石屏县异龙镇中心卫生院（石屏县异龙镇社区卫生服务中心）2023年度部门决算

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石屏县异龙镇中心卫生院（石屏县异龙镇社区卫生服务中心）2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

我中心承担社会基本公共卫生、医疗、疾病预防、妇幼保健、卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理，社区卫生服务职能，负责为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，提供常见病多发病的治疗与护理，提供恢复期病人康复治疗与护理，对基层医务人员进行业务知识培训，充分发挥社区卫生服务在经济社会中的作用，为人民群众提供质优价廉的社区卫生服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，我单位在镇党委、政府和上级主管部门领导下，在院领导、全体职工及乡村医生的共同努力下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持科学发展、统筹兼顾，紧扣新形势下国家卫健委卫生健康工作主题，更好地适应与满足新时期人民群众的健康需求，在基本公共卫生服务、家庭医生签约服务、医疗服务等各方面都取得了一定成绩。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、财务科、慢病科、妇计科、计免科、应急办、综合门诊。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

石屏县异龙镇中心卫生院（石屏县异龙镇社区卫生服务中心）作为二级预算单位纳入石屏县异龙镇中心卫生院（石屏县异龙镇社区卫生服务中心）2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

石屏县异龙镇中心卫生院（石屏县异龙镇社区卫生服务中心）2023年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员20人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

石屏县异龙镇中心卫生院（石屏县异龙镇社区卫生服务中心）2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和政府性基金财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县异龙镇中心卫生院（石屏县异龙镇社区卫生服务中心）2023年度收入合计12234155.52元。其中：财政拨款收入7676025.45元，占总收入的62.74%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3997308.59元（含教育收费0.00元），占总收入的32.67%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入560821.48元，占总收入的4.58%。与上年相比，收入合计增加448422元，增长3.80%。主要原因是事业收入增加。其中：财政拨款收入减少837267.24元，下降9.83%；主要原因是财政拨款中的基本公共卫生服务经费减少。上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加1020123.76元，增长34.26%；经营收入增加0.00元，增长0%；主要原因是综合门诊、两个社区服务站医疗收入增加。附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加265565.48元，增长89.94%。

二、支出决算情况说明

石屏县异龙镇中心卫生院（石屏县异龙镇社区卫生服务中心）2023年度支出合计11754528.43元。其中：基本支出7026952.24元，占总支出的59.78%；项目支出4727576.19元，占总支出的40.22%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少295241.66元，下降2.45%。主要原因是财政拨款中的基本公共卫生服务经费减少。其中：基本支出减少144059.69元，下降2.01%；主要原因是退休1人基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少。项目支出减少151181.97元，下降3.10%；主要原因是财政拨款中的基本公共卫生服务经费减少。上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障石屏县异龙镇中心卫生院（石屏县异龙镇社区卫生服务中心）单位机构正常运转的日常支出7026952.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3355408.09元，占基本支出的47.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3671544.15元，占基本支出的52.25％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障石屏县异龙镇中心卫生院（石屏县异龙镇社区卫生服务中心）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4727576.19元。其中：基本建设类项目支出0.00元具体项目开支及开展工作情况：基本公卫服务经费3696747.56元，占项目支出的78.19%；家庭医生签约劳务费432053.43元，占项目支出的9.14%；防艾项目经费、疫情防控资金、重大传染病防控经费598775.2元，占项目支出的12.67%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县异龙镇中心卫生院（石屏县异龙镇社区卫生服务中心）2023年度一般公共预算财政拨款支出7676025.45元,占本年支出合计的65.30%。与上年相比减少877267.24元，下降10.26%,主要原因是财政拨款中的基本公共卫生服务经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出419639.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%。

9.卫生健康（类）支出7041595.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.73%。主要用于在职职工的工资、乡村医生工资及基本公共卫生服务补助、家庭医生签约服务。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出214790元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.80%。主要用于在职人员的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16500元，决算为44226.29元，完成年初预算的268.04%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为16500元，决算为44226.29元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的268.04%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县异龙镇中心卫生院（石屏县异龙镇社区卫生服务中心）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16500元，支出决算为44226.29元，完成年初预算的268.04%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为16500元，决算为44226.29元，完成年初预算的268.04%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是要用于疾病预防与控制、卫生监督现场检查和指导、项目督导检查等基本公共卫生服务项目所需的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，我单位本年度基本公共卫生服务下乡时间较去年有所增加，公务用车出行次数增多。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少69733.15元，下降61.19%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少69733.15元，下降61.19%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是要用于疾病预防与控制、卫生监督现场检查和指导、项目督导检查等基本公共卫生服务项目所需的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，我单位本年度基本公共卫生服务下乡时间较去年有所增加，公务用车出行次数增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无具体出国开支及开展工作情况。

2.购置车辆0辆。本年度无车辆购置费用支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于临床及公共卫生服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年度无国内公务接待费。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县异龙镇中心卫生院（石屏县异龙镇社区卫生服务中心）2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%，主要原因是2023年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，石屏县异龙镇中心卫生院（石屏县异龙镇社区卫生服务中心）资产总额9768416.12元，其中，流动资产3300086.82元，固定资产6465719.08元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2610.22元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加973111.53元，其中固定资产减少454770.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产56项，账面原值832440元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额67836.29元，其中：政府采购货物支出25700元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出42136.29元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

石屏县异龙镇中心卫生院（石屏县异龙镇社区卫生服务中心）无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53252500536100601111