推广蔬菜种植面积36.6万亩，产量100万吨、产值18亿元。同比预计面积增0.02万亩、产量增1.13万吨、产值增0.3亿元。预计种植面积较大的蔬菜品种有萝卜10万亩、辣椒6万亩、结球甘蓝6万亩。三是规模养殖。2023年预计生猪存栏42.5万头，其中能繁母猪存栏4.18万头，出栏79万头；肉牛存栏12万头，出栏4.18万头；肉羊存栏12.8万只，出栏11.36万只；家禽存笼175万只，出笼241万只。实现肉类总产7.59万吨，禽蛋产量10500吨。2023年全年生物医药累计种植面积预计12150亩，产量120吨，产值2000万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，即：办公室、法制与行政审批科（行政复议办公室）、发展规划科、绿色食品科（石屏县绿色食品发展办公室）、科教与环境资源科、农村改革与社会事业科、市场与信息化科（乡村产业发展科）、科技管理科、农产品质量安全监管科、种植业与农药管理科、畜牧兽医科（石屏县防治重大动物疫病指挥部办公室、石屏县执业兽医资格考试办公室）、渔业渔政管理科、农业机械化管理科、农田建设管理科、农业行政执法大队、县委农办秘书科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

石屏县农业农村和科学技术局（本级）作为二级预算单位纳入石屏县农业农村和科学技术局部门2023年度部门决算编报范围。

单位人员和车辆的编制及实有情况

石屏县农业农村和科学技术局（本级）2023年末实有人员编制22人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员7人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员44人（离休0人，退休44人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2023年度无部门整体支出绩效自评，《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县农业农村和科学技术局（本级）2023年度收入合计207,439,269.46元。其中：财政拨款收入20,7405,269.46元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入34,000.00元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计增加124,597,717.95元，增长150.40%。其中：财政拨款收入增加124,597,717.95元，增长151.56%，主要原因为本年度耕地地力保护补贴资金、实际种粮补贴、厕所革命资金拨付到我单位通过一卡通兑付，2023年高标建设项目较大，支出较大；上级补助收入0.00元，无变化；事业收入0.00元，无变化；经营收入0.00元，无变化；附属单位上缴收入0.00元，无变化；其他收入减少36.00万元，下降91.37%，主要原因为预算单位间不允许转拨资金，其他部门拨付的资金均通过财政直接分配到我单位，不通过其他收入反映。

二、支出决算情况说明

石屏县农业农村和科学技术局（本级）2023年度支出合计207,450,059.92元。其中：基本支出5,223,648.46元，占总支出的2.52%；项目支出202,226,411.46元，占总支出的97.48%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加124,307,641.97元，增长149.51%。其中：基本支出减少984,296.53元，下降15.86%，主要原因为人员正常变动及政策性调资；项目支出增加125,291,938.50元，增长162.86%，主要原因为本年度耕地地力保护补贴资金、实际种粮补贴、厕所革命资金拨付到我单位通过一卡通兑付，2023年高标建设项目较大，支出较大；上缴上级支出0.00元，无变化；经营支出0.00元，无变化；对附属单位补助支出0.00元，无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障石屏县农业农村和科学技术局（本级）单位机构正常运转的日常支出5,223,648.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,881,084.78元，占基本支出的93.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费342,563.68元，占基本支出的6.56％。

