石屏县新城乡卫生院2023年度部门决算

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石屏县新城乡卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

石屏县新城乡卫生院是基本医疗卫生兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗、防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，我院在县卫生健康局和乡党委、政府正确领导下，紧紧围绕2023年下达的目标任务，积极应对突发公共卫生事件，借新型农村合作医疗实施，努力解决群众看病难、看病贵问题，认真贯彻执行新时期的卫生工作方针，按照上级下达的各项工作指标，扎实开展工作。在全院职工的共同努力下，各项工作进行顺利，具体工作开展如下：

1.政治思想工作

政治思想工作 以病人为中心，创一流文明优质服务；以改革为动力，倡导竞争、敬业、进取精神；以人才培养为根本，努力提高全员素质；以质量治理为核心，不但提高医疗质量；以安全治理为重点，切实保障医疗安全。

2、临床医疗组工作

（1）基本药物制度

我乡自实施基本药物制度以来，严格按照上级相关规定，全部药物进行网上采购，实行药品零差价销售和相关收费标准，总体医疗服务价格大幅度下降，群众医疗负担明显减轻，得到广大农村群众的一致好评。

2023年，我院网上采购品种数330种，新城乡卫生院和4个村卫生室的网采金额 60.56万元。对采购药品严格执行到货验收和按时结算制度。

（2）医疗工作

继续加强对职工的职业道德、继续医学教育和卫生法律法规的学习，强化内部管理，认真履行岗位职责，加强医疗质量管理，使我院的医疗工作更加规范，我院2023年门诊人数为27001人次，住院人次308人次，业务收入 125.22万元。无医疗事故发生。

3、基本公共卫生服务项目工作开展落实情况

（1）居民健康档案管理

居民健康档案累计建档人数9385份，建档率85.34%，累计电子档案录入9385份，电子建档率85.34%。其中高血压管理档案984份；2型糖尿病管理档案131份；儿童保健管理档案456份,孕产妇管理档案51份；重性精神疾病管理档案91份；老年人管理档案1337份。

（2）健康教育

为提高广大群众健康意识，掌握一定程度的自我保健知识，结合我乡实际，卫生院、村卫生室以发放宣传材料、播放影像宣传资料、设置健康教育宣传栏、开展知识讲座、健康咨询活动以及个体化健康教育等活动，向群众进行健康教育。2023年我乡累计制作各种健康知识宣传材料14种，累计发放宣传材料5029份、播放影像资料360.4小时；设置健康教育宣传栏6个，更新内容36期；开展健康咨询活动12次，接受咨询人数1815人次；开展健康知识讲座36次，参加人数达925人次；开展个体化健康教育2438人次。

（3）计划免疫

2023年为适龄儿童应建立预防接种证0人， 免费接种乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、麻疹类疫苗（麻风、麻腮风）、甲肝疫苗、流脑疫苗、乙脑疫苗、白破二联等国家免疫规划疫苗，共接种740针次。2人出现过异常反应，对辖县内计划免疫疫苗预防疾病进行主动监测。

（4）儿童保健管理与健康情况

2023年我乡0—6岁儿童456人，保健管理432人，保健管理率94.74%；共有新生儿51人，新生儿访视47人，新生儿访视率92.15%。5岁以下儿童死亡1人。

（5） 孕产妇管理与健康情况2023年我乡共有产妇51，管理数47人。产妇建册47人，保健覆盖率92.15%，孕产妇系统管理47人，系统管理率92.15%，住院分娩51人，住院分娩率100%，无孕产妇死亡。

（6）65岁以上老年人健康管理

本年度总计管理65周岁以上老年人1337人，2023年免费体检和评估生活自理能力1295人次，体检率96.86%，对查出的高血压、2型糖尿病纳入慢性病规范管理。

（7）慢性病管理 。 慢性病管理，主要是针对高血压、2型糖尿病等慢性病高危人群进行健康指导。对18岁以上人群实行门诊首诊测血压。对确诊高血压和糖尿病的患者进行登记管理，定期进行随访，随访的同时免费为慢性病患者提供随机血糖监测，并针对辖县慢性病人群开展连续科学的健康评估、干预措施等，并对他们进行体格检查及用药、饮食、运动、心理等健康指导。全乡高血压患者建档管理984人，2023年体检人数982人次，体检率99.8%，随访人次累计4979人次。糖尿病患者建档管理131人，体检人次128人次，体检率97.71%，随访人次累计694人次。

（8）重性精神病管理

重性精神疾病患者管理，我们的主要任务是加强日常摸排，并对辖县内确诊的重性精神疾病患者进行随访管理；并对他们进行了体检。全乡重性精神疾病患者筛查建档91人，2023年体检76人，规范化管理率达83.52%，随访人次累计522人次。

（9）传染病及突发公共卫生事件报告和处理

一是依据《中华人民共和国传染病防治法》《传染病信息报告管理规范》以及传染病报告与处理规范要求，建立健全了传染病报告管理制。2023年无甲类、乙类传染病报告，报告乙类法定传染病2种219例，丙类2种51例。无新发及输入性疾病报告。