项目支出情况

2023年度用于保障石屏县农业农村和科学技术局（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出202,226,411.46元。其中：基本建设类项目支出77,687,555.13万元。具体如下：石财预字〔2023〕1号国家科技型中小企业创新驱动高质量发展项目补助经费支出5,000.00元；石财预字〔2023〕1号云南省科技型中小企业创新驱动高质量发展项目补助经费30,000.00元；石财预字〔2023〕1号高新技术企业创新驱动高质量发展项目补助经费 100,000.00元；石财预字〔2023〕1号研发经费补助资金390,000.00元；红财教发〔2023〕58号2023年度研发补助经费投入奖补专项资金 470,000.00元；红财教发〔2023〕118号2023年创新驱动高质量发展措施经费州级资金365,000.00元；红财农发〔2023〕83号2023年10大名品奖补资金500,000.00元；石财预字〔2023〕1号2022年“三区”科技人才支持计划补助资金20,000.00元；石财预字〔2023〕171号石屏县异龙湖北岸生态农业示范项目资金 110,793.00元；红财农发〔2023〕108号2023年云南省红河州石屏县第一批高标准农田建设（提质改造16400亩）第四批项目资金 1,000,000.00元；红财农发〔2023〕108号2023年云南省红河州石屏县第一批高标准农田建设（新建7000亩）第四批项目资金430,000.00元；红财农发〔2023〕108号2023年云南省红河州石屏县第一批高标准农田建设（新建9400亩）第四批项目资金600,000.00元；红财农发〔2023〕103号2022年云南省红河州石屏县第一批高标准农田建设项目（第八批）资金2,651,465.44元；红财农发〔2023〕119号2022年云南省红河州石屏县第一批高标准农田建设项目（第九批）资金720,232.93元；红财农发〔2023〕103号2022年云南省红河州石屏县第二批高标准农田建设项目（第二批)资金4,408,534.56元；石单位资金〔2023〕1号2022年党建补助经费20,000.00元；石单位资金〔2023〕1号农牧生产大县调查经费补助资金24,000.00元；石财预调整〔2023〕146号非税收入成本性支出资金97,800.00元；石财预调整〔2023〕181号2023年8月非税收入成本性支出资金69,500.00元；石单位资金〔2023〕1号2023年云南省农业农村主要畜禽监测调查项目资金34,000.00元；红财农发〔2023〕60号石屏县2023年基层农技推广体系改革与建设补助项目资金15,000.00元；石财预字〔2023〕1号石屏县2022年基层农技推广体系改革与建设补助资金 719,305.00元；石财预〔2023〕1号县级动物防疫补助经费54,607.00元；石财预〔2023〕1号重大动物疫病防控县级补助经费100,000.00元；石财预字〔2023〕1号2022年重大动物疫病防控省级补助资金70,000.00元；石财预字〔2023〕1号2022年中央农业生产救灾资金（第八批）专项资金500,000.00元；红财农发〔2023〕48号2023年实际种粮农民一次性补贴专项资金元；2,048,728.32元；石财预字〔2023〕6号2021年稳定粮食生产项目补助资金2,640.00元；石财预字〔2023〕171号2023年县级土地确权项目资金 300,000.00元；石财预字〔2023〕1号2022年省级市场与信息化项目专项资金39,700.00元；红财农发〔2023〕50号2023年中央耕地地力保护补贴（第二批）资金 218,018.95元；石财预字〔2023〕6号2021年“绿色食品牌”重点企业州级固定观测点补助资金12,000.00元；石财预字〔2023〕1号2022年省级农产品加工、休闲农业及统计监测专项资金190,000.00元；石财预字〔2023〕1号2022年省级农民专业合社与农经统计项目专项资金20,000.00元；石财预字〔2023〕171号石屏县猕猴桃“绿色食品牌”基地示范创建项目资金100,000.00元；石财预字〔2023〕1号2022年州级美丽乡村奖补专项资金30,000.00元；石财预字〔2023〕6号2023年土地确权项目补助经费300,000.00元；石财预字〔2023〕1号2022年省级农业发展专项资金畜牧业生产发展项目专项资金60,000.00元；红财农发〔2023〕27号2023年农产品加工、休闲农业及统计监测项目资金110,000.00元；石财预字〔2023〕1号2022年省级农业发展项资金绿色食品牌重点产业统计监测专项资金 31,085.28元；红财农发〔2023〕27号石屏县农科局益农信息社建设项目资金40,000.00元；红财农发〔2022〕112号2023年中央耕地地力保护补贴资金26,079,691.12元；石财预字〔2023〕1号2022年州级农民专业合作社规范提升和奖补专项资金10,000.00元；红财农发〔2023〕27号乡村振兴百千万工程示范乡镇、精品村奖补资金50,000.00元；石财预字〔2023〕1号2022年州级“绿色食品牌”重点产业州级固定观测点业务补助资金23,500.00元；红财农发〔2022〕122号石屏县2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金1,614,000.00元；石财预字〔2023〕1号2022年州级“一部手机云企贷”推广培训专项资金25,000.00元；石财预字〔2023〕1号石屏县农村人居环境整治州级财政奖补资金 42,600.00元；石财预字〔2023〕1号2022年度绿色种养循环农业（第二批）补助资金250,000.00元；石财预字〔2023〕6号2021年石屏县绿色种养循环农业试点创建专项资金2,309,612.80元；红财农发〔2023〕60号石屏县2023年绿色种养循环农业试点项目资金600,000.00元；红财农发〔2023〕50号2023年云南省红河州石屏县第一批高标准农田建设项目（提质改造16400亩）资金14,960,000.00元；石财预字〔2023〕1号2022年度石屏县中央预算内投资高标准农田建设项目（第一批）补助资金13,667,959.00元；红财农发〔2023〕16号2023年州级高标准农田建设及管护资金334,650.00元；石财预字〔2023〕6号2021年州级高标准农田建设补助资金307,700.00元；石财预字〔2023〕1号2022年度石屏县中央预算内投资高标准农田建设项目（第二批）补助资金8,610,000.00元；红财农发〔2023〕50号2023年云南省红河州石屏县第一批高标准农田建设项目（新建7000亩）资金5,721,000.00元；红财农发〔2023〕50号2023年云南省红河州石屏县第一批高标准农田建设项目（新建9400亩）资金7,280,000.00元；石财预字〔2023〕1号2022年高标准农田建设管护省级补助资金40,000.00元；石财预字〔2023〕6号2021年高标准农田建设项目管护省级补助资金32,300.00元；石屏县坝心乡村振兴示范园区项目40,000.00元；石改发[2022]7号规模化蔬菜产业融合发展项目350,000.00元；石财预调整〔2023〕237号2023年农业农村工作经费410,000.00元；红财农发〔2023〕16号2023年乡村振兴“十百千”工程建设奖补项目资金10,000.00元；石财预〔2023〕1号农村税费改革转移支付国有农场专项经费220,000.00元；石财预字〔2023〕6号2021年农业转移人口市民化财政奖励专项资金386,400.00元；红财农发〔2023〕10号异龙湖流域四退三还土地流转资金65,000,000.00元；红财农发〔2023〕27号高原特色农业现代发展项目资金9,300.00元；石财预字〔2023〕1号2022年农业产业强镇专项资金3,000,000.00元；石财预调整〔2023〕236号2023全国杨梅产业发展研讨会会务经费100,000.00元；石财预〔2023〕1号异龙湖流域库塘高密度养殖清退项目（第二批）专项资金764,000.00元；石财预字〔2023〕1号石屏县异龙湖保护治理高效节水灌溉试点及水资源循环利用工程专项资金180,000.00元；石财预〔2023〕1号异龙湖全流域生产方式转变和结构调整工程（第二批）专项资金5,098,085.00元；红财预发〔2022〕91号异龙湖流域库塘高密度养殖清退项目（一般债券转贷）专项资金 843,472.00元；石财预字〔2023〕164号异龙湖流域库塘高密度养殖清退项目(第三批）资金 460,149.00元；石财预调整〔2023〕184号石屏县2024年高标准农田建设项目前期经费300,000.00元；红财农发〔2023〕94号2023年云南省红河州石屏县第一批高标准农田建设项目（新建9400亩）第三批资金850,000.00元；石财预字〔2023〕1号2022年云南省红河州石屏县第一批高标准农田建设项目（第五批）专项资金115,100.00元；红财农发〔2022〕108号2022年云南省红河州石屏县第一批高标准农田建设项目（第七批）资金7,100,000.00元；石财预字〔2023〕6号石财预[2022]1号石屏县龙朋镇三家片区产业道路建设道路专项资金694,488.50元；红财农发〔2023〕94号2023年云南省红河州石屏县第一批高标准农田建设项目（提质改造16400亩）第三批资金1,500,000.00元；红财农发〔2023〕94号2023年云南省红河州石屏县第一批高标准农田建设项目（新建7000亩）第三批资金650,000.00元；红财农发〔2022〕108号石屏县2023年宝秀镇亚房子片区特色蔬菜种植示范项目资金5,230,000.00元；石财预字〔2023〕102号2019至2021年高标准农田建设管理专项审计调查整改资金 382,124.70元；红财农发〔2023〕26号坝心镇毛家寨村提质增效项目资金102,000.00元；石财预字〔2023〕1号红财金发〔2021〕63号农业保险保费补贴专项资金65,053.60元；石财预字〔2023〕1号红财金发〔2022〕66号农业保险保费补贴专项资金2,708,028.60元；石财预字〔2023〕1号红财金发〔2022〕16号农业保险保费补贴专项资金87,915.52元；石财预〔2023〕1号种植业保险专项资金103,050.00元；石财预字〔2023〕1号红财金发〔2022〕73号农业保险保费补贴专项资金1,119,800.00元；石财预〔2023〕1号养殖业保险专项资金201,530.88元；石财预字〔2023〕1号红财金发〔2022〕22号农业保险保费补贴专项资金191,593.20元；石财预字〔2023〕108号2023年度政策性种植业保险保费（自付部分）专项资金288,000.00元；红财金发〔2023〕22号红财金发〔2023〕22号农业保险保费补贴专项资金172,106.60元；红财农发〔2022〕70号2022年中央生猪调出大县（第二批）奖励专项资金52,000.00元；红财农发〔2023〕53号石屏县2023年中央生猪调出大县奖励资金(第二批）项目资金750,000.00元；红财农发〔2022〕115号2023年中央生猪调出大县奖励资金4,150,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县农业农村和科学技术局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出197,595,036.53元,占本年支出合计的95.25%。与上年相比增加115,147,485.02元，增长139.66%,主要原因为，人员正常变动机政策性调资，本年度耕地地力保护补贴资金、实际种粮补贴、厕所革命资金拨付到我单位通过一卡通兑付，2023年高标建设项目较大，支出较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出2,312,468.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。主要用于科技人员工资、社保缴费，科技补助项目支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出938,031.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于职工养老保险及职业年金缴费。