二是对本院医务人员及全乡乡村医生进行1次传染病防治知识、传染病防治法以及突发公共卫生事件报告管理相关知识的培训；2023年无突发公共卫生事件发生。

（10）卫生监督协管

本年度共对我辖区内生活饮用水、学校卫生、公共场所巡查共63次；协助查处非法行医0起。

（11）中医药服务

本年度按照省、州、县要求开展了0-3岁儿童和65岁以上老年人中医药健康管理工作。我辖区内0-3儿童中医药服务开展了334人次，服务率93.66%；开展老年人中医药服务960人次，服务率71.80%，已完成县级下达的目标“70%”的任务。

（12）家庭医生签约服务

新城乡辖区居民总数10997人，目前已签约人数为4788人，签约覆盖率为43.54%。其中贫困人口签约覆盖率为99%；计划生育特殊家庭签约覆盖率为100%；65岁以上老年人签约覆盖率为89.08%；孕产妇签约覆盖率为98.04%；0-6岁儿童签约覆盖率为88.82%；高血压患者签约覆盖率为96.24%；糖尿病患者签约覆盖率为98.47%；严重精神障碍患者签约覆盖率为91.21%。2023年电子化家庭医生签约人数4788人。

（13）死因监测

2023年，我乡报告共完成死因上报113例，重卡3例，漏报0例，均以上报疾控中心。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

石屏县新城乡卫生院内设机构：临床综合科、临床护理、化验室、药剂科、放射科、公共卫生科、收费室、财务室、办公室、后勤科等科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

石屏县新城乡卫生院作为二级预算单位纳入石屏县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

单位人员和车辆的编制及实有情况

石屏县新城乡卫生院2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员15人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休

人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

石屏县新城乡卫生院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2023年度无政府性基金财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县新城乡卫生院2023年度收入合计4,391,428.97元。其中：财政拨款收入2,972,037.97元，占总收入的67.68%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,350,609.67元（含教育收费0.00元），占总收入的30.76%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入68,781.33元，占总收入的1.57%。与上年相比，收入合计增加14.39万元，增长3.39%。其中：财政拨款收入减少56,543.14元，下降1.87%；上级补助收入增加0.00万元，增长%；事业收入增加18.43万元，增长15.80%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加16,137.33元，增长30.65%。收入增加原因为就诊病人增多，事业收入增加，故总决算收入增加。支出同比上年增加393,957.89元，增加原因是本年人员经费增加，支出相对增加。

二、支出决算情况说明

石屏县新城乡卫生院2023年度支出合计4,549,424.09元。其中：基本支出3,590,424.27元，占总支出的78.92%；项目支出958,999.82元，占总支出的21.08%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加393,957.89元，增长9.48%。其中：基本支出增加453822.57元，增长降14.47%；项目支出减少59,864.68元，下降5.88%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。支出减少的原因是：人员变动、各项保险缴费调减，导致基本支出减少；其他基层医疗卫生机构支出减少，导致项目支出减少。

如下图：

（一）基本支出情况

2023年度用于保障石屏县新城乡卫生院单位机构正常运转的日常支出3,590,424.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,178,027.28元，占基本支出的60.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,412,396.99元，占基本支出的39.34％。如下图：

（二）项目支出情况

2023年度用于保障石屏县新城乡卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出958,999.82元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下，基本公共卫生项目支出737,557.00元,重大公共卫生服务项目12,912.00元,家庭医生签约服务项目77,406.42元,医疗服务与保障能力提升建设项目100,000.00元,新冠病毒疫情防控资金28,234.4元，非税收入返还项目补助资金2,890.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县新城乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出2,972,037.97元,占本年支出合计的65.33%。与上年相比减少56,543.14万元，下降1.87%,主要原因为人员经费减少，故财政拨款收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出211,268.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.11%。主要用于缴纳单位在职职工养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险等保险。

9.卫生健康（类）支出2,615,690.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.01%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出145,079.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。主要用于缴纳在职职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17,460.00元，决算为10,000.00元，完成年初预算的57.27%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为17,460.00元，决算为10,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的57.27%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县新城乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17,460.00元，支出决算为10,000.00元，完成年初预算的57.27%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为17,460.00元，决算为10,000.00元，完成年初预算的57.27%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为一般公共预算财政拨款用于救护车公共卫生下乡体检、家庭医生签约等工作费用的开支比上年减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5，082.50元，增长50.83%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长%；公务用车购置费支出决算增加万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加10,000.00元，增长50.83%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年我单位公务用车运行维护费主要用于救护车公共卫生下乡体检、家庭医生签约等工作费用，上年用自有资金支出，今年用一般公共预算资金支出，故比上年支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县新城乡卫生院2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，石屏县新城乡卫生院资产总额3,242,298.91元，其中，流动资产1,059,382.51元，固定资产1,564,188.52元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加86,610.00元，其中固定资产增加86,610.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额58,024.32元，其中：政府采购货物支出45,260.00元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出12,764.32元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252500536101201111