9.卫生健康（类）支出496,950.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于职工医疗保障缴费支出。

10.节能环保（类）支出110,793.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于人居环境提升项目支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出188,500,062.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.40%。主要用于农业口人员工资及社会保险缴费支出；动物防疫、病虫害防控、生产救灾、高原特色项目资金、土地确权、农产品产地初加工、农业保险保费补贴、人居环境提升项目、厕所革命、高标农填建设、农业生产发展等项目支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出4,952,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%。主要用于生猪外调项目支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出284,731.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于职工公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为149,100.00元，决算为14,110.62元，完成年初预算的9.46%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为120,000.00元，决算为9,519.62元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的67.46%，完成年初预算的7.93%；公务接待费支出年初预算为29,100.00元，决算为4,591.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的32.54%，完成年初预算的15.78%，具体是国内接待费支出决算4,591.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况石屏县农业农村和科学技术局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为149,100.00元，支出决算为14,110.62元，完成年初预算的9.46%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为120,000.00元，决算为9,519.62元，完成年初预算的7.93%；公务接待费支出年初预算为29,100.00元，决算为4,591.00元，完成年初预算的15.78%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原为因实行厉行节约，缩减开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少11,704.84元，下降45.34%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，无增减；公务用车购置费支出决算0.00元，无增减；公务用车运行维护费支出决算减少16,295.84元，下降63.12%；公务接待费支出决算增加4,591.00元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政库款紧张，2022年列支已发生的车辆运行费用，集中在2022年列支使得变化较大，2022年的接待费不能正常列支，支出为零，致使变幅较大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于生产救灾情况勘查，农业保险工作、非洲猪瘟防控、动物防疫防控、人居环境提升、高标准农田项目、农机管理、渔业管理、植保植检、农产品质量安全、农村经济、农业技术推广、执法质检等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次94人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位检查、调研及外单位到我单位学习调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县农业农村和科学技术局（本级）2023年机关运行经费支出342,563.68元，比上年减少340,975.00元，下降49.88%，主要原因财政库款紧张，我部门的部分支出不能及时清算，致使变化幅度较大。单位机关运行经费主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，石屏县农业农村和科学技术局（本级）资产总额232,973,052.57元，其中，流动资产11,101,744.72元，固定资产2,665,781.60元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程218,853,470.27元，无形资产352,055.98元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加30,577,231.24元，其中,固定资产减少47,172,289.86元,在建工程增加77,833,527.39元，流动资产增加29,466.43元，无形资产减少113,472.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产87项，账面原值505,679.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋面积、账面原值，因与办公楼合并记账，故无法分离价值,实现资产使用收入278,830.94元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额127,439.00元，其中：政府采购货物支出127,439.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

部门绩效自评情况

推进农业投资建设。一是加大农业固定资产投资。农科局1-9月完成固定资产投资1.31亿元，完成全年任务数的32.8%，10月当月预计完成投资0.2亿元。11-12月计划入库项目2个，总投资2亿元。二是持续推进高标准农田建设。续建2022高标准农田建设项目3个，续建面积4.93万亩，主体工程基本完工。2023年计划开展高标准农田建设6.28万亩（其中：新建4.5万亩，提质改造1.78万亩）。截至目前开工建设3.28万亩，开展前期工作3万亩。三是推动2023年生猪调出大县奖励资金项目。两批项目共新建、扩建圈舍15548平方米；引进良种母猪333头，建设排污管道720米，建集污池5898立方米，建堆粪棚816平方米，安装刮粪机4套，完成13户共260立方米病死畜禽无害化收集冷库建设对生猪养殖贷款，309万元进行贴息；开展防疫服务等。项目计划总投资1409.285万元，其中中央资金补助490万元，养殖场自筹919.285万元。项目计划于2023年11月底前完成全部内容。四是实施龙朋镇农业产业强镇项目主要开展外销结球甘蓝标准化生产技术培训、结球甘蓝净菜加工生产线建设、结球甘蓝采后冷链产地初加工生产线建设、结球甘蓝交易市场建设，目前资金拨付224万元，完成支付进度的74.67%。

推进云南省重要的绿色果蔬生产加工基地建设。稳步推进农业现代化三年行动。2023年以来，石屏县高度重农业现代化三年行动工作，对照制定的《石屏县农业现代化三年行动实施方案（2022—2024年）》，结合上年度在工作中存在的不足，及时推进高原特色农业重点产业、高标准农田、抓有机创名牌及其他重点工作。

成功举办中国园艺学会杨梅分会2023年年会暨杨梅产业发展大会。4月27日至29日，2023全国杨梅产业发展研讨会在石屏县举行。全国农业技术推广服务中心原首席专家、二级研究员李莉，浙江大学农业与生物技术学院理事长、教授孙崇德，云南省农业农村厅总农艺师可斌，县委书记张鹏程，县委副书记、县长张秋红等领导出席研讨会。参会人员共130余人。研讨会开展了实地考察、召开杨梅产业发展研讨会，会议对全国杨梅产业发展突出贡献个人、荣获杨梅科技推广十佳论文作者进行了表彰。来自全国的12名专家以学术报告的方式和大家分享了多年来在杨梅产业发展中取得的成果。会议取得了圆满成功。

抓实“绿色（有机）”认证培育绿色产业。2023年有机农产品产品任务10个，已完成14个（异龙、宝秀、坝心11个），面积1720亩，产量820.68吨。绿色食品产品任务数20个，现已颁证5个产品（异龙、宝秀、坝心3个），面积430亩，产量1355.2吨，现已报送中国绿色食品发展中心待评审的产品有13个，报州上待审核的产品有15个，有6个产品正在完善材料申报中，待提交州上审核。同时抓好产品绿色（有机）认证后的监管工作，确保“舌尖上的安全”。

做好云南省高原特色现代农业重点产业2023年季度统计监测工作。开展了2023年一、二、三季度、茶叶、花卉、蔬菜、水果、咖啡、中药材、肉牛、生猪、羊、家禽、梯田红米等产业的面积、产量、农业产值统计上报工作，并将茶叶、花卉、蔬菜、水果、咖啡、中药材、肉牛、生猪相关数据录入重点产业数据监测调度平台。同时组织石屏润龙果蔬有限公司、石屏欣宇农业开发有限公司、石屏县湖东杨梅专业合作社、石屏县黄龙生态农业开发有限责任公司等10家重点产业固定观测点企业开展了重点产业监测统计上报工作。

一是大力推进“一县一业”特色县建设工作，按照石屏县《石屏县 2022-2023年度“一县一业”特色县创建方案》，对照规模化、组织化、专业化、绿色化、市场化创建目标，认真推进2023年“一县一业”特色县建设工作。

加大新型经营主体培育力度。继续加大助企纾困力度，加大新型经营主体培育，预计2023年全县农业龙头企业66家，其中：省级重点龙头企业23家、州级重点龙头企业12家、一般龙头企业31户、现价总产值189177万元，营业收入182090万元，利润总额3412万元，上缴税金343万元以上，累计带动农户56013户，带动农户增收22353万元。预计2023年石屏县农产品加工企业及个体工商户一共9300个，从业人员50168人，农产品加工现价总产值172092万元，营业收入171301万元，利润总额12580万元，劳动者报酬21599万元。目前全县通过农业部门认定的家庭农场579个，其中：省级示范家庭农场6个，县级示范家庭农场32个。对全县范围内的357家农民专业合作社进行清理整顿和动态管理，比上年的348家，净增9家。其中共有示范社22家:国家级示范社4家，省级示范社11家，州级示范社4家，县级示范社3家。加大农业社会化服务组织建设，全省农业社会化服务现场会在石屏召开加强农业科技推广。2023年推广水稻旱面积6092.65亩，大豆玉米带状复合种植5756.2亩，2023年石屏蔗区甘蔗面积13225.93亩，其中新植面积2234.06亩，宿根面积10991.87亩。预计完成牛品种改良6160头，完成猪杂交改良60580胎次，种植牧草9850亩、青贮饲料13610吨、氨化饲料2640吨。水稻机耕面积100200亩，机直播5500亩；玉米机耕面积58900亩；马铃薯机耕面积39000亩，马铃薯机收面积1500亩；小麦机耕面积,59200亩，植保面积11256亩。全年完成水稻机收0.2万亩；小麦机收1.06万亩。全县拖拉机和联合收割机在册数1477台。强化农产品质量安全工作。一是开展农产品质量安全监管和农资打假执法活动。持续推进食用农产品“治违禁 控药残 促提升”整治行动、豇豆农药残留突出问题攻坚治理及农资打假专项行动等专项活动，结合地方实际，组织开展石屏县2023年杨梅安全生产专项行动。共出动监管执法人员461人次，巡查检查农产品规模生产经营主体107户次，检查农资经营户580户次，查处农药案件1件，种子案件1件。二是加大果蔬产品监测力度。结合食用农产品“治违禁 控药残 促提升”整治行动、豇豆农药残留突出问题攻坚治理和石屏县2023年杨梅安全生产专项行动，对重点地区、重点区域加大抽检监测力度，对检测不合格的样品，及时跟进处理，确保食用农产品质量安全。三是加强宣传培训。入园入户将《禁限用农药名录》《豇豆产品科学安全用药清单》《豇豆禁限用、常规农药重点关注清单》以及农产品质量安知识宣传单发放至生产主体，并在基地关键显著位置张贴明示。举办放心农资下乡进村及农产品质量安全宣传活动2场次，通过现场宣传讲解、发放宣传资料、实物展示等方式，向群众宣传放心农资及农产品质量安全知识，共发放农业科技手册、农业法律法规宣传单、农兽药安全使用挂图（挂历）1500余份、宣传围裙600个、环保宣传袋500个、粘虫板1000片。四是加大动植物疫病防控。

（8）推进高原特色现代农业产业链工作。今年以来，石屏县高原特色现代农业产业链外出招商12次，现有重点项目5个（新开工项目2个，在建项目2个，在谈项目1个）。新开工项目（2个）：一是石屏“三个零”果蔬现代农业产业园项目。石屏县与深圳“三个零”农业科技发展有限公司签订项目合作框架协议和“三个零”果蔬现代农业产业园项目1期合作协议。完成2000亩土地流转和60亩“三个零”冬马铃薯示范种植；700亩大棚与采后保鲜处理中心选址已确定；项目一期建设已完成前期工作，完成施工合同签订并进场动工，截至9月已完成固定投资180万元。二是“梅满天下”杨梅精深加工项目。石屏县农科局与诏安梅满天下食品有限公司签订项目合作协议；龙晖公司与诏安梅满天下食品有限公司签订龙晖农特产业园4-9与5-7栋厂房租用协议；6月，诏安梅满天下食品有限公司已在石屏注册云南梅满天下石屏有限公司；目前，待龙晖交付厂房后即可开始厂房改造。

在建项目（2个）：一是石屏县哨冲镇白萝卜精深加工改造升级项目。项目一期已完工投产；项目二期改造升级五层综合办公楼开始装修；新建冷冻房及冷链车间已签订施工、监理合同，施工队进场施工，目前在进行土地平整。二是石屏绿色食品精深加工园区项目。项目基本建设已完成，地基基础验收已完成，下一步将进行主体验收。

3.不断加强科技管理。一是推进全县R&D经费投入工作。大力支持以企业为主体的科技创新活动，引导企业加大研发投入，成为技术创新决策、投入、组织和成果转化的主体。工作中积极推进全县规模以上企业和科技型中小企业研发经费投入工作的有序开展。2023年1至3月，指导20家规模企业投入研发经费统计上报，投入总量为8153.4万元。上半年组织技术合同认定登记金额164万元。二是开展企业申报工作，加快民营科技型中小企业发展。组织石屏县华祥农业科技有限责任公司联合云南农业大学园林园艺学院教授武绍波申报云南省科技厅乡村振兴科技专项-乡村振兴产业关键技术集成示范项目“石屏杨梅绿色种植与加工关键技术研发及示范应用”获省科技厅立项支持；组织石屏县芯和农业有限责任公司申报的浙江工业大学王平教授红河州院士专家工作站获州科技局批准成立；石屏尚古堂豆制品有限公司和石屏县花腰豆制品工贸有限公司2家企业入库国家级科技型中小企业，石屏县联销农林科技有限公司、石屏县云台农业科技有限公司、石屏润龙果蔬有限公司、石屏县英武农业科技有限公司、石屏县家鑫农业有限公司和石屏县袁大姐豆制品有限公司6户企业申报认定为云南省科技型中小企业；落实高新技术企业“三倍增”行动方案，石屏一红生物科技有限公司和石屏县帅虹豆制品有限公司2家企业入库国家高新技术企业库培育。

三是深入推进科技特派员制度，支持高校、科研院所与企业相结合，联合实施科技成果转化应用。组织以云南大学生态与环境学院申仕康教授为团长的省州县联合团队成立的云南省石屏县甜菜产业科技特派团申报获省科技厅立项支持；17人被认定为云南省科技特派员，组织13人申报2024年云南省科技特派员；省科技厅选派省州“三区”科技人才16人到我县开展技术服务工作；认定云南省派驻企业科技特派员1人。

四是发挥特色产业优势，推进创新创业平台建设。认真落实国家、省、州有关“大众创业万众创新”政策措施，强化科技创新主体培育，推进创新创业平台建设。组织石屏润德生物科技有限公司报名参加2023年云南省创新创业大赛；组织石屏县芯和农业有限责任公司申报云南省星创天地认定。

4、加大农村基层管理。一是做好农村集体产权制度改革档案整理工作。二是规范农村财务管理，截至目前，村级会计委托代理服务中心代理的账套共1533套，代管集体资金总额2.02亿元。农村财务管理实现电算化、规范化。有效控制了村组资金乱收乱支及贪占挪用集体资金现象的发生，及时防止农村集体“三资”的流失，增加农村财务管理的透明度。三是加强农村宅基地管理工作，截至2023年8月底，全县共受理农村宅基地审批申请895份，已审批819宗，审批面积111284.43平方米，其中：原址翻建484宗；改扩建34宗；易址建新拆旧215宗；分户新建86宗，审批宗均面积135.88平方米。

5、全面推进异龙湖农业面源污染治理。一是持续调整优化种植业结构。2023年截至目前，完成种植业结构调整优化7.4951万亩，其中：以小麦、萝卜为主小春种植2.064万亩；绿色高效油菜替代蔬菜（玉米、烤烟—油菜）模式种植1.02万亩；水稻、莲藕、茭白等替代蔬菜1.18万亩；马铃薯绿色高效种植（水稻—冬马铃薯）模式种植0.55万亩；水稻绿色高效（水稻旱作）种植0.3636 万亩；玉米绿色高效种植0.2179万亩；有机肥替代化肥（蔬菜）0.1296万亩；绿色食品、有机农产品认证的农业绿色生产1.97万亩。“三个零”蔬菜基地建设项目与深圳“三个零”农业科技发展有限公司签订合作框架协议、1期合作协议，2023年九湖流域化肥农药减量项目(云南省石屏县“三个零”果蔬现代农业产业园耕地质量提升)”，已开标，于2023年9月20日签订合同；石屏县2023年“三个零”果蔬绿色农业生态示范产业园区建设项目，已开工；石屏县异龙湖现代农业产业示范园项目（一期）A片区，已开工。

二是持续推进化肥减量行动。2023年截至目前，开展化肥减量增效技术培训7场510余人次，实施冬马铃薯测土配方实施示范7600亩、粮经协同发展示范5000亩，共补助发放冬马铃薯配方肥508吨；实施大豆玉米带状复合种植2179亩，补助发放生物有机肥280吨；实施水稻旱作3636.75亩，补助发放水稻配方肥80吨；拟计划实施“三新”集成技术示范1.3万亩、有机肥替代化肥示范1.8万亩，目前已完成项目方案制定、采购意见公开，正在进行公开招标。

三是持续推进化学农药减量行动。2023年截至目前，发布病虫预警信息10期，开展科学安全用药培训10期663人次；推广高效喷头组合80套、生物农药2.1吨，绿色防控技术覆盖面积10.7万亩，水果、马铃薯、小麦、油菜等主要农作物统防统治10.4万亩。目前，异龙湖流域1万亩绿色防控示范项目已经完成招投标，按设计要求有序推进。

四是持续落实畜禽养殖监管。2023年截至目前，开展畜禽养殖监管巡查107人次，指导规模养殖场及散养户粪污资源化利用90人次，已清退畜禽规模养殖场无复养，确保了畜禽养殖粪污资源化利用指导、监管工作的有效落实。

五是持续加强农资市场监管。持续开展肥料农药质量监督检查，强化市场执法监管，严厉打击违法违规行为，截至目前，县农业综合行政执法大队出动执法人员54人次，监督检查农资经营门市110户次，责令整改10户次，发放《规范经营使用告知书》113份，签订《诚信经营承诺书》113份。

6、推进农村人居环境整治工作。持续推进农村“厕所革命”“两污”治理和村庄清洁行动，全面整治农村人居环境“脏乱差”现象。一是推进全县农村厕所革命。2023年我县农村“厕所革命”目标任务卫生户厕5300座，无卫生公厕任务。截至9月30日，我县完成卫生户厕5837座，目标任务完成率110.13%。目前，全县共建成农村卫生户厕38625座，覆盖率67.92%；建成卫生公厕797座，112个行政村村委会所在地卫生公厕实现全覆盖；异龙湖流域244个村庄目前建成农村卫生户厕19765座，覆盖率96.79%，建成卫生公厕316座，覆盖率100%。二是开展村庄清洁行动。1-10月共发动群众投工投劳114933人次，清理村内水塘590口，村内沟渠、河道、排污沟等699千米，村内淤泥1925.1吨。清理残垣断壁904处、农村生活垃圾21649吨、畜禽养殖粪污等农业生产废弃物4701.85吨。

三是持续推进农村垃圾治理。目前，全县已建成县城、龙朋两座垃圾填埋场，总库容86万立方米，处理能力140吨/天，渗漏液处理能力75吨；建成牛街镇生活垃圾热解站（日处理6吨）；建成宝秀镇、坝心镇、龙武镇、哨冲镇、大桥乡、新城乡6个乡镇垃圾收运系统，全县建有垃圾中转站11座，转运能力270吨/天。城镇垃圾处理设施覆盖率达到100%，乡镇897个自然村的生活垃圾设施覆盖率达64.44%。建立“户集—村收—镇运—县处理”处理模式及生活垃圾收费制度，生活垃圾日产日清。

四是农村生活污水治理梯次推进。今年以来，我县以异龙湖流域为重点，全力推进农村生活污水治理工作。截至目前，全县纳入农村生活污水治理范围的115个行政村，已完成治理79个，治理率68.70%，收集处理率34.78%，均处于全州前列。异龙湖流域244个自然村，完成农村生活污水治理209个（纳入城镇管网74个、集中或分散式处理105个、资源化利用30个），自然村治理率85.65%，收集处理覆盖率73.36%；截至2023年8月31日，异龙湖流域共建成农村污水管网458.86公里。

五是农村村容村貌全面提升。常态化开展村庄清洁行动，落实门前“三包”责任制和“红黑榜”制度，促进村容村貌持续提升，共清理生活垃圾18165吨、畜禽粪污等农业生产废弃物4569.1吨、村内水塘339个、沟渠723.41千米、村内淤泥1276.9吨、残垣断壁634处、小广告1726条。推进乡村振兴示范工程建设，对省级“百千万”示范工程建设美丽村庄和州级“十百千”示范工程建设，安排2021年财政存量资金190万元分别对龙朋镇三家村委会、宝秀镇郑营村、大桥乡大桥社区实施人居环境整治项目建设。推进绿美乡村建设，建设绿美乡镇一个—龙朋镇，建成2个省级绿美村庄（三家村、大平地村），9个州级绿美村庄，90个县级绿美村庄。。

五、无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53252500232601401111